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1、企業零星物資采購、倉庫防火安全制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 采購與倉儲物流管理制度一 采購管理1. 采購原則1.1嚴格執行詢議價程序：物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。1.2采購會審、合同會簽制度：物品采購必須經過有關部門參與，調研匯總各方意見，經高管審核。1.3職責分離：采購人員不得參與貨物和服務的驗收，采購貨物質量、數量、交貨時間等問題的解決，應由供應部根據合同要求及有2、關標準與供應商協商完成。1.4一致性原則：采購人員采購的物品或服務必須與采購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改采購單作參考。1.5廉潔制度所有采購人員必須做到：自覺維護企業利益，努力提高采購質量，降低采購成本：加強學習，提高認識，增強法治觀念；廉潔自律不向供應商伸手；嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督；工作認真仔細，不出差錯。不因自身工作失誤給公司造成損失；努力學習業務知識，掌握與采購業務相關的新設備及市場信息。2.采購程序2.1供應商的選擇供應商必須證照齊全，具有相關資質；對于經常使用的商品或服務，供應部應較全面3、地了解掌握供應商的管理狀況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會同財務、銷售等部門對供應商定期進行評估和審計；在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素；為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。2.2采購程序固定資產、外銷物品及其他零星物品的申請，由各使用部門申請，經主管副總審批后，交供應部采購；采購詢價、綜合評估、會簽合同，由供應部協調技術部、質檢中心、財務及使用部門共同完成，報主管副總審批。技術4、質檢部門負責采購物品的適用性，財務部負責預算控制、價格調查、合同付款條款的審核，供應部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時與供方和生產廠聯系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售后服務事宜。采購過程中發生變化時，需求部門出具采購變更申請，由主管領導簽字確認后交供應部執行；技術部質檢中心負責接收報告的出具。2.3付款程序供應部根據付款計劃提出申請，由主管副總簽字后附付款明細單，交給財務部辦理付款手續，無論匯款或支票要求復印存檔。發票：付款時必須索要發票，核對發票內容是否和合同一致，并填寫發票明細單，將藍綠兩聯分別放在一起，藍聯粘在一起、簽字后交給財務5、部核銷。3.違約處理3.1貨物出現延期后，供應部及時通知銷售、技術部質檢中心及相關部門；3.2貨物出現質量問題后，由使用部門或技術部質檢中心提出意見，交供應部處理。供應部接到意見后將情況上報主管副總，并按投訴做緊急處理，將情況報給供應商，要求供應商換貨或退貨；3.3供應部與供應商協商不成的，或造成損失的，由財務部核算損失，供應部負責追索。追索不成，由法院裁決。4.審計監督4.1采購全過程進行財務監督和審計；4.2在采購詢價、議價、合同簽訂、合同執行和采購結算過程中，除有業務部門、銷售及相關領導參與外，財務部門要全程參與，財務部主要負責價格的核查及審計。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監督6、和質詢，對采購人員在采購過程發生的違犯廉潔制度的行為，將按公司有關制度處理。二 零星物資采購、零小運費園票管理公司生產規模不斷擴大，零星物資采購、零小運費園票等事務發生頻繁，為了加強零星物資采購、零小運費園票的管理，規范操作流程、堵塞漏洞、節約開支降低成本，特制定零星物資采購、零小運費園票管理規定。1.零星采購系指采購數量零星化之采購行為；零小運費是指確實無法取得正規發票的業務，應從嚴控制。零星物資采購、零小運費園票實行按發生時間按件登記管理，零小運費園票應填寫申請清單報主管領導審批。2.在零小商店和門市部采購的零小物品、未有取得正式發票的物品、需要第二次再園票的物品、屬于公司材料庫點收入庫物7、品，由經辦人將采購物品交料庫管庫員按物品類別、時間逐件簽收記錄。行政部和其它部門比照執行。3.零星物資采購發生的零小運費。對外采購物資在500元以上的盡量含在商品價格內實行一票制結算；租車或通過物流運輸發生的零小運費，必須按交物資時間，逐件簽收記錄。4.發生的零星物資采購、零小運費，按驗收記錄確認單寫出真實書面園票申請，經記錄驗收人簽字，主管領導審批，方可辦理園票。本規定在執行過程中不斷完善和改進。 三 廢舊物資管理為把好廢舊物品的入口關，杜絕把有用的材料當作廢品處理，充分利用邊角余料和舊材料，提高材料利用率，特制訂如下管理辦法。1.為加強公司廢舊物品的管理工作，設立專門的廢舊物資倉庫，由料庫8、統一進行管理。2.各單位應及時清理本單位作業過程中產生的廢舊物品，并送往廢舊物品倉庫。3.廢舊物品分區堆放，各單位在運送廢舊物資的過程中要聽從管理員的指揮，按劃定的地方放置廢舊物資。不聽指揮的，管理員上報考評組處罰。4.入庫的廢舊物資，管理員要按月向各車間作通報，便于在生產作業中及時加以利用。5.公司鼓勵單位或個人在不影響作業質量的情況下，充分發揮自己的聰明才智，改新改革，修舊利廢，變廢為寶。對積極想辦法，充分有效利用舊材料的個人，按節約價值的2050%進行獎勵。6.對刻意追求物資獎勵，不顧作業質量和使用后果，造成嚴重影響或重大損失的單位和個人，公司要從嚴處理。7.公司鼓勵員工對廢品的綜合利用9、提出合理化建議。職工的合理化建議經公司評審有價值的，不管是否實施，均給予獎勵；建議實施后，效果明顯的重獎。 四 物資驗收、入庫、出庫管理1.采購1.1材料庫對庫存物資實行ABC三類管理法，A類、B類物資的采購申請由料庫提出（種類、名稱附后），C類（其它物資，含基建、大修）采購申請由使用單位自己提出。1.2采購申請單一式三份經主管領導批準，送交供應部簽收，由供應部計劃員（部長兼）落實庫存編制采購計劃，轉料庫一份，然后按計劃采購。1.3由于技術進步使常用物資發生更新，使用單位采用新型物資時，必須提前告訴料庫，避免料庫儲備積壓。2.驗收 2.1所有物資不經驗收，一律不準辦理入庫。專項物資由料庫通知計10、試組或設備或申請人進行；一般物資由料庫驗收即可。2.2材料庫要作好對入庫物資進行質量追蹤的基礎工作，達到能追溯到采購人、采購時間、供貨單位。2.3發生下列情況，材料庫或使用單位應及時反饋采購單位。采購數量大于申請數量的；驗收質量不合格或不符合使用要求的；在使用過程中發現存在明顯質量問題的；其它生產作業中發生的應反映處理的問題。采購單位接到質量反饋信息后，應作好記錄并及時督促采購人員立即與供貨方聯系解決（采取補足、調換、退貨、折價等措施），使公司利益不受損失或把損失降低到最低。3.庫存管理：3.1物資庫存必須加強標識管理，以達到出現質量問題可以進行追蹤分析的目的。標識必須明顯、清楚。7螺旋肋要按11、不同廠家分區堆放，每區至少要有二個貨位，一個是已驗收可動用的，一個是待檢測不可動用的（條件具備時執行）。水泥要按不同廠家或不同批次分罐存放。 砂石要按合格品和待洗品兩個區域堆放。墊木條要按不同規格分區堆碼。機電產品、設備配件要分類上架有序擺放，既便于查找又不會造成混亂。3.2物資的存放保管應作到不損、不丟、不亂，及時消滅火災隱患。3.3對有保質期的物品，應做到先采購先使用原則，避免造成浪費。3.4加強庫存物資管理，根據ABC三類物資，不同使用特點確定物資庫存量，一般情況下物資庫存時間不超過一年，特殊情況庫存時間超過一年，應及時列表上報主管經理，申請處理意見。3.5半年末，庫存物資要進行盤點，并12、由經營副總組織對庫存物資盤點狀況進行抽查。4.物資出庫：4.1物資出庫管理應遵循“計劃為主、先進先出、量需為出”的原則，憑領料單按次發貨。4.2生產性主輔材料的出庫應依據生產作業計劃，按實際使用量出庫。4.3其它材料出庫，憑部門領料單領料。4.4非倉庫存放材料的出庫：因搬運困難，為使用方便而存放在使用現場的材料，其管理責任由庫管員轉移至存放現場單位負責人。管理人憑庫管員簽字的領料單，特定鋼材類要結合材料實際情況，合理下料。其它單位領用非倉庫存放材料必須經庫管員方可領取。每周庫管員應對在使用現場存放的材料進行盤點，并記錄在帳。每月或當批材料用完后，按3%的損耗率對管理人進行考核。4.5舊物資出庫13、：舊物資來源：a、因作業的特殊性或臨時工作需要，有些物資出庫后，使用者只是臨時使用一次或很短時間，物資的使用性能仍然完好（電纜、泵等）；b、其它情況形成的有再利用價值的舊物資。公司設立“舊”物資倉庫，專門收取這些出庫后，因多種原因形成的“舊”材料、“舊”設備等，并根據材料再使用價值，由設備配合料庫建帳管理。材料辦理出庫手續使用后，交料庫入舊物資倉庫的，可按再使用價值折價，并按現有價值用紅票沖去當月材料費用。使用舊物資倉庫中的物資，可按再利用價值辦理領料手續。本制度由材料庫負責具體實施，由考評組負責監督執行。附則：1、調度接到鋼絲、水泥來車信息后，應及時通知料庫、卸車班、計試組作好相應工作。2、14、卸車通知單由料庫填寫。3、A類：生產過程中的常用物資。 B類：生產過程中不常用，但是如果缺貨會影響生產的物資。 C類：生產過程中不常用，臨時采購不影響生產的物資，或基建、大修、開發用物資。五 油庫防火安全管理 1.油庫區嚴禁煙火。2.油庫應設在陰涼、通風、耐火房間或地下庫內，室內最高氣溫不能超過35度。3.油庫應安裝鐵板百葉窗，照明要用防爆式電燈，電線要穿保護，開關裝在庫外。4.水泥地面要鋪木板或細沙，地下油漬定期消除。5.開啟桶蓋，不能使用鐵制工具，應使用銅鋁或鍍硬鉻的工具操作。6.灌油時，注意掌握流速，要由慢到快控制適當，抽油時，上下抽動，不要過快。六 倉庫安全防火管理1.未經許可，無關人15、員嚴禁入內。2.倉庫內嚴禁吸煙。3.物資堆碼整齊，墻距、梁距符合規定標準，保持過道暢通。4.庫房內一般不安裝采暖設備，如物品防凍，必須采暖，散熱器與可燃物品必須保持安全距離。5.庫房內一般不宜安裝電器設備，必須安裝的照明及通風設備，應嚴格按照有關電力設計規范進行安裝。6.庫內要經常保持清潔，對散落的易燃、可燃物品和庫區內雜草應及時清除。7.儲存危險物品，要嚴格貫徹物資驗收入庫及保管制度，確保易燃、易爆、有毒物品的安全。8.倉庫應配置相應的防火、防爆、防盜、防腐、防潮、防毒、防治蟲鼠等設施，并設置相應的圖形標志。9.料庫應配備相應的消防器材，并有專人負責保管。得存放性質相抵觸的化學危險品。8.油庫要配備相應的消防器材。