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1、企業生產安全檢查管理者制度（職責、整改等）編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 安全檢查與隱患治理制度1、目的為強化安全生產管理，建立良好的安全生產環境和秩序，及時發現與消除生產過程中的危險因素，保護員工在生產過程中的安全與健康，保護企業財產不受損失，根據安全生產法和有關法律、法規，制定本制度。2、范圍本制度規定了安全檢查的基本任務、內容、原則、形式和要求；適用于公司對各部門安全檢查與隱患治理工作。3、定義3.1 安全檢查：指為了消除隱患、防止事故發生、改善勞動條件而開展的各項安全檢查活動；旨在為去發現和尋找存在或潛在的2、不安全因素，并進行記錄。3.2 安全隱患：指生產單位違反安全生產法律、法規、標準和安全生產管理制度的規定或其他因素、形成不安全現象，有可能導致安全事故發生的危險狀態、形成潛在的事故。3.3 隱患治理：指為糾正和改善不安全因素，消除危害而開展的各項工作，使之符合安全要求。4、編寫依據：4.1 中華人民共和國安全生產法 中華人民共和國主席令 第70號 4.2 機關、團體、企業、事業單位消防安全管理規定（中華人民共和國公安部令第61號）4.3 中華人民共和國職業病防治法 中華人民共和國主席令 第六十號 4.4 中華人民共和國消防法中華人民共和國主席令 第6號3.5 安全生產事故隱患排查治理暫行規定國3、家安全生產監督管理總局令 第16號5、職責5.1 安委會負責全廠安全管理工作，全面領導公司的安全檢查與隱患治理工作。5.2 安全主任負責組織和實施各項安全大檢查，查明危險和隱患，糾正違章指揮，違章作業行為，落實各項安全防范措施，消除事故隱患；以及統計分析本公司的安全檢查與隱患治理情況。5.3 公司各職能部門安全生產責任人負責對本部門的日常安全進行監督、檢查及隱患治理工作。5.4 各車間、倉庫主管是所管轄區域的安全管理主要責任人，對管轄區域的安全檢查和隱患治理負全面管理責任，同時監督下屬的安全管理活動。5.5 各班（組）長負責對本班組進行安全自查，有責任參與管轄區內的隱患整改工作。6、主要內容64、.1 安全檢查分類安全檢查分為：外單位的安全檢查，本公司的廠級安全大檢查（綜合性安全檢查），專、兼職安全人員進行的日常安全檢查與不定期安全檢查、車間級安全檢查、崗位級安全檢查等類別。6.2 安全檢查的策劃安全主任負責對安全檢查進行策劃，明確安全檢查目的、制定安全檢查計劃和表格，實施時間、實施方式、檢查人員，檢查內容、并明確檢查人員的職責，避免安全檢查走過場，流于形式。6.3 安全檢查表的制訂各類安全檢查表由安全主任負責制訂，表格要求規范性強，具針對性、防止項目遺漏或走過場；要針對已識別出的環境因素或危險源作為重點檢查項目，各檢查項目要求完整、清晰、記錄簡單、責任到位的原則。6.4 各項安全檢查5、的實施6.4.1 外單位的安全檢查6.4.1.1 外單位指政府安監辦、消防隊、勞動局、質監局等單位對我司的各類安全檢查。6.4.1.2 由于外單位來我司進行安全檢查經常是隨機性的, 屆時企業相關負責人或安全主任要全程陪同,并記錄好檢查過程中發現和提出的問題。6.4.1.3 外單位在安全檢查時提出的所有問題和不符合項，安全主任要制定整改方案，并根據方案完成全部整改工作，并及時將改善結果反饋給檢查單位。6.4.2 廠級安全大檢查6.4.2.1 實施時間：廠級安全大檢查為綜合性安全檢查，每季度最少進行一次，具體時間可結合重要節假日、安全周、安全月或具有季節性、響應政府指令性檢查等進行安排。6.4.26、.2 檢查組的組成：檢查人員不局限于安委會專職人員，必須由安委會、工藝設備部、倉庫、人事行政部和生產部等成員組成。6.4.2.3 檢查實施：安全主任負責廠級安全大檢查的策劃與安排，由安委會領導或安全主任帶隊，被檢查單位負責人屆時到場介紹情況，安全主任或安全員要記錄檢查中發現的問題。6.4.2.4 檢查結束后，安全主任負責將檢查中發現的不符合項進行匯總，匯總結果編制成安全檢查不符合項匯總報告，并在檢查后24小時內向全廠予以公布。6.4.3 日常安全檢查與不定期安全檢查6.4.3.1 日常安全檢查也叫定期安全檢查，由安全主任或 安全員執行，采用巡查的方式，在每個工作日對全廠進行至少一次巡查。根據已7、識別出的重要環境因素和危險源，在全廠范圍內分布若干個檢查點，并根據各檢查點的不同安全管理要求制定安全檢查表，用來記錄檢查到的內容。6.4.3.2 不定期安全檢查屬于隨機性的檢查，主要是以安委會成員或安全主任為主，對隨機檢查時發現的不符合項有權提出整改要求，凡是可以當場改善或改善難度不大的，可以口頭要求被檢查區域負責人進行改善；當不符合項不能在短時間內改善的或發現較大的安全隱患時，要書面發出整改通告或懸掛隱患整改標識牌。6.4.4 車間級(局部)安全檢查6.4.4.1 車間級安全檢查是屬于在局部范圍內進行的安全檢查，是各部門包括車間和倉庫內部進行的安全自查，檢查的頻率可以根據不同要求來決定，但每8、周不少于一次，由車間或倉庫的第一負責人主持檢查或授權給班組長以上的管理人員組織進行。6.4.4.2 車間級檢查時發現的問題，由車間負責人尋求解決，必要時可向公司內相關單位提出協助要求，對在檢查中發生的重大問題要及時向公司安委會報告。6.4.5 崗位級安全檢查6.4.5.1 崗位級安全檢查又屬于班組級安全檢查、檢查的項目主要包括機械設備的安全運行與保養、當班的班（組）長在檢查時發現問題后要及時進行處理，不能及時處理時要匯報給直屬上級領導，同時采取必要控制措施，防止安全隱患繼續擴大。6.5 安全檢查的主要內容，但不局限于下列幾項。6.5.1 查現場: 主要針對現場的環境，包括消防安全設施、安全通道9、與出口、物料擺放、標識等。6.5.2 查管理：安全管理制度的執行、操作規程的遵守情況、培訓上崗情況、各項記錄。6.5.3 查重點：著重于消防安全重點現場、生產重點崗位、危險設備設施、機械安全防范設施、危險物品的使用與存放等。6.5.4 查隱患：查工作現場中物和設施的不安全狀態，人的不安全行為。6.5.5 查改善：查曾經發生的安全事故所采取的防范措施、安全隱患的改善結果，評價防范效果。6.6 隱患治理6.6.1 隱患治理信息的告知與處理6.6.1.1 根據6.4.1 項“外單位的安全檢查”中對被檢查到的安全隱患，安全主任要進行分析和制定整改措施，劃分清楚責任部門，提出整改完成日期，并發出安全隱患10、整改通知書，并對整改過程進行監控，以盡快獲得整改結果，最終消除安全隱患，如期回復檢查單位。6.6.1.2 根據6.4.2 項“廠級安全大檢查”中發出安全檢查不符合項匯總報告，該匯總報告要明確檢查日期、檢查人員、隱患地點、不符合記錄描述（必要時附上圖片）、整改措施、整改責任人、完成日期（負責人承諾）、復查結果、復核人與日期。6.6.1.3 日常安全檢查與不定期安全檢查中發現的安全隱患，安全主任要根據情節的輕重進行內部協調和解快，涉及到重大安全隱患時要開出安全隱患整改通知書并告知涉及部門的主要負責人。6.6.1.4 車間與崗位級安全檢查是屬于部門內部的自查，安全隱患的處理由所在部門或車間負責人去解11、決，當安全隱患短期內無法得到解決或安全隱患較大時（如涉及的人身與財產安全等），要通知安委會協同解決。6.6.2 隱患治理與驗收6.6.2.1 安全隱患治理信息發出后,責任部門要立即采取行動，務必在規定的期限內完成整改并及時通知安全主任對整改結果進行驗收。6.6.2.2 當整改責任單位因其它原因不能在整改期限內完成整改的，要通知安全主任，申請整改延期，安全主任在進行可行性評估后再決定適當延長整改期限。6.6.2.3 當安全隱患未能如期得到徹底改善或責任單位未執行整改，又不通知安全主任或安委會負責人時，安全主任可向責任單位掛出黃色或紅色整改標志牌督辦整改（黃牌表示警告；紅牌表示嚴重警告），同時要報12、告企業主要負責人。6.6.2.4 當發現有較大或重大安全隱患時，安全主任要以書面的形式及時報告企業主要負責人，企業主要負責人要切實保障整改所需資金的投入，相關責任單位必須無條件實施整改。6.6.2.5 安全隱患整改完成后，整改責任單位要告知安全主任；由安全主任組織相關部門負責人與技術人員進行核查驗收，符合整改要求的經評估后先試運行，并視運行效果進行確認和驗收，保留記錄；整改不合格時應當繼續督促改善。6.7 安全檢查與隱患整改記錄存檔與統計分析6.7.1 安全檢查記錄、安全隱患整改通知書、安全檢查不符合項匯總報告等均為安全檢查的重要憑證，要求保存在公司安委會文件柜中，以備查驗。6.7.2 安全主13、任每季度對工廠的各類安全檢查及隱患改善情況進行統計和分析，評估公司的安全管理現狀, 認真填寫生產經營單位安全生產事故隱患排查治理情況統計分析季報表,并呈報公司主要負責人審批，此表要上報街道安監辦。7 附表：1-8有限公司文件編號：文件標題：安全檢查與隱患治理制度版本頁次7 / 14生效日期：2011/2/18附表：1安全隱患排查治理流程計劃、目的、范圍、方式記錄、拍照發出匯總報告整改通知書安全主任保存驗收、掛牌督辦安全主任負責組織檢查人員安全檢查策劃實施檢查檢查結果匯總隱患整改復核結果資料存檔是否完成整改有限公司文件編號：文件標題：安全檢查與隱患治理制度版本頁次8/ 14生效日期：2011/214、/18附表：2每天安全生產檢查表檢查項目檢查情況消防檢查內容：消火栓、滅火器有無被挪用、遮掩，是否處于有效可用狀態，消防安全疏散通道有無堵塞，占用，設施器材有無損壞,指示標志，應急燈是否完好等。檢查情況：機械（電器）設備檢查內容：設備保養狀況，有無防護裝置，有無明示安全操作規程、標識，設備電源的安全性。電器線路、漏電保護、接地裝置是否正常良好，有無超負荷違規用電現象等。檢查情況：作業環境檢查內容：車間采光、通風，照明情況，屋頂有無漏水，6S的落實情況，安全標志、宣傳畫冊有無張貼，生產性粉塵，毒物，噪聲有無有效防護措施，危險化學品的儲存、使用是否符合規定等。檢查情況：違章指揮與違章作業檢查內容：15、三級教育的落實，崗位操作規范，防護用品的正確配戴，有無違章違規操作者。檢查情況： 受檢部門（車間）： 檢查人： 檢查時間：附表：3有限公司文件編號：文件標題：安全檢查與隱患治理制度版本頁次9 / 14生效日期：2011/2/18第 季度綜合安全檢查表受檢部門:檢查人員：檢查日期:序號檢 查 項 目具 體 要 求Y/N備 注1安全管理制度層層落實安全責任制，并認真履行有安全技術規程和操作規程并嚴格執行落實隱患整改制度，及時自檢自查自改認真執行事故報告制度、安全獎懲制度安全設施、附件正常使用，定期檢驗安全警示、提示標志齊全現場管理到位，經營場所、停車場地安全、整潔3安全管理工作安全管理人員能夠履行16、職責，做好安全工作利用各種形式開展安全、消防工作,有資料備查有查處不安全行為和獎懲記錄或文件按照要求建立、整理安全管理檔案，記錄齊全4定期安全工作按照規定進行安全檢查，有記錄領導組織參加每月一次安全活動，有記錄有應急預案演習記錄符合要求安全工作按計劃進行，定期總結，報有關部門5現場作業安全運輸、裝卸等作業遵守安全操作規程工程項目報批、用電、動火、維修遵守規定重點部位明確,有安全、禁火標志有專人負責6現場器材設施消防器材責任到人保養完好,消防設施定期檢查電器設備完好，無異常、無亂拉亂接檢查現場及周圍環境無不安全因素7宣傳教育培訓消防技能訓練新員工三級教育，經考試合格才可頂崗,有記錄所有應持證上崗17、人員有上崗證；證件及時年檢義務消防隊學習、技能訓練和考核每季度1次8現場人員應知應會抽查崗位安全職責崗位安全操作規程崗位消防安全防護器材使用崗位的危險因素及防護措施有限公司文件編號：文件標題：安全檢查與隱患治理制度版本頁次10/ 14生效日期：2011/2/18附表：4安全隱患排查表 檢查日期：2011年 月 日企業名稱檢查時間檢查類型安全隱患排查檢查人員檢查項目1、安全隱患的整改情況以及防范措施的落實情況：2、安全疏散通道、疏散指示標志、應急照明和安全出口情況：3、消防車通道、消防水源情況；4、滅火器材配置及有效情況；5、用火、用電有無違章情況；6、重點工種人員以及其他員工消防知識的掌握情況18、；7、消防安全的重點部位的管理情況；8、易燃易爆危險物品和場所防火防爆措施的落實情況以及其他重要物資的防火安全情況；9、消防（控制室）值班情況和設施運行、記錄情況；10、防火巡查情況；11、消防安全標志的設置情況和完好、有效情況；12、其他需要檢查的內容。受檢部門檢查情況檢查人簽名受檢部門負責人簽名有限公司文件編號：文件標題：安全檢查與隱患治理制度版本頁次11/ 14生效日期：2011/2/18附表：5安全檢查不符合項匯總報告部門不符合項數量不符合項內容整改措施整改時間整改責任人后續安全工作計劃匯總日期報告人有限公司文件編號：文件標題：安全檢查與隱患治理制度版本頁次12 / 14生效日期：2019、11/2/18附表6安全隱患整改通知單(第一聯)編號受檢單位檢查部位隱患內容整改措施整改時間 年 月 日以前整改完畢，在此之前立即采取有效措施，確保安全。簽發領導檢查負責人：整改負責人： （加蓋安委會公章） 安全隱患整改通知單(第二聯)編號受檢單位檢查部位隱患內容整改措施整改時間 年 月 日以前整改完畢，在此之前立即采取有效措施，確保安全。簽發領導檢查負責人：整改負責人：* 第一聯：送責任部門 第二聯： 安委會存檔有限公司文件編號：文件標題：安全檢查與隱患治理制度版本頁次13 / 14生效日期：2011/2/18附表7安全隱患整改情況復查表填表日期：2011年 月 日序號隱患所屬部門存在的隱患隱患類別整改措施整改復查情況驗收人員簽名有限公司文件編號：文件標題：安全檢查與隱患治理制度版本頁次14 / 14生效日期：2011/2/18附表：8生產經營單位隱患排查治理統計分析表第 季度企業名稱（蓋章）： 年 月 日一般隱患序號隱患內容整改措施整改責任人是否整改完畢重大隱患序號隱患內容整改措施及臨時措施整改責任人是否整改完畢隱患統計分析：制表人：單位負責人（簽字）：注：“隱患統計分析”主要從人員素養、管理制度等方面對安全隱患的形式和未及時整改進行深層次原因分析，并須提出有針對性的改進措施。