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1、企業特定項目建設工程組織實施管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 項目管理制度項目是一個組織為實現其既定目標，在一定的時間、人員和資源約束條件下，所開展的一種具有一定獨特性的一次性工作。項目管理是運用各種知識、技能、方法與工具，為滿足項目各參與方對項目的要求所開展的各種管理活動。1 目的為確保公司特定項目的正確實施，規范其組織方式和管理流程，特制定本管理辦法。2 適用范圍本制度適用于對企業征購土地，新建、改擴建工程；對外投資、組建合資公司、并購其它企業；科研和新產品開發；技術引進和技術合作；技術改造；專項認證；信2、息化建設和其它需要公司組織實施的項目的管理。3 職責3.1 投資與計劃管理部負責組織公司項目的立項、計劃、實施、考核和驗收交付的管理工作。3.2 各項目的組成人員和相應職能部門負責履行項目中各有關職責和任務。3.3 項目經理（項目工作組組長）對項目執行的進度、質量、成本負責。3.4 公司主管經理受總經理委托負責監督項目的執行。4 項目設立4.1 由公司主管經理（或總工程師）根據實際需要提出項目報告書，提交公司經理辦公會立項。4.2 公司經理辦公會批準立項時，根據項目工作內容選派人員建立項目工作組并指定組長。5 項目組織5.1 項目實施采取矩陣式組織結構，項目團隊以項目工作組的形式設立，組長履行3、項目經理職責。5.2 項目工作組由各職能部門抽調人員組成，在項目實施過程中接受項目工作組組長管理。5.3 項目工作組成員所在的職能部門應為項目的實施提供必要的資源（包括人力、物力、財力、信息等）以滿足項目實施的需要，項目工作組組長在項目實施時負責與各職能部門進行工作協調。5.4 未選派人員進入項目工作組的職能部門，根據相關實施計劃執行本部門負責的項目工作。6 項目計劃6.1 項目工作組制定項目啟動計劃，提出項目啟動預算，經與財務審計部會商后報經理辦公會批準，由投資與計劃管理部以本制度9.3規定的格式下達項目啟動計劃。6.2 項目工作組制定項目方案，組織方案論證，必要時提出可行性研究報告。 重大4、項目（對外合作投資、組建合資公司、技術引進、并購其它企業、征購土地、新建工程）由公司組織論證項目建議書（或可行性研究報告），經經理辦公會依據公司章程規定的審批程序決定或上報公司董事會研究審議批準后執行。 以上項目中需報控股公司或政府相關部門審批的，在公司完成內部審批程序后，按照規定程序報請相關主管部門審批。在獲得相關主管部門的批準后組織實施。6.3 在完成本制度6.2規定程序后，項目工作組制定項目最終計劃，提出項目總預算，經與財務審計部會商后報經理辦公會批準，由投資與計劃管理部以本制度9.3規定的格式下達項目計劃和工號。6.4 根據項目具體特征，當無須執行本制度條時,可以將本制度6.1、6.25、6.3條規定的程序合并執行。7 項目實施7.1 項目獲得公司批準立項后，由項目工作組負責具體實施。7.2 項目經理依照項目計劃和項目總預算編制資金使用計劃，報主管經理批準后，連同獲準的工號由公司財務審計部納入年度資金使用計劃。項目經理負責項目用款核簽，公司財務審計部依據相關規定審核后支付。7.3 項目實施過程中由于設計方案、引進技術、設備采購等發生重大變化，需要擴大或縮小投資規模及終止項目投資時，由主管經理上報公司經理辦公會審議，依據公司章程批準，必要時提交公司董事會審議。7.4 新建、改擴建工程項目和技術改造項目中的工程建設及設備采購，由項目工作組組織相關人員成立招、投標工作組。 招、投標6、工作組按照國家的有關規定程序進行項目招、投標工作；在完成該項目中主要項目的招、投標工作后，該項目方可進行實施。 因特殊原因不能采取招標，或應招標價值10萬元以下的項目，可以采取邀標或詢價方式進行。7.5 項目經理按照合同（或協議）在保證工程、已采購設備和工藝裝備的質量、進度要求的前提下，按期支付工程或設備貨款；未經主管經理批準不得以任何理由提前支付工程用款或設備貨款。7.6 新建工程項目實行監理制度，工程監理負責新建工程項目的施工質量、進度和結算文件的編制工作。7.7 在建設項目（新建、改擴建）、工藝裝備采購實施過程中，因相關條件發生變化需要變更合同（或協議）內容條款的，項目工作組（或項目招、7、投標工作組）應當與供貨商（承包商、服務商）洽商、簽訂變更或補充協議，并在其中明確變更或補充的內容、要求及工作量。 委托監理的項目由工程監理征求設計人員意見后負責洽商補充或變更協議的簽訂，并經項目經理復核確認； 沒有委托監理的項目，可由項目主管工程技術人員負責洽商簽訂補充或變更協議，并經項目經理復核確認。7.8 項目超出預算總額5（含5%）以內的，由項目經理做出追加預算報告，經主管經理審查后報請總經理批復。 增加或改變項目功能超出預算總額5以上時，由設計人員或工程技術人員做出方案，專業人員提出概算后，項目主管經理提出追加預算報告，經經理辦公會審議批準后按變更后的項目預算額度執行。7.9 屬于提高8、標準（裝飾材料、高于設計標準、設備性能等）需要變更合同的，需經經理辦公會討論批準。8 項目驗收、管理8.1 項目完成后，主管經理按照項目內容、技術要求組織驗收。設計單位、建設單位、監理單位、工程技術人員應提供具備資質單位出據的各竣工驗收文件；質量檢測報告；政府相關部門的驗收報告及使用單位的書面意見報告。 委托監理的項目由工程監理完成結算文件的編制；沒有委托監理的項目，由項目主管工程技術人員、專業預算人員完成結算文件的編制。項目經理將項目全部文件整理歸檔。 重大項目的驗收結算，委托審計單位進行審計。8.2 公司財務審計部依據項目驗收報告和項目決算，進行有關資產的賬務處理。按照會計制度的規定進行相9、關的會計核算工作。8.3 使用單位應按照公司相關規定合理使用資產，對接受使用資產的安全性、完好性及相關資料文件的完整性負全責。8.4 涉及企業機密、技術機密的，使用單位應建立相應的保密措施。9 附則9.1 本制度經經理辦公會審議后由總經理批準，自頒布之日起試行。9.2 本制度由投資與計劃管理部負責解釋。9.3 附件一 項目計劃通知書格式附件一 項目計劃通知書格式自: 投資與計劃管理部致:題:項目內容：項目目標：時間進度：項目工作組名單：主管經理：項目預算：項目用款核簽人：工號：附件：（項目實施計劃、項目方案、項目預算）分發編號分 類制定日期修訂日期主管部門第 頁共 頁第 版計劃文件投資與計劃管理部批準審校審核編寫投資與計劃管理部