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1、企業職業健康安全與環境管理制度和程序編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 職業健康安全與環境管理制度和程序一、背景知識1.1 OHSMS的由來OHSMS產生的主要原因是企業自身發展的要求。OHSMS產生的另一原因是世界經濟全球化和國際貿易發展的需要。1.2 我國職業安全健康狀況重大惡性工傷事故時有發生，職業病人數居高不下，安全生產成為困擾經濟發展的難題。1.3 實施OHSMS的作用和意義 1、為企業提高職業安全健康績效提供了一個科學、有效的管理手段。2、有助于推動職業安全健康法規和制度的貫徹執行。3、會使用人單位的職業安2、全健康管理由被動強制行為轉變為主動自愿行為，提高職業安全健康管理水平。4、有助于消除貿易壁壘。5、會對企業產生直接和間接的經濟效益。6、將在社會樹立企業良好的品質和形象。二、標準的特點 采用建立管理體系的方式對職業安全健康績效進行控制。 管理體系結構采用PDCA循環管理思想。 強調預防為主、持續改進以及動態管理。 遵守法規的要求貫穿在OHSMS始終。 適用于各個行業，并作為認證的依據。 自愿性原則。三、基本概念術語 職業安全健康基本概念術語 安全、職業安全健康、事故、事件、風險、可容許風險、危險源、危險源辨識、風險評價。 有關管理體系的術語持續改進、相關方、用人單位、績效、目標、職業安全健康管3、理體系。 有關審核的術語 審核、不符合 安全：免遭不可接受的風險的傷害。 職業安全健康：影響工作場所內員工、臨時工作人員、合同方人員、訪問者和其他人員健康和安全的條件和因素。 事故：造成死亡、疾病、傷害、財產損失或其他損失的意外事件。 事件：造成或可能造成事故的事情。 可承受的風險：根據用人單位的法律義務和職業安全健康方針，已降至用人單位可接受的風險。 危害：可能造成人員傷害、疾病、財產損失、作業環境破壞的根源或狀態。 危害辨識：識別危害的存在并確定其性質的過程。 風險評價：評價風險程度并確定其是否在可承受范圍的全過程。有關管理體系的術語 持續改進：不斷加強職業安全健康管理體系工作，以全面改進4、用人單位職業安全健康績效的過程，該過程不必同時發生于所有發生于所有的活動領域。 相關方：關注用人單位的職業安全健康狀況或受其影響的個人或團體。 用人單位：具有自身職能和行政管理的企業、事業單位或社團。 績效：用人單位根據職業安全健康方針、目標，在控制和消除職業安全健康風險方面所取得的可測量結果。 目標：在職業安全健康績效方面用人單位自身確定要達到的目的。 職業安全健康管理體系：為建立職業安全健康方針和目標并實現這些目標所制定的一系列相互聯系或相互作用的要素。有關審核的術語 審核：為獲得審核證據和客觀評價所確定的準則是否被滿足的系統、獨立和文件化的驗證過程。 不符合：任何能夠直接或間接造成傷亡、5、疾病、財產損失或作業環境破壞的違背作業規范、規程、規章或管理體系要求的行為或偏差。四、標準要素與理解4.1總要求 用人單位應建立并保持職業安全健康管理體系。職業安全健康管理體系模式：4.2職業安全健康方針 用人單位應有一個經最高管理者批準的職業安全健康方針，以闡明整體職業安全健康目標和改進職業安全健康績效的承諾。 職業安全健康方針應： a）包括至少遵守現行職業安全健康法律、法規和其他要求的承諾；b）適合于用人單位的職業安全健康風險的性質和規模；c）包括對持續改進和事故預防、保護員工安全健康的承諾；d）確保與員工及其代表進行協商，并鼓勵他們積極參與職業安全健康管理體系所有要素的活動；e）形成文件6、，付諸實施，予以保持；f）傳達到全體員工；g） 可為相關方所獲取；h) 定期評審，以確保對用人單位的適宜性。公司方針 誠信守法以人為本 節能降耗保護環境 過程控制確保安全 奉獻精品顧客滿意 管理創新持續改進 4.3策劃對危害辨識、風險評價和風險控制的策劃 用人單位應建立和保持危害辨識、風險評價和實施必要的控制措施的實施程序。程序應包括：常規和非常規活動；所有進入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動；所有場所的設施（無論由本用人單位還是由外界所提供）。 用人單位所采用的危害辨識和風險評價的方法應符合下列條件：依據用人單位的范圍、性質和時限性進行確定，以保證該方法是主動的而不是被動的； 7、確定風險分級；與運行經驗和所采取的風險控制措施的能力相適應；為確定設備要求、明確培訓需求和建立運行控制，提供相應信息；對所需控制活動的監測提供信息，以保證實施的有效性和及時性。風險評價的結果應形成文件，作為建立和保持職業安全健康管理體系中項決策的基礎，并為持續改進用人單位的職業安全健康管理績效提供衡量標準。用人單位所制定的風險控制計劃應有助于保護員工的安全健康。用人單位應定期或及時評審和更新危害辨識、風險評價和控制措施的信息。作業條件風險性評價方法 是一種評價人們在具有潛在風險性環境中作業時的風險性半定量評價方法。它是用與系統風險率有關的三種因素指標值之積來評價系統人員傷亡大小的，這三種因素是8、：L-發生事故的可能性大小；E-人體暴露在這種風險環境中的頻繁程度；C-一旦發生事故會生成損失的后果。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積D風險等級的劃分；來評價風險性的大小。 實例作業活動 風險因素 作業條件風險性 風險程度 LECD油箱清掃粉塵61318稍有風險，可以接受螺栓緊固錘頭扳手飛出36354一般風險，需要注意設備吊運指揮失誤637126顯著風險，需要整改吊車滑線安裝高空墜落3615270高度風險，立即整改法規和其他要求 用人單位應建立并保持識別和獲取適用法律、法規和其他職業安全健康要求的程序。用人單位應及時更新這些信息，并應將有關信息傳達給相關人員和其他相關9、方。目標 用人單位應針對其內部各有關職能和層次，建立并保持文件化的職業安全健康目標，如可行，目標應宜予以量化。 用人單位在建立和評審職業安全健康目標時，應考慮法律、法規及其他要求，自身職業安全健康風險，可選擇的技術方案，財務、運行和經營要求，相關方的觀點。目標應符合職業安全健康方針，并體現對持續改進的承諾。 目標的重點應放在持續改進員工的職業安全健康防護措施上，以達到最佳的職業安全健康績效。公司職業安全健康目標 不發生人身重傷、死亡事故； 杜絕群體職業中毒和群體食物中毒事故； 杜絕重大機械、設備事故； 杜絕重大火災、交通事故； 作業場所內的粉塵作業點合格率保持在90%以上； 杜絕壓力容器及承壓10、設備爆炸事故。公司職業安全健康指標 施工現場安全標準化設施投入率為100%，負傷頻率5； 公共食堂食品采購和存儲合格率達100%； 杜絕經濟損失10萬元及以上機械、設備事故； 杜絕負同等及以上責任、雙方經濟損失5萬元以上的公路交通事故； 粉塵作業場所勞動防護用品的合格率和使用率達到100%； 特種勞動保護用品的合格率和使用率達到100%，作業環境符合要求； 壓力容器及承壓設備安裝檢驗合格率達100%。 職業安全健康管理方案 用人單位應制定并保持旨在實現職業安全健康目標的管理方案。方案應文件化，并包括：a）為實現職業安全健康目標而規定的用人單位相關職能和層次的職責和權限；b）實現目標的方法、資源11、和時間表。 應定期對職業安全健康方案進行評審，針對用人單位的活動、產品、服務或運行條件的變化對職業安全健康管理方案進行修訂。 4.4實施和運行機構和職責 用人單位的最高管理者應承擔職業安全健康的最終責任，并在安全健康管理活動中起領導作用。 對用人單位的活動、設施和過程的職業安全健康風險有一定影響的從事管理、執行和驗證工作的人員，應確定其作用、職責和權限，并形成文件予以傳達。 用人單位應在最高管理層中指定一名成員作為管理者代表承擔特定的安全健康管理職責。用人單位的管理者代表的作用、職責和權限應予以明確，以便：a） 確保用人單位按本規范建立、實施和保持職業安全健康管理體系；b）向最高管理者匯報職業12、安全健康管理體系績效，以便為評審和改進職業安全健康管理體系提供依據。管理層應為實施、控制和改進職業安全健康管理體系提供必要的資源（資源包括人力資源，專項技能、技術和財力資源）。如果用人單位有安全健康委員會，則用人單位應作出有效的安排，以保證員工及其代表能全面參與委員會的各項工作。所有承擔管理職責的人員，都應表明其對職業安全健康績效持續改進的承諾。培訓、意識和能力 用人單位應建立并保持程序，使相關職能和層次的員工都具備如下意識：遵循職業安全健康方針與程序，以及職業安全健康管理體系要求的重要性；作業活動中實際的或潛在的職業安全健康風險，以及改進個人行為帶來的職業安全健康效益；在執行職業安全健康方針13、和程序，實現職業安全健康管理體系要求，包括應急準備和響應要求方面的作用和職責；偏離規定的運行程序的潛在后果。 用人單位應確定必要的職業安全健康能力要求，制定并保持培訓計劃，以確保最高管理者和全體員工能夠完成其承擔的職業安全健康方面的任務和職責，并根據其教育水平、工作經驗和接受過的培訓對其能力進行鑒定。 用人單位應定期評審培訓計劃，必要時予以修訂以保證其適宜性和有效性。 培訓程序中應考慮不同層次員工的職責、能力和文化程度以及所承受的風險。協商與交流 用人單位應建立并保持程序，以規范下列活動：1、接受、處理外部職業安全健康信息；2、交流各級職能部門間產生的職業安全健康信息；3、收集、處理和反饋員工14、及其代表所關心的職業安全健康信息。 員工及其代表有權參與職業安全健康管理體系的各項活動，并享有如下權利：參與職業安全健康方針和程序的制定、實施和評審；參與影響作業場所人員職業安全健康的任何變化的討論；參與職業安全健康事務；了解職業安全健康的員工代表和職業安全健康管理者代表。員工及其代表的參與和協商計劃應形成文件，并通報相關方文件 用人單位應以適當的方式（如：書面或電子形式）建立并保持下列信息：a） 描述管理體系核心要素及其相互作用；b） 提供查詢相關文件的途徑文件和資料控制 用人單位應建立并保持程序，控制本規范所要求的所有文件和資料，以滿足下列要求：a）文件和資料易于查詢；b）對它們進行定期評15、審，必要時予以修訂并由被授權人員確認其適宜性；c）所有對職業安全健康體系的有效運行具有重要作用的崗位，都可得到有關文件和資料的現行版本； d) 及時將失效文件和資料從所有發放和使用場所撤回，或采取其他措施防止誤用；e）根據法律、法規的要求和（或）保存知識的目的，留存的檔案性文件和資料予以適當標識。運行控制 用人單位應確定與所識別的風險有關的、需要采取控制措施運行和活動，并應對這些活動包括維護工作加以規劃，使之符合下列條件：a） 對于缺乏程序指導而可能導致偏離職業安全健康方針、目標的運行情況，建立并保持文件化的程序；b）在程序中規定運行標準；c）對于用人單位所購買和使用的貨物、設備和服務中已標識16、的職業安全健康風險，建立并保持程序，并將有關的程序和要求通報供方和承包方，確保他們遵守用人單位相關的職業安全健康要求；d） 為了從根本上消除或降低職業安全健康風險，對于作業場所、工藝過程、裝置、機械、運行程序和工作組織的設計，包括他們對人的能力的適應，建立有效的管理程序。應急預案與響應 用人單位應建立并保持計劃和程序，以識別潛在的事件或緊急情況，并對其作出應急響應，以便預防和減少與之有關的疾病和傷害。 應急預案與響應計劃應該與用人單位的規模和活動性質相適應，并符合下列要求：1、保證在作業場所發生緊急情況時，能夠提供必要的信息、內部交流和協作以保護全體人員的安全健康；2、通知并與有關當局、鄰近和17、應急響應部門建立嫡系；3、闡明急救和醫療救援、消防和作業場所內全體人員疏散問題； 用人單位應制定評價應急預案與響應實際效果的計劃和程序，并可根據實際情況定期檢驗上述程序。公司本部應急計劃 辦公樓火災應急預案與響應措施 車輛交通事故應急預案與響應措施 電梯失靈應急預案與響應措施4.5檢查和糾正措施績效測量和監視 用人單位應建立并保持程序，對職業安全健康績效進行監視和測量。程序應提供：適合用人單位需要的定性和定量測量；對用人單位的職業安全健康目標的實現程度的監測；主動測量，監測是否符合職業安全健康管理方案、運行標準和適用的法律、法規及其他要求的符合情況；被動測量，監視事故、事件和其他不良職業安全健18、康績效的歷史證據；充足的監測與測量數據和結果的記錄，以便于后面的糾正和預防措施的分析。 如果績效測量和監視需要用到監測設備，用人單位應建立并保持程序，對此類設備進行校準和維護，并應保存校準和維護活動及其結果的記錄。事故、事件、不符合、糾正和預防措施 用人單位應建立并保持程序，用來規定有關的職責和權限，以滿足下列需要：a） 處理和調查事故、事件、不符合；b）采取措施減少由事故、事件或不符合而產生的影響；c） 采取糾正和預防措施，并予以完成；d）確認所采取的糾正和預防措施的有效性。 這些程序應要求，通過實施前的風險評價過程對所有擬定的糾正和預防措施進行評審。 任何旨在消除實際和潛在不符合原因的糾正19、和預防措施，應與問題的嚴重性和針對的職業安全健康風險相適應。 對于糾正和預防措施引起的對文件化程序的更改，用人單位應遵照實施并予以記錄記錄和記錄管理 用人單位應建立和保持程序，用來標識、保存和處置職業安全健康記錄以及審核和評審結果。 職業安全健康記錄應字跡清楚、標識明確，并可追溯相關的活動。職業安全健康記錄的保存和管理應便于查閱，避免損壞、變質或遺失。應規定并記錄其保存期限。 記錄應以與體系和用人單位相適應的方式保存，用來證明符合本規范的要求。審核 用人單位應建立并保持定期開展職業安全健康管理體系審核的方案和程序，目的是：a） 確定職業安全健康管理體系是否：1）符合職業安全健康管理計劃的安排，20、包括本規范的要求；2）得到了正確實施和保持；3）有效地滿足用人單位的方針和目標。b）評審以往審核的結果。c） 向管理者報送審核結果的信息。 用人單位的審核方案（包括時間表），應立足于用人單位活動的風險評價結果和以前的審核結果。審核程序中應包括審核的范圍、頻次、方法和審核員能力要求，以及實施審核和報告審核結果的職責和要求。4.6管理評審 用人單位的最高管理者應依據自己預定的時間間隔對職業安全健康管理體系進行評審，以確保體系的持續適用性、充分性和有效性。管理評審過程應確保收集到必要的信息，供管理者進行評價。 管理評審應根據職業健康管理體系審核的結果、不斷變化的客觀環境和對持續改進的承諾，指出方針、目標以及職業安全健康管理體系和其他要素可能需要進行的修改。 評審工作應形成文件，并將有關結果向負責職業安全健康管理體系相關要素的人員、職業安全健康委員會、員工及其代表通報，以便他們能采取適當措施。五、要素之間的關系