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1、企業(yè)辦公項(xiàng)目場所安全運(yùn)營管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 安全運(yùn)營管理部分第一章 辦公場所安全制度(一)總則為規(guī)范公司辦公場所的安全管理，保障辦公人員的身心健康，特制定本制度。(二)適用范圍本制度適用于公司辦公場所的安全健康管理。(三)管理職責(zé)各部門和分公司負(fù)責(zé)本部門辦公場所的安全健康管理。(四)管理內(nèi)容與要求1. 辦公場所工作環(huán)境要求：1.1 室內(nèi)通風(fēng)良好，照明充足；1.2 在合適的位置設(shè)置安全警示標(biāo)志，如：逃生路線標(biāo)志、禁止吸煙標(biāo)志、注意防滑和防碰標(biāo)志等；1.3 保持地板清潔，無雜物、無流液、無突起物或其2、他不規(guī)則處；1.4 室內(nèi)高處堆放或吊掛的物品應(yīng)穩(wěn)固可靠；1.5 辦公室裝修應(yīng)使用阻燃、無毒材料；1.6 禁止大聲喧嘩、打鬧，嚴(yán)禁隨地吐痰和扔垃圾。2. 人員防護(hù)要求：2.1 熟悉自己工作區(qū)域中的所有常規(guī)及緊急出口，清楚安全消防設(shè)備的位置和使用方法；2.2 未經(jīng)相應(yīng)的學(xué)習(xí)或培訓(xùn)，不得隨便操作任何辦公機(jī)器和設(shè)備；2.3 辦公人員在使用某些設(shè)備時(shí)，應(yīng)做好個(gè)人防護(hù)。3. 文件柜及辦公桌使用要求：3.1 文件柜、辦公桌擺放位置合適，做到整齊、美觀；3.2 文件柜內(nèi)物品放置合理，保證重心不偏離，防止因重心偏離導(dǎo)致物品落地或使人員受到傷害；3.3 辦公桌面整齊，正確使用抽屜，防止擠手。4. 物品的保管和存放3、：4.1 辦公室的設(shè)備和器具擺放位置應(yīng)合適、整齊，不能妨礙人員走動(dòng)和堵塞逃生通道；4.2 走道內(nèi)、樓梯上、樓梯口滅火設(shè)備周圍應(yīng)無障礙物、堆放物；4.3 飲料罐、垃圾及其他廢物應(yīng)及時(shí)放入垃圾箱內(nèi)，保持辦公室清潔衛(wèi)生；4.4 禁止將垃圾、有毒、易燃、易爆和放射性物品放入辦公室內(nèi)。5. 消防設(shè)備的管理：5.1 辦公室或走道內(nèi)，應(yīng)配備一定數(shù)量的滅火器材，配備數(shù)量、規(guī)格由生產(chǎn)運(yùn)行部根據(jù)有關(guān)規(guī)定配置；5.2 所有移動(dòng)式消防器材應(yīng)保存在原規(guī)定的位置，由安全管理員指定專人分管，分管人要做到定期檢查保養(yǎng)，保證標(biāo)牌清晰、藥劑有效；6. 用電管理要求：6.1 辦公室內(nèi)應(yīng)安裝有效的漏電保護(hù)裝置；6.2 辦公室用電總量4、必須少于室內(nèi)接線盒（板）的額定容量，接在每一個(gè)接線板上的用電設(shè)備容量總數(shù)要少于線板的額定容量；6.3 辦公室內(nèi)配置的電器，如空調(diào)、復(fù)印機(jī)、微機(jī)、碎紙機(jī)、飲水機(jī)、冰箱等應(yīng)有專人負(fù)責(zé)，做到操作準(zhǔn)確，人離開后切斷電源；6.4 辦公室用電設(shè)備的電線、插頭、插座應(yīng)保持完好，無缺口、破損和連接不當(dāng)?shù)默F(xiàn)象；6.5 復(fù)印機(jī)應(yīng)放置在通風(fēng)良好的場所；6.6 所有用電設(shè)備不要放置在潮濕的場所；6.7 安裝或修理電氣設(shè)備時(shí)，務(wù)必關(guān)掉電器電源并拔下插頭；6.8 每天離開辦公室之前，應(yīng)斷開無關(guān)的電氣設(shè)備電源；6.9 嚴(yán)禁在辦公室內(nèi)用電爐取暖、做飯。7. 吸煙管理要求：7.1 公司辦公室等場所內(nèi)不準(zhǔn)吸煙。7.2 吸煙者在允5、許的場所內(nèi)吸煙時(shí)，要將用過的火柴桿、熄滅的煙頭放入煙缸內(nèi)或?qū)ｉT設(shè)置的簡易盒、桶內(nèi)，不準(zhǔn)隨地亂扔或塞放到其它地方，做到人走煙滅。7.3 煙缸和簡易盒、桶內(nèi)禁止放入紙屑和其它易燃物品。7.4 清理煙缸和簡易盒、桶時(shí)，必須檢查是否存有火種，嚴(yán)禁將未熄滅的煙頭、火柴桿倒入垃圾箱內(nèi)。8. 其它相關(guān)要求：8.1 公司人員進(jìn)入公司需打卡進(jìn)入；8.2 客戶及商業(yè)伙伴等來訪者進(jìn)入公司需作登記；8.3 對(duì)與業(yè)務(wù)無關(guān)而進(jìn)入辦公場所的人員，如推銷產(chǎn)品、收購廢品等，門衛(wèi)及員工應(yīng)謝絕入內(nèi)或及時(shí)報(bào)告； 9. 檢查與監(jiān)督：9.1 辦公場所主管部門，每月應(yīng)對(duì)分管場所進(jìn)行安全健康檢查，并做好記錄；9.2 對(duì)員工反映強(qiáng)烈的辦公環(huán)境6、問題，如噪聲、照明、高低溫等問題，需要改善的應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改。10. 應(yīng)急演練：10.1 人員集中的辦公場所(如機(jī)關(guān)辦公樓)，在適當(dāng)時(shí)機(jī)應(yīng)安排應(yīng)急逃生演習(xí)；10.2 應(yīng)急逃生演習(xí)的具體操作按應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序和公司安全危機(jī)管理體系的相關(guān)要求執(zhí)行。第二章 員工招聘管理制度1 目的防止本公司管理人員、敏感崗位工作人員利用工作職務(wù)的特殊性及職務(wù)便利，進(jìn)行恐怖活動(dòng)或非法活動(dòng)的情況出現(xiàn)，而做出入職前安全調(diào)查。2范圍以調(diào)查應(yīng)聘之申請(qǐng)人在過去的個(gè)人經(jīng)歷后工作經(jīng)歷，是否有犯罪記錄、前雇主評(píng)語等作為調(diào)查基準(zhǔn)。3 人力資源部主管對(duì)以上人員的安全調(diào)查，人力資源部文員協(xié)助及記錄。4 工作方法4.1 應(yīng)聘敏感崗位工作7、人員職務(wù)之申請(qǐng)人必須提供下列文件/證件作為安全調(diào)查的憑證：-個(gè)人身份證正本-相片（近照）-有效的保安員上崗證正本-過去工作經(jīng)歷-學(xué)歷證件正本4.2 人力資源部主管在收到申請(qǐng)人的上述文件后，指派特定人事專員進(jìn)行背景調(diào)查，記錄于員工背景調(diào)查表。4.3 背景調(diào)查包括以下幾種形式： 以掛號(hào)書信寄到有關(guān)前雇主或有關(guān)部門查證申請(qǐng)人的情況； 以電話查詢； 以電郵查詢； 問詢申請(qǐng)人的同鄉(xiāng)或介紹人等方法，以獲得所需數(shù)據(jù)。4.4 調(diào)查主要環(huán)繞申請(qǐng)人的： 是否曾觸犯中華人民共和國刑法并曾判刑； 是否曾被剝奪公民權(quán)利； 通緝?cè)诎?，尚未結(jié)案者； 曾貪污受賄，私挪公款受到處罰者； 曾有嚴(yán)重瀆職行為者； 曾有因品格不良被開8、除者； 身體狀況不良或患有精神病或傳染病而影響工作者等等。4.5 負(fù)責(zé)背景調(diào)查的人；人力資源部主管及文員必須將調(diào)查所得資料保密，不得泄露資料來源，也不可以將調(diào)查結(jié)果告知申請(qǐng)人。4.6 當(dāng)人力資源部對(duì)申請(qǐng)人的背景未能獲得足夠的數(shù)據(jù)時(shí)，可再次邀約申請(qǐng)人再次面試。4.7 人力資源部主管如最后仍無法決定申請(qǐng)人的背景時(shí)，應(yīng)將所有調(diào)查所得資料轉(zhuǎn)交安全經(jīng)理作最后決定。4.8 所有個(gè)人安全調(diào)查資料由人力資源部保存兩年（在敏感崗位人員離職日起計(jì)算）。4.9 如敏感崗位工作人員的背景有新的發(fā)展或資料，人力資源部在收到數(shù)據(jù)后14工作天內(nèi)必須更新其個(gè)人數(shù)據(jù)。5 記錄5.1 重要崗位員工背景調(diào)查表 第三章 安全制度與重9、大事故處理流程1. 安全生產(chǎn)制度1.1 安全生產(chǎn)目標(biāo)：杜絕惡性事故的發(fā)生，避免責(zé)任事故的重復(fù)發(fā)生1.2 安全生產(chǎn)事前、事中、事后要做好以下工作1.2.1 事前：要對(duì)可能發(fā)生的安全事故及隱患進(jìn)行評(píng)估，并做好緊急預(yù)案及演練；1.2.2 事中：要建立安全生產(chǎn)的流程與制度，并對(duì)人員進(jìn)行培訓(xùn)；1.2.3 事后：安全事故發(fā)生后，要及時(shí)上報(bào)公司；并對(duì)事故的原因進(jìn)行分析，采取安全措施，將影響降至最低；1.5 召開年度安全生產(chǎn)總結(jié)會(huì)，會(huì)議內(nèi)容包括：年度內(nèi)安全事故發(fā)生的原因及整改措施，針對(duì)整改措施修訂安全運(yùn)營的相關(guān)制度。事故分析要求包括：1.5.1 對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估，所供備件、設(shè)備等的質(zhì)量是否經(jīng)過檢測，是否存在缺陷10、；1.5.2是否有明確的操作流程；1.5.3 培訓(xùn)是否到位；1.5.4 執(zhí)行是否有效。2. 重大事故處理流程2.1 范圍：適用于全公司2.2 規(guī)定：所有人員傷亡、重大財(cái)產(chǎn)損失、船舶碰撞、偷渡、滯留事故（以下稱“重大事故”），必須上報(bào)集團(tuán)安全運(yùn)營中心。 2.3 重大事故處理流程2.3.1上報(bào)發(fā)生責(zé)任事故時(shí)，責(zé)任公司總經(jīng)理第一時(shí)間上報(bào)集團(tuán)安全運(yùn)營中心。2.3.2 應(yīng)對(duì)與處理責(zé)任公司與安全運(yùn)營中心制訂事故調(diào)查與跟蹤處理方案。2.3.3 跟蹤安全運(yùn)營中心負(fù)責(zé)跟蹤處理措施以及糾正預(yù)防措施的實(shí)施。2.3.4 案例撰寫由責(zé)任公司完成案例的撰寫。2.3.5 歸檔責(zé)任公司均歸檔。第四章 供應(yīng)商與合作伙伴評(píng)審制度11、1、 目的： 本程序提供了為公司有效的識(shí)別安全可信的商業(yè)合作伙伴的方法。為了獲得公司的商業(yè)伙伴安全運(yùn)作情況，確保商業(yè)伙伴的安全目標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)符合公司的安全要求。3、分類簽約主體單位負(fù)責(zé)組織相關(guān)的部門進(jìn)行評(píng)審；涉及收支合同，財(cái)務(wù)中心必須參與評(píng)審。4、職責(zé)：41綜合部經(jīng)理負(fù)責(zé)供應(yīng)商選擇和識(shí)別。42業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)安全調(diào)查問卷。42安全調(diào)查問卷的分發(fā)及回收由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。43安全評(píng)估由總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)。523供應(yīng)商安全調(diào)查問卷：只適用于獲得供應(yīng)商有關(guān)安全程序狀況信息，必須要包含以下方面：a. 商業(yè)合作伙伴與源產(chǎn)地b. 程序安全c. 訪問控制d. 物理安全e. 人員安全f. 安全培訓(xùn)與安全意識(shí)g. 12、貨柜安全h. 信息安全5、相關(guān)記錄51安全管理系統(tǒng)調(diào)查問卷第五章 內(nèi)部審計(jì)制度1. 內(nèi)審包括：1.1 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告審計(jì)。1.2 內(nèi)部控制系統(tǒng)審計(jì)。1.3 總經(jīng)理/財(cái)務(wù)經(jīng)理等離任審計(jì)。1.4 報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)。1.5 專項(xiàng)審計(jì)。1.6 受理舉報(bào)和投訴。2. 審計(jì)人員工作紀(jì)律誠實(shí)守信、客觀公正、廉潔自律、保守秘密3. 審計(jì)程序3.1 編制審計(jì)計(jì)劃年度終了制定下一季度審計(jì)計(jì)劃（包括被審計(jì)對(duì)象、目的、時(shí)間安排、內(nèi)容、預(yù)算等）,經(jīng)審計(jì)委員會(huì)批準(zhǔn)后，在集團(tuán)范圍內(nèi)發(fā)布公文。3.2 審計(jì)立項(xiàng)依據(jù)具體審計(jì)項(xiàng)目就審計(jì)模型進(jìn)行更新和完善；確定審核組成員，安排審核日程，編制費(fèi)用預(yù)算；在審計(jì)OA系統(tǒng)中申請(qǐng)立項(xiàng)審批。3.3 13、審計(jì)通知立項(xiàng)批準(zhǔn)后，在審計(jì)OA系統(tǒng)中發(fā)出審計(jì)通知，內(nèi)容包括審計(jì)目的、審計(jì)人員、被審計(jì)對(duì)象、日程、內(nèi)容和審計(jì)模型。3.4 實(shí)施審計(jì)召開審計(jì)會(huì)議，傳達(dá)本次審計(jì)日程、目的、原則、方法和紀(jì)律，與有關(guān)人員進(jìn)行情況了解與溝通；編寫審計(jì)工作底稿，實(shí)施審計(jì)，形成書面審計(jì)記錄，并提出審核意見，必要時(shí)復(fù)印原始單據(jù)。3.5審計(jì)報(bào)告形成審計(jì)報(bào)告及整改建議并獲得被審計(jì)方的書面確認(rèn)；在審計(jì)OA系統(tǒng)中，向CEO、體系或集團(tuán)職能中心提報(bào)審計(jì)報(bào)告。3.6整改跟蹤審計(jì)報(bào)告獲批后，向被審計(jì)方發(fā)送審計(jì)報(bào)告及整改建議；下發(fā)意見通知書至被審計(jì)方；對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤，完成審計(jì)OA系統(tǒng)跟蹤情況匯報(bào)。3.7審計(jì)檔案審計(jì)OA系統(tǒng)生成年度審計(jì)實(shí)施14、項(xiàng)目臺(tái)賬，以便對(duì)年度審計(jì)工作開展情況進(jìn)行反饋和了解；電子檔案、書面材料應(yīng)整理成文件夾分卷宗存放。3.8年度審計(jì)報(bào)告安全運(yùn)營中心總監(jiān)年度終了就上述進(jìn)行的審計(jì)工作形成匯總報(bào)告，提報(bào)審計(jì)委員會(huì)。4 違紀(jì)責(zé)任 被審計(jì)單位或個(gè)人必須積極配合審計(jì)工作，真實(shí)反映審計(jì)事項(xiàng)，違反規(guī)定，按員工手冊(cè)獎(jiǎng)懲條例進(jìn)行處理。第六章 用戶終端電腦管理規(guī)定1. 電腦使用規(guī)定1.1 使用公司電腦必須遵守此管理規(guī)定。不得利用公司電腦和網(wǎng)絡(luò)從事與業(yè)務(wù)無關(guān)的活動(dòng)；1.2 禁止私自安裝軟件；禁止卸載公司統(tǒng)一安裝的各種網(wǎng)絡(luò)安全軟件；禁止私自更改計(jì)算機(jī)配置；1.3 使用公司外部的光盤、軟盤、U盤、移動(dòng)硬盤等存儲(chǔ)介質(zhì)必須掃描病毒后才能使用；115、.4 禁止拷貝公司內(nèi)各種辦公軟件，禁止對(duì)外泄漏公司內(nèi)部計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)信息；1.5 禁止使用公司電腦運(yùn)行游戲軟件1.6 禁止私自拆卸公司電腦；1.7 使用MSN、QQ等消息軟件，只限于發(fā)送信息;1.8 電腦之間共享文檔必須設(shè)置密碼;1.9 禁止利用電話線路建立撥號(hào)連接2. 互聯(lián)網(wǎng)及電子郵件使用管理規(guī)定2.1 辦公使用的電子郵件只限于處理日常辦公、業(yè)務(wù)使用。公司有權(quán)進(jìn)行監(jiān)控，按照管理級(jí)別查看。2.2 嚴(yán)格遵守當(dāng)?shù)鼗ヂ?lián)網(wǎng)使用的法律法規(guī)2.3 禁止發(fā)送垃圾郵件和病毒郵件；2.4 禁止在集團(tuán)內(nèi)部向所有人群發(fā)郵件；群發(fā)郵件數(shù)量不得超過50個(gè)用戶； 2.5 郵件的大小不得超過10 M（MegaBytes）。216、.6 不準(zhǔn)打開后綴為exe、bat等可執(zhí)行文件的附件；2.7 郵箱帳號(hào)命名規(guī)則：首選 姓（全稱）+ 名（全稱/簡稱）2.8 郵件的密碼必須定期更改 3. 郵件審批管理規(guī)定3.1 定義：本規(guī)定中所指郵件審批是指使用公司郵箱。3.2 管理規(guī)定：3.2.1 普通員工發(fā)送的郵件必須經(jīng)過主管級(jí)以上人員審批；新員工在申請(qǐng)郵箱時(shí)必須同時(shí)填寫郵件審批表。3.2.2 要取消或更改郵件審批功能，需要填寫郵件審批表。4. 數(shù)據(jù)中心管理規(guī)定（包括集團(tuán)數(shù)據(jù)中心和各分公司數(shù)據(jù)中心）4.1 數(shù)據(jù)中心要保持清潔、衛(wèi)生，無關(guān)人員未經(jīng)批準(zhǔn)嚴(yán)禁進(jìn)入。4.2 進(jìn)入機(jī)房人員不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強(qiáng)電磁、輻射性、流體物質(zhì)等對(duì)設(shè)17、備正常運(yùn)行構(gòu)成威脅的物品。4.3 數(shù)據(jù)中心內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、喝水、吃食物、嬉戲和進(jìn)行劇烈運(yùn)動(dòng)，禁止拍照。4.4 路由器、交換機(jī)、服務(wù)器、通信設(shè)備不得自行配置或更換，更不能挪作它用。4.5 建立本地?cái)?shù)據(jù)中心檔案。對(duì)發(fā)生的故障、處理過程和結(jié)果登記海豐國際系統(tǒng)應(yīng)急/變更解決臺(tái)帳。4.6 服務(wù)器的各種帳號(hào)/密碼嚴(yán)格保密。4.7 未經(jīng)許可，不得在服務(wù)器上安裝新軟件。4.8 對(duì)數(shù)據(jù)實(shí)施嚴(yán)格的安全與保密管理，防止系統(tǒng)數(shù)據(jù)非法生成、變更、泄露、丟失及破壞。4.9 備份數(shù)據(jù)的保管地點(diǎn)應(yīng)有防火、防熱、防潮、防塵、防磁、防盜設(shè)施。4.10 數(shù)據(jù)中心工作人員應(yīng)恪守保密制度，不得泄露各種信息與數(shù)據(jù)。5. 外來人員接入海豐網(wǎng)絡(luò)18、審批流程5.1 適用范圍本流程適用于外部電腦接入海豐所有分公司的網(wǎng)絡(luò)。 5.2 審批權(quán)限除合資公司外，對(duì)于任何外部電腦需要使用網(wǎng)絡(luò)，都需要按照本流程執(zhí)行。分公司當(dāng)?shù)亟尤氲脑L問由分公司審批，需要訪問集團(tuán)服務(wù)器資源的需要經(jīng)過集團(tuán)審批。5.3 具體規(guī)定及操作流程5.3.1 接入公司網(wǎng)絡(luò)之前，由當(dāng)?shù)豂T人員檢查電腦的病毒和木馬，如果有病毒或木馬立即清除，清除不掉的禁止接入。5.3.2 填寫內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)接入申請(qǐng)表。使用完畢后由IT人員負(fù)責(zé)清除外來電腦的網(wǎng)絡(luò)配置。附表2： 內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)接入申請(qǐng)表 內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)接入申請(qǐng)表申請(qǐng)人電腦數(shù)量接入地點(diǎn)接入原因訪問的系統(tǒng)或端口使用時(shí)間IT 人員Comments：Sign： D M19、 Y General ManagerComments：Sign： D M Y第八章 業(yè)務(wù)檔案管理規(guī)定 1. 定義及適用范圍用于規(guī)范公司各類業(yè)務(wù)檔案的歸檔、查閱、銷毀流程、檔案年限及檔案管理人員的工作職責(zé)等。2. 保管權(quán)限2.1各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)保管本部門的業(yè)務(wù)檔案，業(yè)務(wù)主管為本部門業(yè)務(wù)檔案的檔案管理員。2.2綜合部負(fù)責(zé)保管公司下發(fā)的制度、公文、通知、會(huì)議紀(jì)要、評(píng)審文件、公司證照等原件和電子版。3. 操作流程3.1 檔案歸檔流程檔案管理人員依據(jù)歸檔時(shí)間收集檔案填寫檔案交接明細(xì)表一式兩份，交接雙方簽字復(fù)印一份目錄放入檔案文件夾將書面檔案掃描，形成電子檔案3.2 檔案查閱、借閱流程 如要復(fù)印檔案原件、將20、原件帶出檔案室、或拷貝電子檔案，須由公司總經(jīng)理簽批。查閱檔案一律在辦公室進(jìn)行，查閱資料要注意愛護(hù)檔案，妥善使用，確保完整無損。不得私自轉(zhuǎn)借、復(fù)印、抄錄、圈注、涂改、折卷，所查文件如系案卷，只準(zhǔn)翻閱有關(guān)部分，并要保密，閱后立即歸還。3.3 檔案銷毀審批流程檔案管理員填寫檔案銷毀申請(qǐng)表，報(bào)部門經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可銷毀。根據(jù)檔案保存時(shí)間，對(duì)到期檔案進(jìn)行銷毀。4. 檔案管理規(guī)范4.1業(yè)務(wù)單證每月歸檔，保存時(shí)間為3年。4.2 檔案室內(nèi)需搭建檔案架來保存檔案，不可用紙箱或其他容器堆放。5. 標(biāo)準(zhǔn)化格式 見附件6. 本規(guī)定自2009年1月1日起施行。第九章 不相容職務(wù)分離控制制度一、 不相容職務(wù)分離21、的目標(biāo)和原則第一條 不相容職務(wù)分離應(yīng)當(dāng)達(dá)到以下基本目標(biāo)：（一）規(guī)范單位會(huì)計(jì)行為，保持會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整。（二）堵塞漏洞、消除隱患，防止并及時(shí)發(fā)現(xiàn)、糾正錯(cuò)誤及舞弊行為，保護(hù)單位資產(chǎn)的安全、完整。（三）確保國家有關(guān)法律法規(guī)和單位內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。第二條 不相容職務(wù)分離應(yīng)當(dāng)遵守以下基本原則：（一）不相容職務(wù)分離應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)規(guī)范，以及單位的實(shí)際情況。（二）不相容職務(wù)分離應(yīng)當(dāng)約束單位內(nèi)部涉及會(huì)計(jì)、業(yè)務(wù)工作、授權(quán)批準(zhǔn)、監(jiān)督控制的所有人員，任何個(gè)人都不得擁有超越不相容職務(wù)分離規(guī)范的權(quán)力。（三）不相容職務(wù)分離應(yīng)當(dāng)保證單位內(nèi)部工作崗位的合理設(shè)置及其職責(zé)權(quán)限的合理劃分，確保各崗位之間權(quán)責(zé)分明、相互制約、22、相互監(jiān)督。（四）不相容職務(wù)分離辦法應(yīng)當(dāng)隨著外部環(huán)境的變化、單位業(yè)務(wù)職能的調(diào)整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。二、不相容職務(wù)分離的內(nèi)容第三條 不相容職務(wù)主要包括：業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會(huì)計(jì)記錄、檔案管理、進(jìn)出口授權(quán)批準(zhǔn)、稽核檢查等職務(wù)。經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)和會(huì)計(jì)事項(xiàng)的審批人與經(jīng)辦人及記帳人員職責(zé)權(quán)限應(yīng)當(dāng)相互分離、相互制約。（一）授權(quán)決定或?qū)徟杩钍马?xiàng)的人員不能同時(shí)兼任財(cái)務(wù)經(jīng)辦人員。（二）出納人員不得監(jiān)管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作，不得兼任票據(jù)核銷工作。（三）內(nèi)部監(jiān)督稽核人員應(yīng)與財(cái)務(wù)及業(yè)務(wù)人員相分離，以保證執(zhí)業(yè)人員受到應(yīng)有的監(jiān)督，并使監(jiān)督人員處于客觀獨(dú)立的地位，以保證監(jiān)督的質(zhì)量。（四）住23、房公積金業(yè)務(wù)臨柜人員不得經(jīng)手現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳支票，不得進(jìn)行住房公積金歸集、支取、轉(zhuǎn)移的會(huì)計(jì)核算工作。（五）系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)操作人員的登錄帳戶開設(shè)、注銷及密碼初始化工作，并根據(jù)操作員的工作內(nèi)容分配權(quán)限。（六）操作員憑自己的用戶名及密碼登錄系統(tǒng)，操作員對(duì)自己進(jìn)行的業(yè)務(wù)操作負(fù)責(zé)。（七）未經(jīng)授權(quán)，不得借用他人的用戶名和密碼登錄系統(tǒng)。（八）同一筆業(yè)務(wù)的登記權(quán)限和審核權(quán)限相隔離，登記和審核人員不能為同一操作員。（九）業(yè)務(wù)權(quán)限和財(cái)務(wù)權(quán)限相隔離，業(yè)務(wù)制單和財(cái)務(wù)記帳人員不能為同一操作員。（十）系統(tǒng)管理員不得進(jìn)行財(cái)務(wù)或業(yè)務(wù)操作，有特殊情況需要進(jìn)行此類操作的，必須征得相關(guān)操作員的授權(quán)，并接受授權(quán)者的監(jiān)督。（十一）禁止非24、工作人員操縱業(yè)務(wù)系統(tǒng)，不使用業(yè)務(wù)系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)退出系統(tǒng)或注銷登錄。三、不相容職務(wù)分離的檢查第四條 中心應(yīng)當(dāng)重視不相容職務(wù)分離的監(jiān)督檢查工作，由內(nèi)審組具體負(fù)責(zé)不相容職務(wù)分離、執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，確保不相容職務(wù)分離辦法的貫徹實(shí)施。檢查的主要職責(zé)：（一）對(duì)不相容職務(wù)分離的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)。（二）寫出檢查報(bào)告，對(duì)涉及資金管理、資產(chǎn)管理及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、內(nèi)部機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置存在的缺陷提出改進(jìn)建議。第五條 本規(guī)范自發(fā)布之日起實(shí)施。第十章 進(jìn)出口控制制度為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)企業(yè)信譽(yù)和利益，以事前管理為重點(diǎn)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，使業(yè)務(wù)、單證、財(cái)務(wù)更好的銜接起來，特制定此規(guī)定。一、所有的業(yè)務(wù)在正式簽約前業(yè)務(wù)部要填寫25、合同評(píng)審表 1、合同評(píng)審表要求填寫真實(shí)、完整，準(zhǔn)確，不得隨意更改。 2、合同評(píng)審表由各相關(guān)部門人員會(huì)簽。會(huì)簽后復(fù)印件由辦公室、業(yè)務(wù)部及總經(jīng)理留存，正本交財(cái)務(wù)部存檔。 3、已經(jīng)會(huì)簽的合同評(píng)審表作為合同蓋章和財(cái)務(wù)部發(fā)放核銷單、付款的重要依據(jù)。二、簽訂外銷合同和購貨合同 辦公室蓋章要依據(jù)已經(jīng)會(huì)簽的合同評(píng)審表和購貨合同內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，核對(duì)無誤后方可蓋章。合同正本交財(cái)務(wù)部存檔。 三、信用證項(xiàng)下，催證、審證、改證并了解生產(chǎn)進(jìn)度。 業(yè)務(wù)員認(rèn)真仔細(xì)審查信用證的內(nèi)容是否與合同一致，有無苛刻條款，如有不能接受的條款應(yīng)及時(shí)通知客戶改證；前T/T項(xiàng)下催收貨款，同時(shí)督促生產(chǎn)確保按期交貨。四、辦理商品出入庫手續(xù) 入庫單26、由業(yè)務(wù)部填制，注明增值稅發(fā)票號(hào)及相關(guān)內(nèi)容，經(jīng)業(yè)務(wù)員、檢驗(yàn)員、倉庫保管員、財(cái)務(wù)經(jīng)辦人員簽字后，業(yè)務(wù)、倉庫、財(cái)務(wù)各留一份；出庫單由業(yè)務(wù)部填制，注明出口發(fā)票號(hào)及相關(guān)內(nèi)容，經(jīng)業(yè)務(wù)、倉庫、財(cái)務(wù)簽字后，業(yè)務(wù)、單證、倉庫、財(cái)務(wù)各留一份。五、辦理商檢、安排訂艙 單證部備齊單據(jù)，經(jīng)審核無誤后到商檢局辦理商檢、取得有關(guān)證書（熏蒸消毒證書及木托換證憑單，發(fā)往歐盟的貨物辦理原產(chǎn)地證書或普惠制原產(chǎn)地證書），聯(lián)系貨代租船訂艙。六、申領(lǐng)核銷單 核銷單上填寫出口企業(yè)名稱、組織代碼，加蓋三個(gè)公章，申領(lǐng)人和核銷員辦理領(lǐng)單簽字手續(xù)，注明核銷單號(hào)碼、申領(lǐng)日期、出口口岸，網(wǎng)上備案。七、制作報(bào)關(guān)資料、報(bào)關(guān)、發(fā)貨 報(bào)關(guān)單、出口貨物明細(xì)單、27、裝箱單和重量單、出口發(fā)票、報(bào)關(guān)委托書及商檢單等報(bào)關(guān)單證，要齊全、正確、及時(shí)、清晰、美觀，經(jīng)他人復(fù)核無誤后蓋章。寄送報(bào)關(guān)單證至貨代辦理報(bào)關(guān)。八、確認(rèn)提單、辦理保險(xiǎn)，制作、審核、議付單據(jù) 嚴(yán)格按要求認(rèn)真確認(rèn)、制作各種單據(jù)，并由他人審核。財(cái)務(wù)根據(jù)審核無誤的單據(jù)到銀行辦理議付；D/P項(xiàng)下辦理托收；后T/T項(xiàng)下催收貨款，收匯后，財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)雙向反饋。九、業(yè)務(wù)、單證人員按提供單據(jù)明細(xì)表要求的時(shí)間填寫單據(jù)交接表向財(cái)務(wù)交接單據(jù)，注明單據(jù)號(hào)碼和份數(shù)，雙方經(jīng)辦人員簽字。十、做銷售 財(cái)務(wù)憑出庫單、出口發(fā)票、提單副本做銷售，記賬時(shí)注明出口發(fā)票號(hào)。十一、核銷 核銷員網(wǎng)上交單后憑結(jié)匯水單、海關(guān)蓋章后的核銷單和出口貨物報(bào)關(guān)單28、（核銷專用）、出口發(fā)票到外管局辦理核銷手續(xù)。核銷后和辦稅員辦理核銷單（出口退稅專用）交接手續(xù)，核銷員要復(fù)印一份存檔。十二、退稅 辦稅員及時(shí)憑出口發(fā)票、核銷單（出口退稅專用）、報(bào)關(guān)單（出口退稅專用）、購進(jìn)貨物的增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)或普通發(fā)票、稅收（出口貨物專用）繳款書（第二聯(lián)）或出口貨物完稅分割單（第二聯(lián)）挑選信息后連同出口貨物退稅申報(bào)明細(xì)表、出口退稅進(jìn)貨憑證申報(bào)表、出口退稅匯總申報(bào)表、退稅申報(bào)軟盤到稅務(wù)局辦理退稅。十三、信息反饋 1、業(yè)務(wù)運(yùn)作過程中若發(fā)生退貨、理索賠等問題，業(yè)務(wù)部要及時(shí)以書面形式向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理報(bào)告，說明詳情并提出處理辦法，及時(shí)解決問題。 2、單證部門每周填制購貨、出貨情況明細(xì)表及時(shí)與財(cái)務(wù)進(jìn)行核對(duì)。 3、如退稅資料和信息等發(fā)生問題，辦稅員要及時(shí)向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)部、單證部反饋，及時(shí)解決問題。