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1、企業(yè)生產(chǎn)車間安全管理制度（流程、要求等）編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 車間安全管理七項(xiàng)工作制度為進(jìn)一步深化安全風(fēng)險(xiǎn)管理，增強(qiáng)安全工作的前瞻性和有效性，強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)分析、預(yù)警、控制效果，結(jié)合車間工作實(shí)際，制定完善每日安全信息跟蹤分析交班制度、每周安全情況分析交班制度、安全問(wèn)題深度分析管理制度、典型安全問(wèn)題交班分析制度、典型事故定期通報(bào)制度、安全對(duì)話會(huì)制度、安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警制度（簡(jiǎn)稱七項(xiàng)工作制度），現(xiàn)予以公布。車間建立以七項(xiàng)工作制度為核心的安全管理機(jī)制，工作的重點(diǎn)為安全信息的日常收集、上報(bào)、分析、研判、預(yù)警、控制工作，車2、間定期總結(jié)分析七項(xiàng)工作制度運(yùn)行效果，針對(duì)執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題，及時(shí)補(bǔ)強(qiáng)改進(jìn)，不斷提高安全風(fēng)險(xiǎn)管理水平。一、每日安全信息追蹤分析交班制度（一）分析周期前一日7：00至當(dāng)日7：00（二）分析內(nèi)容1.每日安全信息主要包括：鐵路交通事故、行車設(shè)備故障，其他涉及運(yùn)輸秩序、行車安全和人身安全的隱患和安全管理問(wèn)題（包括監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的安全突出問(wèn)題，上級(jí)指定跟蹤分析的信息，上級(jí)交辦、督辦的安全問(wèn)題和安全工作等）。2.每日組織跟蹤分析的重點(diǎn)安全信息包括：（1）相關(guān)作業(yè)類行車事故、從業(yè)人員傷亡事故，路外相撞事故。（2）行車設(shè)備故障信息。（3）防斷、防脹、防洪等應(yīng)急處置信息。（4）影響運(yùn)輸秩序的綜合信息（影響正常行車3、時(shí)間超過(guò)10分鐘）。（5）上級(jí)下發(fā)的各類指令書(shū)、通知書(shū)信息。（6）本車間發(fā)生的責(zé)任A類及以上安全問(wèn)題。（7）上級(jí)交辦、督辦的信息。（8）存在疑問(wèn)或認(rèn)為有必要跟蹤分析的其他信息。（三）處置流程1.收到段發(fā)每日安全信息跟蹤分析統(tǒng)計(jì)表（附件1）后，車間立即明確追蹤責(zé)任人。2.車間安全工長(zhǎng)及時(shí)對(duì)重點(diǎn)安全信息進(jìn)行跟蹤分析研判，制定有針對(duì)性的防范措施，督促落實(shí)整改，做到件件分析、件件落實(shí)，每日18:00前填報(bào)每日安全信息跟蹤分析統(tǒng)計(jì)表反饋到段安調(diào)中心。安全工長(zhǎng)向車間主任匯報(bào)前一日重點(diǎn)信息跟蹤落實(shí)情況或結(jié)果；跟蹤分析原因不清、責(zé)任不明、措施不力的，責(zé)成責(zé)任人補(bǔ)充調(diào)查或重新調(diào)查。3.車間每日統(tǒng)計(jì)分析重點(diǎn)信息調(diào)4、查分析結(jié)果，形成安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，建立健全相關(guān)臺(tái)帳、資料。4.車間認(rèn)真抓好安全信息追蹤分析的結(jié)果運(yùn)用，對(duì)重點(diǎn)安全信息跟蹤分析過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的規(guī)章、制度、標(biāo)準(zhǔn)缺失，風(fēng)險(xiǎn)管理失控，設(shè)備失養(yǎng)失修，應(yīng)急處置不當(dāng)，干部安全履職失職等安全突出問(wèn)題和隱患，通過(guò)電話、短信平臺(tái)、微信群等方式，及時(shí)通報(bào)預(yù)警、提示；責(zé)成相關(guān)班組改進(jìn)工作方法，阻斷安全風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)照相關(guān)崗位的安全職責(zé)和工作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行倒查，按規(guī)定落實(shí)責(zé)任，對(duì)安全職責(zé)和工作標(biāo)準(zhǔn)缺失的進(jìn)行補(bǔ)充完善。（四）有關(guān)要求1.班組每日有信息必須報(bào)告，重點(diǎn)信息及時(shí)報(bào)告。2.車間每日18時(shí)前要將前一日每日安全信息跟蹤分析統(tǒng)計(jì)表報(bào)送至安調(diào)中心郵箱。3.車間要按照段信息管理要求加強(qiáng)信息5、處置，對(duì)高鐵和客車安全信息要第一時(shí)間進(jìn)行追蹤分析。對(duì)段交班會(huì)和領(lǐng)導(dǎo)布置的重點(diǎn)安全信息，由車間主任組織跟蹤分析，提高分析質(zhì)量，并及時(shí)反饋分析報(bào)告。4.車間每月對(duì)各班組每日重點(diǎn)安全信息跟蹤分析、上報(bào)工作質(zhì)量進(jìn)行考核。對(duì)每日安全信息跟蹤分析交班制度落實(shí)不到位的，班組工長(zhǎng)納入安全風(fēng)險(xiǎn)管理考核。對(duì)上報(bào)安全信息不及時(shí)、不準(zhǔn)確，在月度班組綜合排名（安全管理）中考核10分；對(duì)重點(diǎn)信息跟蹤不力，跟蹤分析原因不清、責(zé)任不明、措施不力，造成工作被動(dòng)扣50分，對(duì)重要信息隱瞞不報(bào)的一經(jīng)查實(shí)扣100分；造成嚴(yán)重影響的扣200分。二、每周安全情況分析交班制度（一）分析周期上周六18:00至本周六18:00。（二）分析內(nèi)容車6、間按照段每周安全情況分析通報(bào)（附件2）主要內(nèi)容對(duì)班組周安全情況進(jìn)行分析包括：一周安全基本情況、安全生產(chǎn)暴露出的突出問(wèn)題、安全監(jiān)督檢查情況、檢查發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題、下周安全風(fēng)險(xiǎn)分析研判與預(yù)警提示、下周安全重點(diǎn)工作以及其他臨時(shí)指定的內(nèi)容。(三) 有關(guān)要求1.車間深入分析和梳理歸納安全生產(chǎn)、監(jiān)督檢查暴露出的典型問(wèn)題，明確下周主要安全風(fēng)險(xiǎn)和工作重點(diǎn)，在周日以通報(bào)形式下發(fā)到班組，督促各班組加強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)控制。2.車間參控干部每周六18時(shí)前上報(bào)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查完成情況；根據(jù)分析出的突出問(wèn)題，綜合階段性、季節(jié)性安全特點(diǎn)以及規(guī)章制度、設(shè)備狀態(tài)和作業(yè)條件等變化情況，分析研判下周安全風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施預(yù)警提示，明確安全工作和監(jiān)督檢7、查重點(diǎn)，編制并公布車間每周安全情況分析通報(bào)，全面抓好兌現(xiàn)落實(shí)，及時(shí)強(qiáng)化關(guān)鍵部位、薄弱環(huán)節(jié)的檢查整治，堵塞安全管理漏洞。3.車間收到段下發(fā)的每周安全情況分析通報(bào)時(shí)，立即對(duì)照通報(bào)的問(wèn)題，反思在管理上存在的問(wèn)題和不足，吸取教訓(xùn)，引以為戒；對(duì)段提出的安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示，要結(jié)合車間實(shí)際加強(qiáng)預(yù)警，重點(diǎn)防范，防止同類問(wèn)題發(fā)生。4.車間每周對(duì)高鐵、動(dòng)車組和客車安全信息處置情況進(jìn)行專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析，納入每周安全情況分析報(bào)告。5.對(duì)段和車間每周安全情況分析通報(bào)指出的典型問(wèn)題、重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)和布置的安全工作、安全監(jiān)督檢查重點(diǎn)，車間參控干部要督促相關(guān)責(zé)任班組抓好整改落實(shí)。三、安全問(wèn)題深度分析制度（一）分析范圍1.發(fā)生以下問(wèn)題，由8、車間組織進(jìn)行深度分析。本車間設(shè)備故障。本車間下發(fā)的安全監(jiān)督檢查通知書(shū)。本車間重大安全隱患、安全紅線問(wèn)題。負(fù)有責(zé)任的施工延點(diǎn)。防洪（水害）、防脹、防斷等季節(jié)性安全突出問(wèn)題。段指令進(jìn)行深度分析的安全問(wèn)題。其他有必要深度分析的典型安全問(wèn)題。2.安全問(wèn)題深度分析一般選擇典型事故（故障），沒(méi)有責(zé)任事故、故障時(shí)，可選擇安全問(wèn)題或安全（專業(yè)）管理課題進(jìn)行專題分析調(diào)研。（二）分析內(nèi)容1.開(kāi)展深度分析時(shí)，要堅(jiān)持眼睛向內(nèi)、不怕暴露，不僅要分析清楚事故、故障和問(wèn)題發(fā)生的直接原因，還要分析車間、班組存在的安全管理、規(guī)章制度、技術(shù)管理、干部履責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、職工教育培訓(xùn)和現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)控制，以及結(jié)合部和應(yīng)急處置等方面存在的深層9、次問(wèn)題。安全管理。管理人員安全管理職責(zé)是否明晰，工作標(biāo)準(zhǔn)和流程是否正確，安全風(fēng)險(xiǎn)排查是否全面覆蓋，風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否實(shí)用有效并得到有效落實(shí)，重點(diǎn)安全問(wèn)題是否按規(guī)定及時(shí)采取預(yù)警防范措施等。規(guī)章制度。相關(guān)規(guī)章制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)流程、操作規(guī)程、檢修標(biāo)準(zhǔn)是否健全完善，是否存在違反或?qū)捰谏霞?jí)規(guī)定、相互抵觸、未及時(shí)修訂、引用廢止或錯(cuò)誤的文電和條款等。安全履職。管理人員履職和檢查督導(dǎo)是否到位；管理人員在問(wèn)題發(fā)生前是否認(rèn)真落實(shí)安全監(jiān)督檢查制度；責(zé)任班組是否檢查發(fā)現(xiàn)同類安全問(wèn)題，整改措施是否到位并有效落實(shí)，是否存在假銷號(hào)的現(xiàn)象，考核追責(zé)是否嚴(yán)格落實(shí)等。重點(diǎn)工作。對(duì)上級(jí)部署的安全重點(diǎn)工作是否結(jié)合實(shí)際，進(jìn)行了細(xì)化安10、排，是否有針對(duì)性地采取了措施，是否按規(guī)定期限進(jìn)行了落實(shí)，落實(shí)是否到位等。班組管理。作業(yè)條件是否完備，作業(yè)前安全預(yù)想、人員分工、重點(diǎn)事項(xiàng)布置、機(jī)具材料檢查等準(zhǔn)備工作是否完備，作業(yè)中是否嚴(yán)格執(zhí)行自控、互控制度，值守、請(qǐng)假制度是否認(rèn)真落實(shí)等。設(shè)備管理。設(shè)備質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)卡控措施是否落實(shí)到位；通過(guò)檢查設(shè)備檢修周期控制、巡視記錄、監(jiān)測(cè)分析、值班記錄及現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)用狀態(tài)，分析設(shè)備管理中存在的問(wèn)題。人員素質(zhì)。作業(yè)人員崗位任職資格、身體條件是否符合要求，三級(jí)安全教育、“新職、轉(zhuǎn)崗、晉升”、電氣化鐵路知識(shí)等培訓(xùn)是否規(guī)范，是否簽訂、落實(shí)師徒合同，以及作業(yè)人員思想動(dòng)態(tài)等。結(jié)合部管理。工種崗位間結(jié)合部聯(lián)勞協(xié)作是否到11、位，關(guān)鍵環(huán)節(jié)銜接是否到位，自控、互控措施是否落實(shí)到位等。應(yīng)急處置。應(yīng)急預(yù)案是否健全完善，應(yīng)急指揮是否得當(dāng)，應(yīng)急響應(yīng)是否及時(shí)，救援機(jī)具是否狀態(tài)良好，應(yīng)急處置程序是否正確，應(yīng)急處置是否迅速等。災(zāi)害防控。分析自然環(huán)境引發(fā)事故、故障的防控措施是否有效。對(duì)雨、霧、雪、冰凍、雷電天氣引發(fā)的事故、故障，要檢查設(shè)備現(xiàn)有的防水、防凍等防護(hù)設(shè)備的作用情況，分析防護(hù)設(shè)備日常維修、管理和作用發(fā)揮情況。2.深度分析重點(diǎn)包括以下重點(diǎn)內(nèi)容：專業(yè)安全管理是否存在漏洞，規(guī)章制度和辦法是否存在不完善、未傳達(dá)、未督導(dǎo)、未落實(shí)現(xiàn)象；專業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)是否按規(guī)定完善公布，重要安全風(fēng)險(xiǎn)是否及時(shí)預(yù)警，日常監(jiān)督檢查和專業(yè)對(duì)規(guī)檢查制度是否落實(shí)，專12、業(yè)風(fēng)險(xiǎn)源控制是否存在盲區(qū)和死角；專業(yè)技術(shù)人員是否以安全檢查代替專業(yè)管理和專業(yè)指導(dǎo)；班組反映的涉及安全的隱患和問(wèn)題是否及時(shí)協(xié)調(diào)解決。3.安全深度分析報(bào)告的主要內(nèi)容。事故、故障深度分析報(bào)告應(yīng)包括事故、故障概況、調(diào)查情況、原因分析、定性定責(zé)、責(zé)任追究意見(jiàn)、暴露出的主要問(wèn)題（含車間、班組層面管理問(wèn)題）、整改措施和建議等。安全專題分析（調(diào)研）報(bào)告應(yīng)包括分析調(diào)研問(wèn)題、調(diào)研方法、調(diào)研情況全面分析、產(chǎn)生問(wèn)題原因分析、加強(qiáng)和改進(jìn)管理建議等內(nèi)容。（三）分析工作流程1.深度分析課題確定。每月上旬由車間主管安全副主任牽頭，組織車間相關(guān)人員進(jìn)行研究，重點(diǎn)對(duì)本車間發(fā)生的典型問(wèn)題、事故及行車設(shè)備典型故障進(jìn)行梳理，確定深度分13、析課題，并確定深度分析小組成員，指定深度分析責(zé)任班組。2.深度分析準(zhǔn)備工作。在月度深度分析課題確定后，由車間主管安全副主任組織車間首席技師、安全工長(zhǎng)、技術(shù)員（必要時(shí)召集有關(guān)班組人員參加）召開(kāi)深度分析預(yù)備會(huì)議，圍繞深度分析課題制定深度分析檢查提綱，明確調(diào)查重點(diǎn)，確定深度分析具體負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)深度分析工作的推進(jìn)落實(shí)。3.開(kāi)展深度調(diào)查。車間主管安全副主任帶領(lǐng)深度分析小組成員，深入課題發(fā)生班組、車間，重點(diǎn)查找安全管理、專業(yè)管理、干部履責(zé)等深層次問(wèn)題。4.召開(kāi)深度分析會(huì)議。車間主管安全副主任組織召開(kāi)深度分析會(huì)，由安全工長(zhǎng)提報(bào)相關(guān)深度分析情況的報(bào)告及制定整改措施，經(jīng)會(huì)議分析、討論形成深度分析報(bào)告。5.深度14、分析報(bào)告上報(bào)。車間深度分析報(bào)告形成后，由車間主任審核把關(guān)后，提報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審閱，上報(bào)安質(zhì)科。（四）閉環(huán)管理要求1.報(bào)送程序。每月xx日前，車間的深度分析報(bào)告報(bào)安質(zhì)科。每月車間形成上報(bào)安全深度分析報(bào)告不少于1篇。2.追蹤督辦。車間建立安全深度分析問(wèn)題庫(kù)，逐件制定整改措施，輸入安全風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)跟蹤落實(shí)，針對(duì)性地修訂完善安全風(fēng)險(xiǎn)防控體系，明確責(zé)任人和整改期限，認(rèn)真抓好落實(shí)，復(fù)查整改效果，確保問(wèn)題得到閉環(huán)處理；對(duì)問(wèn)題整改落實(shí)不力的，要嚴(yán)肅追究相關(guān)人員責(zé)任。3.結(jié)果運(yùn)用。針對(duì)深度分析暴露的問(wèn)題隱患，及時(shí)對(duì)班組進(jìn)行預(yù)警干預(yù)和提示。對(duì)深度分析發(fā)現(xiàn)的深層次管理問(wèn)題，要建立健全規(guī)章制度，追究落實(shí)責(zé)任，對(duì)倒查發(fā)現(xiàn)的15、安全職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)缺失、質(zhì)量不高等問(wèn)題，及時(shí)補(bǔ)充完善，提升安全履職質(zhì)量和安全問(wèn)題深度分析水平。四、典型安全問(wèn)題交班分析制度（一）交班分析范圍1.發(fā)生以下典型安全問(wèn)題，由車間組織交班分析。典型行車、設(shè)備故障。安全紅線問(wèn)題。嚴(yán)重的安全隱患。認(rèn)為有必要進(jìn)行交班分析的其他典型安全問(wèn)題。（二）組織流程1.會(huì)議通知流程車間主任確定達(dá)到召開(kāi)交班分析會(huì)的條件后，由分管安全副主任通知相關(guān)車間管理人員和班組。2.確定參會(huì)地點(diǎn)交班會(huì)原則上在車間辦公室召開(kāi)，必要時(shí)也可選擇在相關(guān)班組召開(kāi)。3.參會(huì)人員范圍交班會(huì)由分管安全副主任主持、車間管理人員和各班組工長(zhǎng)、相關(guān)責(zé)任人參加。（三）會(huì)議要求1.會(huì)議時(shí)間。發(fā)生A類及以上嚴(yán)重“兩違”時(shí)，車間在xx日內(nèi)組織召開(kāi)交班分析會(huì)，并請(qǐng)分管段領(lǐng)導(dǎo)參加分析會(huì)。2.會(huì)議材料。召開(kāi)車間交班分析會(huì)前一日，相關(guān)班組準(zhǔn)備以下會(huì)議材料并上報(bào)車間（特殊情況通知為準(zhǔn)）：概況，初步調(diào)查分析，原因分析，存在突出問(wèn)題、教訓(xùn)，已經(jīng)組織落實(shí)的整改、防范措施，定性定責(zé)意見(jiàn)，責(zé)任追究意見(jiàn)或建議，其他需要準(zhǔn)備的材料。