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1、企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度（風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控等）編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系制度1目的為加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和崗位風(fēng)險(xiǎn)控制，預(yù)防事故發(fā)生，實(shí)現(xiàn)安全技術(shù)、安全管理的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化，依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章及民用爆炸物品生產(chǎn)、銷(xiāo)售企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則，并結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。2職責(zé)2.1 公司成立兩個(gè)體系領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，總經(jīng)理?yè)?dān)任組長(zhǎng)，保障體系工作展開(kāi)所必要的人力、物力、財(cái)力。2.2 安全管理部是風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控相關(guān)工作。2.3 其他2、各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。2.4 公司全員均應(yīng)掌握安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、程序、方法，做到全員參與安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作。3風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控程序3.1步驟風(fēng)險(xiǎn)分析與管控的工作步驟是:制定風(fēng)險(xiǎn)判定原則風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制措施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)公告實(shí)施效果驗(yàn)證持續(xù)改進(jìn)規(guī)范文件管理等關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。3.2 風(fēng)險(xiǎn)判定原則根據(jù)人的作業(yè)活動(dòng)、機(jī)械設(shè)備和工藝技術(shù)的安全可靠性、物料的危險(xiǎn)性、環(huán)境和管理等多方面因素綜合考慮，凡是有可能發(fā)生人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失的，皆判定為風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，應(yīng)同時(shí)考慮以下因素:-有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)(安3、全生產(chǎn)法、山東省安全生產(chǎn)條例、安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定政府令第303號(hào)、關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見(jiàn)、關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見(jiàn)、工業(yè)和信息化部關(guān)于建立民爆企業(yè)安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制的指導(dǎo)意見(jiàn)工信部安全xx18號(hào)等);-行業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制性條款(民用爆炸物品生產(chǎn)、銷(xiāo)售企業(yè)安全管理規(guī)程GB28263-xx、民用爆破器材工程設(shè)計(jì)安全規(guī)范GB50089-xx、民用爆破器材安全檢查表方法檢查表法WJ9075-xx、民用爆炸物品生產(chǎn)、銷(xiāo)售企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則等);-公司自身的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的承受能力(濰坊龍海民爆有限公司生產(chǎn)安全技術(shù)操作規(guī)4、程、濰坊龍海民爆有限公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編等);3.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分應(yīng)遵循“大小適中、便于分類(lèi)、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原則。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分，涵蓋公司所有生產(chǎn)線及其設(shè)備設(shè)施、儲(chǔ)存場(chǎng)所和作業(yè)活動(dòng)，包括:銨油類(lèi)炸藥(乳化炸藥、改性銨油炸藥)生產(chǎn)線區(qū)域、原輔材料和成品庫(kù)區(qū)域、生產(chǎn)輔助設(shè)施區(qū)域(理化室、機(jī)修間、鍋爐房、變電所)、試驗(yàn)場(chǎng)以及在以上區(qū)域所從事的常規(guī)活動(dòng)和非常規(guī)活動(dòng)。a) 常規(guī)活動(dòng)是按公司策劃的安排在正常狀態(tài)下實(shí)施的活動(dòng)，例如公司按既定要求和計(jì)劃實(shí)施的生產(chǎn)運(yùn)行活動(dòng)、檢修作業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品檢測(cè)實(shí)驗(yàn)活動(dòng)等。b) 非常規(guī)活動(dòng)是在異常和緊急狀態(tài)下實(shí)施的活動(dòng)，非常規(guī)活動(dòng)和緊急狀態(tài)的事例包括:過(guò)5、程臨時(shí)更改、設(shè)施或設(shè)備的清潔、非預(yù)定的維修、廠房或設(shè)備的啟用或關(guān)閉、現(xiàn)場(chǎng)外的訪問(wèn)、翻新整修、極端氣候條件、公用設(shè)施的毀壞等，例如:現(xiàn)場(chǎng)外的實(shí)地考察、作為客戶(hù)走訪供應(yīng)商、勘查活動(dòng)等;生產(chǎn)設(shè)備故障緊急搶修;動(dòng)火作業(yè);供電設(shè)施、供水設(shè)施、供氣設(shè)施的毀壞等。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查由安全管理部組織，生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部、工會(huì)等力量參加，發(fā)動(dòng)全員參與、全方位、全過(guò)程對(duì)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表(附錄A)。3.4 危險(xiǎn)源辨識(shí)3.4.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)方法3.4.1.1 對(duì)設(shè)備設(shè)施、區(qū)域采用安全檢查表法進(jìn)行危險(xiǎn)源分析，列出設(shè)備設(shè)施清單(附錄B1)6、，利用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法(LEC法)對(duì)危險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，填寫(xiě)設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)價(jià)記錄(附錄B2)。檢查表采用民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法 檢查表法(WJ/T 9075)。3.4.1.2 對(duì)作業(yè)活動(dòng)采用工作危害分析(JHA)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，列出作業(yè)活動(dòng)清單(參見(jiàn)附錄C1)，填寫(xiě)作業(yè)活動(dòng)工作危害分析與評(píng)價(jià)記錄(參見(jiàn)附錄C2)。3.4.2辨識(shí)范圍危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍覆蓋公司所有危險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的危險(xiǎn)源。3.4.3 辨識(shí)要求3.4.3.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)過(guò)程應(yīng)充分考慮五種不安全因素，包括人的因素、機(jī)(含工藝技術(shù))、物的因素、環(huán)境因素、管理因素。主要有:已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)公司控制下7、的人員的安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源;在工作場(chǎng)所附近，由公司控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源;由本公司或外界所提供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料;組織及其活動(dòng)、材料的變更，工藝技術(shù)的變更，設(shè)備變更，或生產(chǎn)計(jì)劃的變更;作業(yè)方式存在的危害:在接觸同類(lèi)有害環(huán)境(物質(zhì))因素條件下，作業(yè)方式對(duì)危害的風(fēng)險(xiǎn)度有很大影響，應(yīng)盡量考慮使用危害因素較少的作業(yè)方式，并給作業(yè)人員配備專(zhuān)用勞動(dòng)保護(hù)用品，以減少對(duì)人員的危害;工藝存在的危害:通過(guò)分析工藝構(gòu)成，了解產(chǎn)生有害因素的作業(yè)源點(diǎn)及其散發(fā)有害因素的性質(zhì)、特征等情況。工藝的特點(diǎn)不同，所產(chǎn)生的危害也有很大差別;作業(yè)環(huán)境中存在的危害因素:在同一種作業(yè)方式下，由于采用的物質(zhì)、8、環(huán)境條件的不同，對(duì)人體的危害差別頗大。一方面要識(shí)別危害因素的類(lèi)型，包括化學(xué)因素、物理因素、生物因素。另一方面要識(shí)別各危害因素的存在形態(tài)、分布特性、擴(kuò)散特點(diǎn)、成份、濃度或強(qiáng)度等。此外，還應(yīng)分析危害因素產(chǎn)生及變化的原因，以便制定防護(hù)對(duì)策;采用新裝備、新技術(shù)、新材料、開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品前，應(yīng)組織危險(xiǎn)源辨識(shí)，制定相對(duì)應(yīng)的安全管控措施;進(jìn)入工作場(chǎng)所的所有人員以及因他們的活動(dòng)而產(chǎn)生的危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn);其他。3.4.3.2 危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)同時(shí)考慮三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)a)三種時(shí)態(tài):過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái);b)三種狀態(tài):正常、異常和緊急情況。3.5 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)3.5.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法對(duì)識(shí)別出的每項(xiàng)危險(xiǎn)源，采用檢查表法、固有風(fēng)險(xiǎn)分析法、9、LEC法進(jìn)行評(píng)價(jià)。3.5.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和各類(lèi)危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)結(jié)合自身可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際，制定事故(事件)發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、暴露頻次、風(fēng)險(xiǎn)值的取值標(biāo)準(zhǔn)(按照附錄e)和評(píng)價(jià)級(jí)別，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則的制定應(yīng)充分考慮以下要求:a)有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)(安全生產(chǎn)法、山東省安全生產(chǎn)條例、安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定政府令第303號(hào)、關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見(jiàn)、關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見(jiàn)、工業(yè)和信息化部關(guān)于建立民爆企業(yè)安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制的指導(dǎo)意見(jiàn)工信部安全xx18號(hào)等);b)設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(民用爆炸物品生產(chǎn)、銷(xiāo)售企業(yè)安全管理規(guī)程GB28263-xx10、民用爆破器材工程設(shè)計(jì)安全規(guī)范GB50089-xx、民用爆破器材安全檢查表方法檢查表法WJ9075-xx、民用爆炸物品生產(chǎn)、銷(xiāo)售企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則DB37/T等);c)本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(濰坊龍海民爆有限公司生產(chǎn)安全技術(shù)操作規(guī)程、濰坊龍海民爆有限公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編);d)公司的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等;e)相關(guān)方的投訴。3.5.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)3.5.3.1 依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)所有危險(xiǎn)源作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法(LEC法)、民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法 檢查表法、固有風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)三種評(píng)價(jià)方法確定的最高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，綜合判定該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。3.5.3.2 利用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法(L11、EC法)對(duì)危險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，劃分各危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，取最高危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)作為危險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3.5.3.3 固有風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條款的符合性，生產(chǎn)過(guò)程的危險(xiǎn)程度，功能的性質(zhì)和可能發(fā)生事故的后果，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在可能發(fā)生小規(guī)模燃燒或設(shè)備損壞，但不會(huì)發(fā)生爆炸或無(wú)人員死亡發(fā)生的危險(xiǎn)源時(shí)，其固有風(fēng)險(xiǎn)劃分為四級(jí);風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在有類(lèi)設(shè)備(安裝在抗爆間室的設(shè)備視同類(lèi)設(shè)備)存在的獨(dú)立爆炸單元，或有可能發(fā)生一般生產(chǎn)安全事故的生產(chǎn)儲(chǔ)存場(chǎng)所的危險(xiǎn)源時(shí)，其固有風(fēng)險(xiǎn)劃分為三級(jí);風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在屬于重大危險(xiǎn)源，或有 0 類(lèi)、類(lèi)、類(lèi)生產(chǎn)設(shè)備的獨(dú)立爆炸單元，或有可能發(fā)生較大12、及以上生產(chǎn)安全事故的生產(chǎn)儲(chǔ)存場(chǎng)所，或危險(xiǎn)實(shí)驗(yàn)試驗(yàn)場(chǎng)所，或危險(xiǎn)品銷(xiāo)毀場(chǎng)所的危險(xiǎn)源時(shí)，其固有風(fēng)險(xiǎn)劃分為二級(jí);風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在違反國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條款，或違法建設(shè)、違法生產(chǎn)、違法銷(xiāo)售等活動(dòng)，或安全評(píng)估為不合格，或獨(dú)立設(shè)置的 1.1 級(jí)建筑物最大允許定員超過(guò) 9 人(不包括本數(shù))情形的危險(xiǎn)源時(shí)，其固有風(fēng)險(xiǎn)劃分為一級(jí)。3.5.3.4 依據(jù) 民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法 檢查表法對(duì)各危險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定危險(xiǎn)點(diǎn)合格或不合格。3.5.3.5 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)的判定:a) 四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)/藍(lán)顏色標(biāo)示:應(yīng)同時(shí)滿足民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法 檢查表法判定為合格，作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法(LEC 法)評(píng)分在 69 13、分以下，固有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為四級(jí)的;b) 三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)/黃顏色標(biāo)示:在民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法 檢查表法判定為合格的前提下，作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法(LEC 法)最高評(píng)分為 70 分159 分，或(和)固有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高為三級(jí)的;c) 二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)/橙顏色標(biāo)示:在民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法 檢查表法判定為合格的前提下，作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法(LEC 法)最高評(píng)分為 160 分320 分，或(和)固有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高為二級(jí)的;d) 一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)/紅顏色標(biāo)示:民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法 檢查表法判定為不合格、或(和)作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法(LEC 法)評(píng)分超過(guò) 320 分、或(和)固有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高為一級(jí)的;e) 根14、據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別判定，填寫(xiě)附錄 D 表 D。3.5.3.6 重大風(fēng)險(xiǎn)的確定:一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為重大風(fēng)險(xiǎn)。3.6 風(fēng)險(xiǎn)控制措施3.6.1 風(fēng)險(xiǎn)控制的策略性方法風(fēng)險(xiǎn)控制的策略性方法有減輕風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、回避風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)急措施等。3.6.2 風(fēng)險(xiǎn)控制的技術(shù)性方法風(fēng)險(xiǎn)控制的技術(shù)性方法按如下順序選擇工程技術(shù)措施(排除、替換、隔離、程序控制等)、安全培訓(xùn)措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施、管理措施等。3.6.3 風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇3.6.3.1 在制定控制措施時(shí)，按如下順序選擇控制措施:a) 工程技術(shù)措施(排除、替換、隔離、程序控制等);b) 標(biāo)志、警告和(或)其他管理控制措施;c) 安全培訓(xùn)措施;15、d) 應(yīng)急處置措施;e) 個(gè)體防護(hù)措施。3.6.3.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施:a) 對(duì)于一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，應(yīng)采取停產(chǎn)、停業(yè)措施;b) 對(duì)于二級(jí)及其以下風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)從工程控制、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面評(píng)估現(xiàn)有控制措施的有效性。現(xiàn)有控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)提出建議或改進(jìn)的控制措施;c) 不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。3.6.4 風(fēng)險(xiǎn)控制措施評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審:a) 措施的可行性和有效性;b) 是否使風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受程度;c) 是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源或危險(xiǎn)有害因素;d) 是否已選定最佳的解決方案。3.7 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控3.16、7.1 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的要求分級(jí)管控分為公司級(jí)、車(chē)間級(jí)、班組級(jí)及崗位級(jí)四個(gè)管控層級(jí)。公司及公司各級(jí)管理部門(mén)和人員均須落實(shí)管控責(zé)任，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行有效管控。要求如下:a) 一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(紅色風(fēng)險(xiǎn))點(diǎn):重大風(fēng)險(xiǎn)，必須立即停產(chǎn)整頓，由公司級(jí)進(jìn)行管控。b) 二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(橙色風(fēng)險(xiǎn))點(diǎn):較大風(fēng)險(xiǎn)，必須重點(diǎn)管控。公司和分管生產(chǎn)、安全、技術(shù)等管理部門(mén)應(yīng)高度關(guān)注，制定相應(yīng)的安全管理措施和技術(shù)措施，降低風(fēng)險(xiǎn)，由車(chē)間級(jí)進(jìn)行管控。c) 三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(黃色風(fēng)險(xiǎn))點(diǎn):一般風(fēng)險(xiǎn)，需要重點(diǎn)管控。公司和分管生產(chǎn)、安全、技術(shù)等管理部門(mén)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注，制定相應(yīng)的安全管理措施和技術(shù)措施，降低風(fēng)險(xiǎn)，由班組級(jí)進(jìn)行管控。d) 四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn))點(diǎn):低風(fēng)險(xiǎn)17、，需要管控。公司和主管安全部門(mén)要及時(shí)關(guān)注，制定相應(yīng)的安全管理措施和技術(shù)措施，由崗位級(jí)進(jìn)行管控。3.7.2 編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單各部門(mén)在每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單(參見(jiàn)附錄 B 表 B3 和附錄 C 表 C3)，并按規(guī)定及時(shí)更新。3.7.3 風(fēng)險(xiǎn)告知在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄或安全管理要點(diǎn)標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別、管控措施、應(yīng)急處置要求等內(nèi)容。4 文件管理安全管理部結(jié)合實(shí)際編制并完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過(guò)程的記錄資料，應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，并建檔管理。518、 分級(jí)管控的實(shí)施效果通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，在以下方面應(yīng)有所改進(jìn):a) 每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過(guò)增加新的管控措施提高安全可靠性;b) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的警示標(biāo)識(shí)得到保持和改善;c) 涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專(zhuān)人監(jiān)護(hù)制度;d) 員工對(duì)所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識(shí)，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高;e) 保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng);f) 根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患排查工作更有針對(duì)性。6 持續(xù)改進(jìn)6.1 體系評(píng)審總經(jīng)理組織每年對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審。特殊情況時(shí)應(yīng)19、根據(jù)新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新產(chǎn)品等適時(shí)開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、評(píng)審，并對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行公示或公布。6.2 體系更新6.2.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的更新頻次危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過(guò)程，根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時(shí)開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。兩個(gè)體系領(lǐng)導(dǎo)小組組織各部門(mén)每年進(jìn)行一次系統(tǒng)性更新。當(dāng)危險(xiǎn)點(diǎn)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、規(guī)模、人員數(shù)量、產(chǎn)能、設(shè)備、工藝(工序)技術(shù)變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)更新。6.2.2 風(fēng)險(xiǎn)信息的更新公司各部門(mén)根據(jù)以下情況變化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的影響，及時(shí)針對(duì)變化范圍開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分析，及時(shí)更新完善風(fēng)險(xiǎn)信息:a) 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度改變;b) 發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)，對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源的再評(píng)價(jià);c) 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整;d) 生產(chǎn)工藝技術(shù)或?qū)Ｓ迷O(shè)備發(fā)生較大改變;e) 進(jìn)行新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新產(chǎn)品等四新活動(dòng);f) 風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施調(diào)整。6.3 溝通6.3.1 各崗位人員發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)信息有所變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)向部門(mén)負(fù)責(zé)人匯報(bào)。外來(lái)人員進(jìn)入我公司時(shí)，保衛(wèi)科或其他聯(lián)系部門(mén)應(yīng)及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息，以樹(shù)立內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)管控信心，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果和效率。6.3.2 重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)公示或公布并及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)