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1、企業(yè)公路建設(shè)工程項目施工資料管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 施工資料管理制度竣工驗收，由建設(shè)單位組織，提請當(dāng)?shù)氐某墙n案管理機(jī)構(gòu)對施工技術(shù)文件進(jìn)行預(yù)驗收，驗收不合格不得組織工程竣工驗收,不得任意涂改、偽造、隨意抽撤損毀或丟失文件及出現(xiàn)弄虛作假、玩忽職守的行為而使文件不符合真實情況的情況。第一節(jié) 施工組織設(shè)計 1、工程在施工之前，必須編制施工組織設(shè)計；大中型的工程應(yīng)根據(jù)施工組織總設(shè)計編制分部位、分階段的施工組織設(shè)計。 2、施工組織設(shè)計必須經(jīng)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批加蓋公章方為有效，并須填寫施工組織設(shè)計審批表（合2、同另有規(guī)定的，按合同要求辦理）。在施工過程中發(fā)生變更時，應(yīng)有變更審批手續(xù)。3、 施工圖設(shè)計文件會審、技術(shù)交底。4、工程開工前，應(yīng)由建設(shè)單位組織有關(guān)單位對施工圖設(shè)計文件進(jìn)行會審并按單位工程填寫施工圖設(shè)計文件會審記錄。設(shè)計單位應(yīng)按施工程序或需要進(jìn)行設(shè)計交底。設(shè)計交底應(yīng)包括設(shè)計依據(jù)、設(shè)計要點、補充說明、注意事項等，并做好交底紀(jì)要以備歸檔。 5、在施工前進(jìn)行技術(shù)交底。各種交底的文字記錄，應(yīng)有交底雙方簽認(rèn)手續(xù)。6、原材料、成品、半成品、構(gòu)配件、設(shè)備出廠質(zhì)量合格證書、出廠檢（試）驗報告及復(fù)試報告。 7、所購的材料必須有出廠質(zhì)量合格證書和出廠檢（試）驗報告，并歸入施工技術(shù)文件。 8、合格證書、檢（試）驗報告3、為復(fù)印件的必須加蓋供貨單位印章方為有效，并注明使用工程名稱、規(guī)格、數(shù)量、進(jìn)場日期、經(jīng)辦人簽名及原件存放地點。 9、凡使用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的，應(yīng)有法定單位鑒定證明和生產(chǎn)許可證。產(chǎn)品要有質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、使用說明和工藝要求。使用前應(yīng)按其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢（試）驗。 10、進(jìn)入施工現(xiàn)場的原材料、成品、半成品、構(gòu)配件，在使用前必須按現(xiàn)行國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定抽取試樣，交由具有相應(yīng)資質(zhì)的檢測、試驗機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)試，復(fù)試結(jié)果合格方可使用。 11、對按國家規(guī)定只提供技術(shù)參數(shù)的測試報告，應(yīng)由使用單位的技術(shù)負(fù)責(zé)人依據(jù)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對技術(shù)參數(shù)進(jìn)行判別并簽字認(rèn)可。 12、進(jìn)場材料凡復(fù)試不合格的，應(yīng)退場或降級使用（使用標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)4、按照規(guī)定）。13、施工檢（試）驗報告（1）凡有見證取樣及送檢要求的，應(yīng)有見證記錄、有見證試驗匯總表。（2）壓實度（密度）、強度試驗資料 14、填土、路床壓實度（密度）資料（1）具有按土質(zhì)種類做的最大干密度與最佳含水量試驗報告。（2）具有按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)分層、分段取樣的填土壓實度試驗記錄。 15、道路基層壓實度和強度試驗資料（1）石灰類、水泥類、二灰類等無機(jī)混合料基層的標(biāo)準(zhǔn)擊實試驗報告。（2）有按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)分層分段取樣的壓實度試驗記錄。（3）道路基層強度試驗報告。 a、石灰類、水泥類、二灰類等無機(jī)混合料應(yīng)有石灰、水泥實際劑量的檢測報告。 b、石灰、水泥無機(jī)穩(wěn)定土類道路基層應(yīng)有7天齡期的無側(cè)限抗壓強度試驗5、報告。 c、其它基層強度試驗報告。 16、道路面層壓實度資料 （1）具有瀝青混合料廠提供的標(biāo)準(zhǔn)密度。 （2）具有按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)分層取樣的實測干密度。 （3）具有路面彎沉試驗報告。 17、水泥混凝土抗壓、抗折強度，抗?jié)B、抗凍性能試驗資料 （1）、有試配申請單和有相應(yīng)資質(zhì)的試驗室簽發(fā)的配合比通知單。施工中如果材料發(fā)生變化時，有修改配合比的通知單。 （2）、應(yīng)具有按規(guī)范規(guī)定組數(shù)的試塊強度試驗資料和匯總表。 （a）標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)試塊28天抗壓強度試驗報告。（b）水泥混凝土橋面和路面應(yīng)有28天標(biāo)養(yǎng)的抗壓、抗折強度試驗報告。 （c）結(jié)構(gòu)混凝土應(yīng)有同條件養(yǎng)護(hù)試塊抗壓強度試驗報告作為拆模、卸支架、預(yù)應(yīng)力張拉、構(gòu)件吊運、6、施加臨時荷載等的依據(jù)。 （d）冬季施工混凝土，應(yīng)具有檢驗混凝土抗凍性能的同條件養(yǎng)護(hù)試塊抗壓強度試驗報告。 （e）主體結(jié)構(gòu)，應(yīng)具有同條件養(yǎng)護(hù)試塊抗壓強度試驗報告，以驗證結(jié)構(gòu)物實體強度。（f）當(dāng)強度未能達(dá)到設(shè)計要求而采取實物鉆芯取樣試壓時，同時提供鉆芯試壓報告和原標(biāo)養(yǎng)試塊抗壓強度試驗報告。如混凝土鉆芯取樣試壓強度仍達(dá)不到設(shè)計要求時，應(yīng)由設(shè)計單位提供經(jīng)設(shè)計負(fù)責(zé)人簽署并加蓋單位公章的處理意見資料。 （3）、凡設(shè)計有抗?jié)B、抗凍性能混凝土，除應(yīng)有抗壓強度試驗報告外，還應(yīng)有按規(guī)范規(guī)定組數(shù)標(biāo)養(yǎng)的抗涌、抗凍試驗報告。 （4）、商品混凝土應(yīng)以現(xiàn)場制作的標(biāo)養(yǎng)28天的試塊抗壓、抗折、抗?jié)B、抗凍指標(biāo)作為評定的依據(jù)，并在7、相應(yīng)試驗報告上標(biāo)明商品混凝土生產(chǎn)單位名稱、合同編號。 （5）、應(yīng)有按現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的強度統(tǒng)計評定資料。（水泥混凝土路面、橋面要有抗折強度評定資料） 18、砂漿試塊強度試驗資料 （1）、有砂漿試配申請單、配比通知單和強度試驗報告。 （2）、預(yù)應(yīng)力孔道壓漿每一工作班留取不少于三組的7.07x7.07x7.07立方米試件，其中一組作為標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)28天的強度資料，其余二級做移運和吊裝時強度參與值資料。 （3）、有按規(guī)定要求的強度統(tǒng)計評定資料。 （4）、使用瀝青馬蹄脂、環(huán)氧樹脂砂漿等粘接材料，應(yīng)有配合比通知單和試驗報告。 19、鋼筋焊、連接檢（試）驗資料 （1）、鋼筋連接接頭采用焊接方式或采用錐螺紋、套8、管等機(jī)械連接接頭方式的，均應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)場條件下連接性能試驗，留取試驗報告。報告必須對抗彎、抗增試驗結(jié)果有明確結(jié)論。 （2）、試驗所用的焊（連）接試件，應(yīng)從外觀檢查合格后的成品中切取，數(shù)量要滿足現(xiàn)行國家規(guī)范規(guī)定。試驗報告后應(yīng)附有效的焊工上崗證復(fù)印件。 （3）、委托外加工的鋼筋，其加工單位應(yīng)向委托單位提供質(zhì)量合格證書。 20、鋼結(jié)構(gòu)、鋼管道、金屬容器等及其它設(shè)備焊接檢（試）驗資料應(yīng)按國家相關(guān)規(guī)范執(zhí)行。21、樁基礎(chǔ)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，做檢（試）驗并出具報告。22、檢（試）驗報告應(yīng)由具有相應(yīng)資質(zhì)的檢測、試驗機(jī)構(gòu)出具。第二節(jié) 施工記錄一、地基與基槽驗收記錄1、地基與基槽驗收時，應(yīng)按下列要求進(jìn)行記錄：（19、）核對其位置、平面尺寸、基底標(biāo)高等內(nèi)容，是否符合設(shè)計規(guī)定。（2）核對基底的土質(zhì)和地下水情況，是否與勘察報告相一致。（3）對于深基礎(chǔ)，還應(yīng)檢查基坑對附近建筑物、道路、管線等是否存在不利影響。 2、地基需處理時，應(yīng)由設(shè)計、勘察部門提出處理意見，并繪制處理的部位、尺寸、標(biāo)高等示意圖。處理后，按有關(guān)規(guī)范和設(shè)計的要求，重新組織驗收。一般基槽驗收記錄可用隱蔽工程驗收記錄代替。 二、樁基施工記錄 1、樁基施工記錄應(yīng)附有樁位平面示意圖。分包樁基施工的單位，應(yīng)將施工記錄全部移交給總包單位。 2、打樁記錄 （1）有試樁要求的應(yīng)有試樁或試驗記錄。 （2）打樁記錄應(yīng)記入樁的錘擊數(shù)、貫入度、打樁過程中出現(xiàn)的異常情況等。10、 3、鉆孔（挖孔）灌注樁記錄 （1）鉆孔樁（挖孔樁）鉆進(jìn)記錄。 （2）成孔質(zhì)量檢查記錄。 （3）樁混凝土灌注記錄。三、構(gòu)件、設(shè)備安裝與調(diào)試記錄1、鋼筋混凝土大型預(yù)制構(gòu)件、鋼結(jié)構(gòu)等吊裝記錄。內(nèi)容包括：構(gòu)件類別、編號、型號、位置、連接方法、實際安裝偏差等，并附簡圖。 2、廠（場）、站工程大型設(shè)備安裝調(diào)試記錄。內(nèi)容包括： （1）設(shè)備安裝設(shè)計文件。 （2）設(shè)備安裝記錄：設(shè)備名稱、編號、型號、安裝位置、簡圖、連接方法、允許安裝偏差和實際偏差等。特種設(shè)備的安裝記錄還應(yīng)符合有關(guān)部門及行業(yè)規(guī)范的規(guī)定。 （3）設(shè)備調(diào)試記錄。 四、施加預(yù)應(yīng)力記錄 1、預(yù)應(yīng)力張拉設(shè)計數(shù)據(jù)和理論張拉伸長值計算資料。 2、預(yù)應(yīng)力張拉原11、始記錄。 3、預(yù)應(yīng)力張拉設(shè)備油泵、千斤頂、壓力表等應(yīng)有由法定計量檢測單位進(jìn)行校驗的報告和張拉設(shè)備配套標(biāo)定的報告并繪有相應(yīng)的PT曲線。 4、預(yù)應(yīng)力孔道灌漿記錄。 5、預(yù)留孔道實際摩阻值的測定報告書。 6、孔位示意圖，其孔（束）號、構(gòu)件編號與張拉原始記錄一致。 五、混凝土澆注記錄。凡現(xiàn)場澆注C20（含）強度等級以上的結(jié)構(gòu)混凝土，應(yīng)填寫混凝土澆注記錄。六、構(gòu)筑物沉降觀測記錄（設(shè)計有要求的要做沉降觀測記錄）。第二節(jié) 測量復(fù)核及預(yù)檢記錄1、測量復(fù)核記錄（1）施工前建設(shè)單位應(yīng)組織有關(guān)單位向施工單位進(jìn)行現(xiàn)場交樁。施工單位應(yīng)根據(jù)交樁記錄進(jìn)行測量復(fù)核并留有記錄。 （2）施工設(shè)置的臨時水準(zhǔn)點、軸線樁及構(gòu)筑物施工的12、定位樁、高程樁的測量復(fù)核記錄。 （3）部位、工序的測量復(fù)核記錄。（4）在復(fù)核記錄中繪制施工測量示意圖，標(biāo)注測量與復(fù)核的數(shù)據(jù)及結(jié)論2、預(yù)檢記錄（1）主要結(jié)構(gòu)的模板預(yù)檢記錄，包括幾何尺寸、軸線、標(biāo)高、預(yù)埋件和預(yù)留孔位置、模板牢固性和模內(nèi)清理、清理口留置、脫模齊涂刷等檢查情況。 （2）大型構(gòu)件和設(shè)備安裝前的預(yù)檢記錄應(yīng)有預(yù)埋件、預(yù)留孔位置、高程、規(guī)格等檢查情況。 （3）設(shè)備安裝的位置檢查情況。 （4）非隱蔽管道工程的安裝檢查情況。 （5）補償器預(yù)拉情況、補償器的安裝情況。 （6）支（吊）架的位置、各部位的連接方式等檢查情況。第四節(jié) 隱蔽工程檢查驗收記錄凡被下道工序、部位所隱蔽的，在隱蔽前必須進(jìn)行質(zhì)量檢13、查，并填寫隱蔽工程檢查驗收記錄。隱蔽檢查的內(nèi)容應(yīng)具體，結(jié)論應(yīng)明確。驗收手續(xù)應(yīng)及時辦理，不得后補。需復(fù)驗的要辦理復(fù)驗手續(xù)。第五節(jié) 工程質(zhì)量檢驗評定資料1、工序施工完畢后，應(yīng)按照質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量檢驗與評定，及時填寫工作質(zhì)量評定表。表中內(nèi)容應(yīng)填寫齊全，簽字手續(xù)完備規(guī)范。 2、部位工程完成后應(yīng)匯總該部位所有工序質(zhì)量評定結(jié)果。進(jìn)行部位工程質(zhì)量等級評定。簽字手續(xù)完備、規(guī)范。 3、單位工程完成后，由工程項目負(fù)責(zé)人主持，進(jìn)行單位工程質(zhì)量評定，填寫單位工程質(zhì)量評定表。由工程項目負(fù)責(zé)人和項目技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字，加蓋公章作為竣工驗收的依據(jù)之一。第六節(jié) 功能性試驗記錄功能性試驗是對市政基礎(chǔ)設(shè)施工程在交付使用之前所14、進(jìn)行的使用功能的檢查。功能性試驗按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，并有有關(guān)單位參加，填寫試驗記錄，由參加各方簽字，手續(xù)完備。 1、工程功能試驗主要項目包括： a.道路工程的彎沉試驗。 b.橋梁工程設(shè)計有要求的動、靜載試驗。 c.其它施工項目如設(shè)計有要求，按規(guī)定及有關(guān)規(guī)范做使用功能試驗。第七節(jié) 質(zhì)量事故報告及處理記錄設(shè)計變更通知單、洽商記錄是施工圖的補充和修改，應(yīng)在施工前辦理。內(nèi)容應(yīng)明確具體，必要時附圖。設(shè)計變更通知單，必須由原設(shè)計人和設(shè)計單位負(fù)責(zé)人簽字并加蓋設(shè)計單位印章方為有效。 洽商記錄必須有參建各方共同簽認(rèn)方為有效。設(shè)計變更通知單、洽商記錄原件存檔。如用復(fù)印件存檔時，注明原件存放處。第八節(jié) 竣工總結(jié)與竣工圖15、1、竣工總結(jié)主要應(yīng)包括下列內(nèi)容：工程概況；竣工的主要工程數(shù)量和質(zhì)量情況；使用了何種新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備；施工過程中遇到的問題及處理方法；工程中發(fā)生的主要變更和洽商；遺留的問題及建議等。 2、竣工圖 A、工程竣工后應(yīng)及時進(jìn)行竣工圖的整理。繪制竣工圖須遵照以下原則： （1）凡在施工中，按圖施工沒有變更的，在新的原施工圖上加蓋“竣工圖”的標(biāo)志后，可作為竣工圖。 （2）無大變更的，應(yīng)將修改內(nèi)容按實際發(fā)生的描繪在原施工圖上，并注明變更或洽商編號及日期、內(nèi)容，加蓋“竣工圖”標(biāo)志后作為竣工圖。 （3）凡結(jié)構(gòu)形式改變、工藝改變、平面布置改變、項目改變以及其它重大改變；或雖非重大變更，但難以原施工圖上表示清楚的，應(yīng)重新繪制竣工圖。 B、改繪竣工圖，必須使用不褪色的黑色繪圖墨水、竣工圖應(yīng)保持清潔，不得用涂改液。第九節(jié) 竣工驗收1、工程竣工報告 工程竣工報告是由對已完工程進(jìn)行檢查，確認(rèn)工程質(zhì)量符合有關(guān)法律、法規(guī)和工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)，符合設(shè)計及合同要求而提出的工程告竣文書。該報告應(yīng)經(jīng)項目經(jīng)理和施工單位有關(guān)負(fù)責(zé)人審核簽字加蓋單位公章。工程竣工報告必須經(jīng)總監(jiān)理工程師簽署意見。 2、工程竣工驗收證書工程竣工驗收證書應(yīng)有建設(shè)單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、施工單位等認(rèn)可并簽章。