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1、企業(yè)經(jīng)營(yíng)作業(yè)制度建設(shè)管理辦法編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 制度建設(shè)管理辦法 制度履歷表 編號(hào)：制度名稱編制（修改）時(shí)間首次編制換版編制修訂編制編制人編制部門（單位）廢止編號(hào)制度管理辦法企業(yè)管理部說(shuō)明：在此之前沒有關(guān)于制度建設(shè)方面的制度,為加強(qiáng)制度建設(shè),規(guī)范管理,實(shí)現(xiàn)管理的制度化、流程化、表單化，特制定了本制度。說(shuō)明：說(shuō)明：注：“說(shuō)明”主要闡述修改的主要內(nèi)容。制度建設(shè)管理辦法目 錄第一章 總 則1第二章 制度分類及部室職責(zé)1第三章 制度的編制、修訂和廢止4第四章 制度的督導(dǎo)執(zhí)行5第五章 制度的評(píng)審7第六章 制度的存2、檔管理8第七章 附 則8附件一： 制度管理流程10附件二： 公司制度需求識(shí)別與征求意見單11附件三： 制度重要程度的判定12附件四： 制度編寫格式規(guī)定13附件五： 制度執(zhí)行情況檢查計(jì)劃及制度培訓(xùn)計(jì)劃表17附件六： 制度履歷表18附件七： 制度審核單19附件八： 制度檢查（制度評(píng)審）報(bào)告單20第一章 總 則第一條 為配合公司建立簡(jiǎn)捷、實(shí)用、高效、統(tǒng)一的制度管理體系，實(shí)現(xiàn)本公司制度建設(shè)的系統(tǒng)化、一體化、流程化、表單化、信息化，促進(jìn)公司管理實(shí)現(xiàn)制度化、流程化、標(biāo)準(zhǔn)化，特制定本辦法。第二條 本辦法之制度建設(shè)管理是指對(duì)各類制度的起草、審批、執(zhí)行、修訂、廢止等各環(huán)節(jié)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范。第二章 制度分類及部室職責(zé)3、第三條 本辦法之制度分為組織管理制度、專業(yè)管理制度、技術(shù)規(guī)范三類，各類制度實(shí)行公司專業(yè)管理部門歸口管理。其中：組織管理制度是規(guī)范組織行為的管理制度，包括公司章程、機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)劃分、崗位設(shè)置等方面的制度；專業(yè)管理制度是關(guān)于規(guī)范各專業(yè)管理部門各項(xiàng)專業(yè)職能的制度；技術(shù)規(guī)范是闡明和確定技術(shù)要求方面的規(guī)定，包括產(chǎn)品、產(chǎn)品檢驗(yàn)、工藝、環(huán)境保護(hù)、安全技術(shù)等方面的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等。制度編制、修訂管理歸口管理如下（包含但不限于以下部門及制度）：1、組織管理制度由綜合辦公室負(fù)責(zé)；2、專業(yè)管理制度由各職能部門、小組負(fù)責(zé)；3、技術(shù)規(guī)范由各技術(shù)相關(guān)部門負(fù)責(zé)；第四條 根據(jù)制度內(nèi)容，一個(gè)完整的可操作的制度應(yīng)包含三部分內(nèi)容：14、制度基本內(nèi)容：制度制定的目的、適用范圍、制度正文約束條例、考核條例。2、制度操作流程：依據(jù)基本內(nèi)容繪制出制度操作的流程圖，通常可用VISIO編制。3、制度操作表單：依據(jù)制度基本內(nèi)容與操作流程所涉及的表單，通常可用WORD、EXCEL繪制。根據(jù)管理活動(dòng)的特點(diǎn)、性質(zhì)及其范圍大小等，管理制度的文體基本上可分為以下幾種：1、章程：是指嚴(yán)格依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)要求，規(guī)范公司行為和治理結(jié)構(gòu)等方面的管理制度。2、條例：是規(guī)范某一類對(duì)象、某一系統(tǒng)（過(guò)程）、某一系列活動(dòng)的綜合性管理制度。3、職責(zé)：是針對(duì)“工作”這一特定對(duì)象制定的管理制度，包括各管理層次、各級(jí)、各類崗位職責(zé)與相關(guān)的工作描述。4、守則：是確定員工行為5、規(guī)范方面的管理制度。5、辦法：是確定某一方面或特定管理對(duì)象、過(guò)程、活動(dòng)的方法和要求的管理制度。6、制度：是規(guī)范某一方面經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)行為準(zhǔn)則的管理制度。7、規(guī)定：是確定特定對(duì)象、過(guò)程、活動(dòng)規(guī)范、準(zhǔn)則方面的管理制度。8、細(xì)則：是為實(shí)施制度、規(guī)定、守則、辦法而制定的更為具體的管理制度。另外，按照公司相關(guān)專業(yè)管理部門的專業(yè)要求確定“技術(shù)規(guī)范”的名稱。第五條 公司制度建設(shè)的管理部門為企業(yè)管理部，主要職責(zé)是：1、負(fù)責(zé)制度體系建設(shè)及管理工作；2、根據(jù)工作需要負(fù)責(zé)向各管理部門提出制度編寫要求；3、負(fù)責(zé)制度的初審與會(huì)審管理工作；4、負(fù)責(zé)制度起草部門編寫制度的指導(dǎo)工作、流程編制的輔導(dǎo)與完善工作、培訓(xùn)情況檢查、落6、實(shí)情況檢查、執(zhí)行效果評(píng)價(jià)；5、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌制定制度優(yōu)化方案，并負(fù)責(zé)逐項(xiàng)督導(dǎo)落實(shí)；6、配合公司制度建設(shè)的各項(xiàng)工作；7、負(fù)責(zé)有效制度清單的整理等。第六條 公司的制度責(zé)任部門即公司制度的編制及督導(dǎo)執(zhí)行部門為公司各專業(yè)管理部門。各專業(yè)管理部門負(fù)責(zé)公司制度的制定及督導(dǎo)執(zhí)行（包括調(diào)研、起草、征求意見、編寫培訓(xùn)教案及培訓(xùn)計(jì)劃并進(jìn)行授課、編制制度檢查計(jì)劃、執(zhí)行情況的檢查與意見反饋、申請(qǐng)修訂等）。第七條 制度的責(zé)任部門必須對(duì)每一項(xiàng)制度確定制度責(zé)任人，責(zé)任人的主要職責(zé)是：對(duì)負(fù)責(zé)的制度進(jìn)行培訓(xùn)、檢查制度執(zhí)行情況、建立制度檔案（包括制度建設(shè)各個(gè)環(huán)節(jié)的內(nèi)容）等。第八條 制度責(zé)任人的確定及變更。新出臺(tái)制度的責(zé)任人一般應(yīng)為制度7、的起草人；在本管理制度下發(fā)前的制度責(zé)任人由各部門領(lǐng)導(dǎo)指定責(zé)任人；制度責(zé)任人工作發(fā)生異動(dòng)時(shí)，由部門領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)重新指定制度責(zé)任人。制度責(zé)任人工作發(fā)生異動(dòng)時(shí)，必須到制度建設(shè)管理人員處確認(rèn)制度檔案交接情況，否則企業(yè)管理部在組織制度評(píng)審時(shí)，將對(duì)無(wú)制度責(zé)任人的進(jìn)行考核。第九條 綜合辦公室負(fù)責(zé)文件審批、文件編號(hào)、打印下發(fā)、整理建檔等。第十條 后勤保障部負(fù)責(zé)按照培訓(xùn)工作相關(guān)要求組織實(shí)施制度培訓(xùn)，達(dá)到培訓(xùn)效果。第十一條 本辦法所指流程就是指做事情的順序，業(yè)務(wù)流程是指為了實(shí)現(xiàn)特定的目的，利用多部門或單位之間的合作共同完成的工作過(guò)程。第三章 制度的編制、修訂和廢止第十二條 制度編制的流程（見附件一）。專業(yè)管理部門對(duì)制8、度編制需求進(jìn)行識(shí)別與確認(rèn)專業(yè)管理部門起草初稿專業(yè)管理部門組織與制度相關(guān)部門進(jìn)行研討并征求意見（包括公司對(duì)口專業(yè)部門的意見）企業(yè)管理部制度建設(shè)管理人員初審專業(yè)管理部門根據(jù)制度的重要程度組織會(huì)審或會(huì)簽經(jīng)公司總經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)審批后以紅頭文件下發(fā)或經(jīng)局域網(wǎng)發(fā)布（審批時(shí)須附制度需求識(shí)別與征求意見單、制度審核單、制度定稿及文件審批單）。1、制度編制需求的識(shí)別與確認(rèn)。全面分析和識(shí)別制度編制的需求，了解本部門有關(guān)職責(zé)、國(guó)家相關(guān)規(guī)定、公司及各子公司目前相關(guān)制度建設(shè)和執(zhí)行情況，特別要找準(zhǔn)存在的問題，并參考其他企業(yè)同類制度，填寫制度需求識(shí)別與征求意見單（見附件二）。2、征求意見。制度在初稿編制完成后，都必須在公司相9、關(guān)單位范圍內(nèi)征求意見（制度需求識(shí)別與征求意見單見附件二），反饋意見必須由各單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。3、前期研討。若為了工作方便，提高效率，可以組織與制度相關(guān)部門進(jìn)行研討，以會(huì)議紀(jì)要的形式確認(rèn)研討結(jié)果，而不再另行征求意見（“會(huì)議紀(jì)要”可代替“制度需求識(shí)別與征求意見單”）。4、制度初審。初審的內(nèi)容包括：采納反饋意見情況；與其他專業(yè)制度的銜接情況；制度重要程度的判定是否正確；制度編寫格式（見附件四）是否規(guī)范；有無(wú)相應(yīng)的流程與表單；有無(wú)檢查計(jì)劃和培訓(xùn)計(jì)劃表（見附件五）；有無(wú)制度需求識(shí)別與征求意見單（或相應(yīng)會(huì)議紀(jì)要）；有無(wú)制度履歷表（見附件六，首次編制不需要）等方面。企業(yè)管理部制度審核人員要形成書面的審核意見10、，填寫制度審核單（見附件七），并隨同制度文本一起按下列方式提交公司審定：（1）經(jīng)企業(yè)管理部初審確認(rèn)為“重要”的制度須在公司董事長(zhǎng)辦公會(huì)上進(jìn)行審定。（2）確認(rèn)為“一般”的制度可在公司總經(jīng)理辦公會(huì)上審定或組織相關(guān)的專業(yè)部門進(jìn)行會(huì)簽（需進(jìn)行會(huì)簽的單位由編制制度的專業(yè)部門提出）。凡未征求意見或企業(yè)管理部初審的制度，不得提交公司領(lǐng)導(dǎo)審定或會(huì)簽。5、批準(zhǔn)下發(fā)。 “重要”的制度須由董事長(zhǎng)審核批準(zhǔn)后下發(fā)，屬于“一般”的制度由公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后下發(fā)。第十三條 制度的修訂流程（見附件一）：編制制度的專業(yè)管理部門提出制度修訂的書面申請(qǐng)或建議企業(yè)管理部審核提交公司辦公會(huì)審定執(zhí)行制度編制流程。第十四條 制度的廢止流程11、（見附件一）1、對(duì)原制度進(jìn)行修訂后，原制度廢止。2、對(duì)不能適應(yīng)現(xiàn)實(shí)狀況要求的制度進(jìn)行廢止，按如下流程進(jìn)行：制度編制部門（制度責(zé)任部門）提出制度廢止的書面申請(qǐng)，并填寫制度需求識(shí)別與征求意見單企業(yè)管理部審核提交公司辦公會(huì)審定決定是否廢止。第四章 制度的督導(dǎo)執(zhí)行第十五條 制度的貫徹：公司制度下發(fā)一周之內(nèi)，各相關(guān)專業(yè)管理部門要組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)，對(duì)要制定具體的實(shí)施細(xì)則的，需在30個(gè)工作日內(nèi)完成，下發(fā)一周內(nèi)，各相關(guān)單位要組織相關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)貫徹。第十六條 制度的培訓(xùn)：制度下發(fā)前，制度責(zé)任人要編寫制度培訓(xùn)教案和培訓(xùn)計(jì)劃，填寫制度培訓(xùn)計(jì)劃單（見附件五），并提交到企業(yè)管理部，在制度下發(fā)的15天內(nèi)，企業(yè)管理部牽頭12、會(huì)同制度責(zé)任部門對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。第十七條 制度的執(zhí)行：各級(jí)管理制度必須嚴(yán)格執(zhí)行，檢查管理制度執(zhí)行情況時(shí)，每一個(gè)環(huán)節(jié)都必須有檢查執(zhí)行情況的原始記錄，且記錄一定要真實(shí)、全面，要留下管理的記錄，以作為檢查、督導(dǎo)和明確責(zé)任的依據(jù)。第十八條 制度執(zhí)行中特殊情況的處理1、制度執(zhí)行過(guò)程中，如果認(rèn)為制度脫離實(shí)際難以落實(shí)時(shí)，要及時(shí)與制度起草部門或企業(yè)管理部書面溝通，如無(wú)異議就要對(duì)制度的落實(shí)負(fù)責(zé)。2、制度執(zhí)行過(guò)程中，如果發(fā)現(xiàn)重大情況確實(shí)不能按制度執(zhí)行的，制度的執(zhí)行部門或相關(guān)部門必須履行請(qǐng)示報(bào)批程序，經(jīng)制度責(zé)任人同意后方可靈活處理，并要對(duì)此過(guò)程存檔備查。第十九條 制度落實(shí)的督導(dǎo)檢查1、制度下發(fā)時(shí)，應(yīng)附一年內(nèi)制度13、執(zhí)行情況的檢查計(jì)劃：制度下發(fā)執(zhí)行的前三個(gè)月，制度責(zé)任人對(duì)各相關(guān)單位執(zhí)行制度情況每月都要進(jìn)行全面檢查；制度下發(fā)三個(gè)月后，起草部門對(duì)制度的落實(shí)情況每三個(gè)月至少檢查一次,每次檢查都要填寫制度檢查（制度評(píng)審）報(bào)告單（見附件八）或形成書面報(bào)告交給制度管理部門制度建設(shè)人員。2、制度檢查主要內(nèi)容：制度是否得到嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，制度本身存在什么問題。第五章 制度的評(píng)審第二十條 定期評(píng)審：每年十二月初，企業(yè)管理部組織公司各專業(yè)管理部門對(duì)公司的制度進(jìn)行一次評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)果填入制度檢查（制度評(píng)審）報(bào)告單（見附件八）。第二十一條 不定期評(píng)審：發(fā)生下列情況時(shí)，企業(yè)管理部應(yīng)適時(shí)組織公司制度體系或有關(guān)制度的評(píng)審活動(dòng)。1、國(guó)家14、宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整、重要法律法規(guī)實(shí)施、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)發(fā)生變化等影響公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境改變時(shí)；2、公司資源配置、經(jīng)營(yíng)方向和領(lǐng)域、組織機(jī)構(gòu)等發(fā)生重大變化時(shí)；3、公司對(duì)本公司的經(jīng)營(yíng)、管理策略進(jìn)行重大調(diào)整時(shí)；4、其他改變公司外部或內(nèi)部經(jīng)營(yíng)條件的事項(xiàng)發(fā)生時(shí)。第二十二條 制度評(píng)審結(jié)果的運(yùn)用1、識(shí)別并確定公司制度建設(shè)的需求。確定公司有關(guān)制度的培訓(xùn)、編制、修改、執(zhí)行中止、廢止等事項(xiàng)；確定公司制度管理改進(jìn)創(chuàng)新的空間和實(shí)施措施。2、編制公司制度管理與建設(shè)的評(píng)價(jià)報(bào)告。企業(yè)管理部在每年的12月底，應(yīng)根據(jù)制度定期和不定期的評(píng)審結(jié)果，結(jié)合制度日常檢查和有關(guān)數(shù)據(jù)與信息的情況，編制公司制度管理和建設(shè)的綜合評(píng)價(jià)報(bào)告，并提交總經(jīng)理。15、3、將制度評(píng)審的結(jié)果作為公司各部門進(jìn)行年終評(píng)比的主要依據(jù)。第六章 制度的存檔管理第二十三條 各部門要指定專人負(fù)責(zé)制度的存檔管理工作，要求用專門的檔案盒（袋）存放各類制度。第二十四條 每項(xiàng)制度應(yīng)體現(xiàn)管理記錄，每項(xiàng)制度的檔案應(yīng)包括以下基本內(nèi)容：制 度編制過(guò)程1制度需求識(shí)別與征求意見單2制度初稿3規(guī)范審核單4經(jīng)過(guò)會(huì)議研究討論的會(huì)議紀(jì)要（若進(jìn)行會(huì)簽的，復(fù)印會(huì)簽頁(yè)）5紅頭文件宣傳貫徹6下發(fā)1月內(nèi)組織培訓(xùn)的記錄檢查執(zhí)行過(guò) 程7制度下發(fā)后前3月每月1份執(zhí)行檢查報(bào)告8制度下發(fā)3個(gè)月后，每3個(gè)月1份執(zhí)行檢查報(bào)告修訂過(guò)程9提出制度修改申請(qǐng)（建議）單10重復(fù)1-8項(xiàng)內(nèi)容第七章 附 則第二十五條 公司的制度及制度建設(shè)16、檔案屬于公司內(nèi)部資料，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意嚴(yán)禁向外提供。否則，按照獎(jiǎng)懲條例的處罰規(guī)定進(jìn)行處分。第二十六條 本辦法的附件有：附件一：制度管理流程附件二：制度需求識(shí)別與征求意見單附件三：制度重要程度的判定附件四：制度編寫格式規(guī)定附件五：制度執(zhí)行情況檢查計(jì)劃和培訓(xùn)計(jì)劃表附件六：制度履歷表。附件七：制度審核單附件八：制度檢查（制度評(píng)審）報(bào)告單第二十七條 所有擬下發(fā)的制度都需注明貫徹的對(duì)象，本辦法需貫徹到公司所有職能部室人員。第二十八條 所有制度的解釋權(quán)均歸制度制定部門。本辦法由公司企業(yè)管理部負(fù)責(zé)解釋，培訓(xùn)、修訂亦由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)。第二十九條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。附件一： 制度管理流程附件二： 公司制度17、需求識(shí)別與征求意見單制度名稱及編號(hào)編制部門首次編制是 否 （制度修改第 次換版編制，日期： 年 月第 次修訂編制，日期： 年 月制度廢止是 否 （制度重要性的識(shí)別結(jié)果：很重要 重要 一般 （ 制度需求識(shí)別編制及修訂需求識(shí)別1、履行部門職責(zé)的需要 （ ）2、滿足國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求 （ ）3、加強(qiáng)或完善 專業(yè)管理的需要 （ ）4、原有制度已經(jīng)不適應(yīng)管理的要求 （ ）5、原制度一次修改在10處以上 （ ）6、制度某一條累計(jì)修改在5次以上 （ ）7、修訂的主要條款： 需求識(shí)別說(shuō)明：廢止需求識(shí)別廢止原因：征求意見或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽被征求意見單位： 反饋時(shí)限：反饋意見（可另附材料）：領(lǐng)導(dǎo)簽字： 時(shí)間： 年18、 月 日附件三： 制度重要程度的判定1、制度重要程度的分類及其判定依據(jù)制度按其重要程度可分為重要和一般兩類，判定制度重要程度的依據(jù)是：判 斷 項(xiàng) 目重 要一 般發(fā)揮作用的范圍綜合性局部性對(duì)過(guò)程（流程）的增值作用大較 大對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響大較 大在公司制度體系中的地位結(jié)構(gòu)性支持性所管理控制的資源重要程度重 要較重要2、制度重要程度的識(shí)別確認(rèn)：制度的重要程度先由各專業(yè)部門識(shí)別，最后由企業(yè)管理部審核確認(rèn)。3、制度重要程度分類的用途：企業(yè)管理部依據(jù)審核確認(rèn)后的制度重要程度，確定是在公司經(jīng)理辦公會(huì)或例會(huì)上審定，還是組織專業(yè)會(huì)議審定，或者進(jìn)行會(huì)簽。4、制度重要程度的范例制 度 名 稱重要程度制度建設(shè)管理19、辦法實(shí)施細(xì)則重要員工親屬工作回避制度重要文書管理制度一般企業(yè)郵箱和辦公自動(dòng)化管理辦法一般附件四： 制度編寫格式規(guī)定1、管理制度名稱的確定。管理制度一般由“單位名稱（全稱）+管理的對(duì)象、過(guò)程、活動(dòng)名稱+制度文體名稱”構(gòu)成，如“有限公司制度建設(shè)管理辦法”。2、制度編寫的內(nèi)容要求。（1）制度的第一章為總則。總則的內(nèi)容應(yīng)包括：制度的目的、適用范圍、有關(guān)術(shù)語(yǔ)的定義、職責(zé)分工等內(nèi)容。（2）制度的最后一章是附則，附則的內(nèi)容應(yīng)包括：該制度實(shí)施的有關(guān)要求；與該制度相關(guān)的其它專業(yè)管理制度、流程、表單名稱;該制度的附件，與相關(guān)制度的關(guān)系等內(nèi)容。（3）制度的中間章節(jié)，用來(lái)規(guī)定制度的步驟、方法以及管理要求等主體內(nèi)容。320、制度編寫的格式要求。（1）制度正文按照章、節(jié)、條、款、目的格式編寫。正文的章、節(jié)、條用“第章”、“第節(jié)”、“第條”分別表示，其中正文的“條”不分章、節(jié)，采用連續(xù)順序號(hào)表示；正文的“條”下設(shè)“款”，款下設(shè)“目”，“款”、“目”分別用阿拉伯?dāng)?shù)字“1、2、3”和“（1）、（2）、（3）”表示；“目”下用阿拉伯?dāng)?shù)字“、”表示；再往后可以用英文字母“a、b、c”等表示。（2）頁(yè)面設(shè)置。所有制度均用A4紙縱向編制，不分欄，不設(shè)頁(yè)碼；上、下頁(yè)邊距分別為3.18厘米、2.54厘米，左、右頁(yè)邊距分別為3厘米、2.6厘米；正文行間距一般為1.5倍行間距。（3）字體及字號(hào)。頁(yè)眉文字為標(biāo)準(zhǔn)仿宋5號(hào)字。制度首頁(yè)表頭的21、“公司名稱”、“制度名稱”、“編制部門”用4號(hào)黑體字，表頭的其它部分用小4號(hào)標(biāo)準(zhǔn)仿宋字體。正文“章、節(jié)、條”的順序號(hào)用4號(hào)黑體字加粗，正文的其他部分一律用4號(hào)標(biāo)準(zhǔn)仿宋字體；“附件”用4號(hào)宋體加粗。制度中的附件（主要包括流程和表單）可根據(jù)實(shí)際需要選擇合適的字號(hào)，標(biāo)題用宋體，其它文字用標(biāo)準(zhǔn)仿宋字體。（4）制度正文的每個(gè)段落，首行縮進(jìn)兩個(gè)字符；“第章”、“第條”后面空一個(gè)字符；“總則”和“附則”的兩字之間均空一個(gè)字符；“附件”在頁(yè)面左端頂部頂格寫，不空字符；“章、節(jié)”的標(biāo)題以及表單、流程均居于頁(yè)面中間，其它文字兩端對(duì)齊。4、制度、流程、表單的編號(hào)方法。專業(yè)管理制度、組織管理制度及其流程、表單的編號(hào)，22、采用漢語(yǔ)拼音字母、阿拉伯?dāng)?shù)字、英文字母統(tǒng)一進(jìn)行編制，具體編號(hào)方法分別規(guī)定如下： V （1）制度的編號(hào)方法修改碼：用阿拉伯?dāng)?shù)字0、1、2、3表示版本號(hào)：用大寫英文字母A、B、C表示制度順序號(hào)：按編制順序用三位阿拉伯?dāng)?shù)字表示公司代碼：101專業(yè)（組織）管理代碼：用兩位規(guī)定的漢語(yǔ)拼音縮寫表示例：公司制度建設(shè)管理辦法實(shí)施細(xì)則的編號(hào)：QG101001A0（2）制度的流程編號(hào)方法例：公司制度建設(shè)管理辦法的制度管理流程編號(hào)：QG101001L0A0修改碼；用阿拉伯?dāng)?shù)字0、1、2、3表示版本號(hào)：用大寫英文字母A、B、C表示流程順序號(hào)：用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示流程編號(hào)：用漢語(yǔ)拼音“L”表示制度順序號(hào)：按編制順序用三23、位阿拉伯?dāng)?shù)字表示公司代碼：101專業(yè)（組織）管理代碼：用兩位規(guī)定的漢語(yǔ)拼音縮寫表示 L V （3）制度的表單編號(hào)方法 B V 例：公司制度建設(shè)管理辦法的制度識(shí)別需求與征求意見單的編號(hào)：QG101001A01A0修改碼；用阿拉伯?dāng)?shù)字0、1、2、3表示版本號(hào)：用大寫英文字母A、B、C表示表單順序號(hào)：用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示表單編號(hào)：用漢語(yǔ)拼音“B”表示制度順序號(hào)：按編制順序用三位阿拉伯?dāng)?shù)字表示公司代碼：101專業(yè)（組織）管理代碼：用兩位規(guī)定的漢語(yǔ)拼音縮寫表示5、制度編號(hào)的調(diào)整。制度每一次修訂均要調(diào)整編號(hào)。原制度一次修訂在10處以上或者制度某一條款累計(jì)修訂5次以上時(shí)，原制度需換版，并更改版號(hào)；其他修改，24、只需調(diào)整修改碼。6、公司、專業(yè)管理、組織管理代碼公司名稱代碼專業(yè)管理方面的名稱代碼專業(yè)管理方面的名稱代碼101綜合辦公室ZH企業(yè)管理部QG安全環(huán)保AH黨群辦DQ財(cái)務(wù)部CW機(jī)電部JD生產(chǎn)技術(shù)部SC南上壓縮站NY犁川管理LC7、制度流程圖繪制的要求（1）專業(yè)管理制度及組織管理制度流程圖，采用圖形符號(hào)和“二維”坐標(biāo)的方式進(jìn)行繪制。（2）圖形符號(hào)，應(yīng)使用WORD、EXCEL、PPT中“自選圖形中流程圖和連接線”符號(hào)，或使用visio規(guī)定的符號(hào)。（3）“二維”坐標(biāo)，應(yīng)按制度中規(guī)定的管理活動(dòng)（工作）的步驟和責(zé)任者（部門或崗位）建立。（4）流程圖繪制的要求。嚴(yán)格依據(jù)制度中規(guī)定的職責(zé)、管理活動(dòng)（工作）步驟和邏25、輯關(guān)系，用最簡(jiǎn)明的圖形描述。對(duì)有時(shí)限要求的工作，應(yīng)在相關(guān)圖形連線上,用d（表示工作日）、h（表示工作小時(shí)）注明。對(duì)于“判斷”事項(xiàng)，必須要表達(dá)明確的意思，并在 “判斷”連線上，用“Y”（“同意”或“是”）和“N”（“不是”或“不同意”）表示。（5）流程圖常用符號(hào)規(guī)定過(guò)程文檔多文檔決策準(zhǔn)備終止8、制度匯編的要求（1）匯編的封面：內(nèi)容依次分別是“公司年度”（宋體2號(hào)橫向居中）、“制度匯編”（宋體初號(hào)加粗，每個(gè)字占一行，縱向居中）、“編制時(shí)間”和“編制部門”（兩者為宋體小三，橫向居中，并排排列，中間空兩字），行間距可依美觀程度自行確定。（2）匯編的目錄：內(nèi)容包括“目錄”和“制度名稱”，“制度名稱”按“26、序號(hào)（阿拉伯?dāng)?shù)字）-頁(yè)碼”的格式編制，頁(yè)碼右端對(duì)齊。（3）具體制度的匯編：按本附件“3、制度編寫的格式要求”編制。附件五： 制度執(zhí)行情況檢查計(jì)劃及制度培訓(xùn)計(jì)劃表制度責(zé)任人制度執(zhí)行情況檢查計(jì)劃?rùn)z查時(shí)間檢 查 內(nèi) 容制度下發(fā)次月1、是否出臺(tái)實(shí)施細(xì)則（若需制定）；2、制度出臺(tái)是否按流程進(jìn)行；3、制度檔案建設(shè)情況；4、相關(guān)處室人員對(duì)出臺(tái)制度的掌握情況；5、制度培訓(xùn)情況；6、制度本身存在哪些問題；7、制度執(zhí)行中存在哪些問題。第二月與上月檢查結(jié)果對(duì)比，執(zhí)行情況是否有所改進(jìn)。第三月與上月檢查結(jié)果對(duì)比，執(zhí)行情況是否有所改進(jìn)。第六月1、檢查：對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行全面檢查；2、審計(jì)：企業(yè)管理部對(duì)本制度執(zhí)行情況進(jìn)行專項(xiàng)評(píng)27、審。第九月對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行全面檢查第十二月對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行全面檢查培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)時(shí)間培 訓(xùn) 人擬培訓(xùn)單位附件六： 制度履歷表制度名稱編制（修改）時(shí)間首次編制換版編制修訂編制編制人編制單位廢止編號(hào)說(shuō)明：說(shuō)明：注：“說(shuō)明”主要闡述修改的主要內(nèi)容。例如：制度建設(shè)管理辦法履歷表制度名稱編制（修改）時(shí)間首次編制換版編制修訂編制編制人編制單位廢止編號(hào)制度建設(shè)管理辦法說(shuō)明：在此之前沒有關(guān)于制度建設(shè)方面的制度,為加強(qiáng)制度建設(shè),規(guī)范管理,實(shí)現(xiàn)管理的制度化、流程化、表單化，特制定了本制度。制度建設(shè)管理辦法附件七： 制度審核單制度名稱起草部門制度管理部門的制度審核意見審核人： 審核時(shí)間： 審核單位主管領(lǐng)導(dǎo)：附件八： 制度檢查（制度評(píng)審）報(bào)告單制度檢查 制度評(píng)審 一 制度名稱檢查（評(píng)審）人起草部門檢查（評(píng)審）時(shí)間發(fā)布時(shí)間檢查（評(píng)審）方式檢查（評(píng)審）意見此部分可另附材料制度執(zhí)行存在問題：制度本身存在問題：改進(jìn)建議：評(píng)審結(jié)果結(jié)論1、 建議繼續(xù)使用 ；2、 建議修改（編制）后使用 ；3、 建議換版（編制）后使用 ；4、 建議廢止 ；5、 建議配套編制實(shí)施細(xì)則后使用 ；6、 建議與 制度歸并；7、其他建議。評(píng)審人員：（簽名） 時(shí)間： 年 月 日確認(rèn)制度編制單位確認(rèn)：編制單位主管： 時(shí)間： 年 月 日企業(yè)管理部確認(rèn)： 主 管： 時(shí)間： 年 月 日