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1、住宅樓工程項目材料部工作管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 材 料 管 理 制 度 一、計劃管理1、項目按照施工預算，編制工程材料總計劃。2、施工員根據項目確定的月度計劃，編制材料需用計劃，并詳細注名材料的名稱、規格、數量、產地、質量要求、進場日期以及特殊要求，經核算員審核，項目經理簽字批準后，方可通知采購進行采買。 二、采購管理采購員在采購主材類物資時，應首先詢問有無以下資料，并及時索取，存檔管理。1）企業的資質證明，產品許可證；2）產品鑒定證明資料；3）產品質量證明（質量保證證明資料）等4）產品質量保證體系2、資料（包括第三方認證書或質量手冊等）；5）產品生產能力證明資料；6）營業執照或銷售許可證；5、收集各種物資價格、信息，工程進度及材料進場情況，隨時反饋信息。三、驗收管理1、主材類物資進入現場后，材料員首先要索取原材合格證，核對所進物資的標識與材質證明文件是否相符，品種、規格、數量，是否符合采購計劃、加工、訂貨合同。提供的物資出廠證明、質量證明等資料是否齊全。核對無誤后，驗收入庫，填寫驗收單（收料小票）。驗收單需詳細注名供貨單位名稱、規格、車號、供貨人、驗收方式、日期、驗收人（驗收計算公式、尺寸）、小票統一編號。2、主材類物資入庫后，需及時填寫物資進場驗證記錄，在第一時間內填寫報驗單，傳遞給相關3、部門，進行取樣復試，復試合格后，方可用于工程。填寫完整的物資進場驗證記錄。3、數量驗收采取全數點驗（如：鋼筋），重量驗收全部檢斤（如；鉛絲、釘子），鋼筋可采取點數后，理論換算重量，以實際驗收結果為實收數。4、輔材類物資進入庫房內，要存放合理，卡片標識，按材質性質分別堆放，成行碼放，保持庫容整潔；特殊材料如：氧氣乙炔要隔離存放，保持間距10米以上。五、耗料管理1、材料驗收合格后，要嚴格按程序文件要求，完成材料的儲存、堆放工作，為材料的發放做好準備。2、材料發放時，必須依據限額領料卡。3、具體程序施工員填制領料單相關人員審核材料員執行發料完成領料單內容填寫出庫單完成出庫工作。材料出庫必須和報量，保4、持同步，保證成本的真實性。4、對超出預算量物資，必須說明原因，經項目經理簽字同意后，材料員方可進行發料工作。5、對有回收再利用的材料，制定回收制度，建立再用帳。如：水泥袋、廢鋼材等。六、資料管理1、收、發、存臺帳，帳頁為三級明細帳，該帳是項目材料成本核算的基礎帳，是項目材料管理的動態反映，帳本設置及品種順序與太原市“材料預算價格本”中順序一致，記載規則：A、字跡清楚，不得涂改，用鋼筆藍墨水登記。B、登記有誤時，可用紅筆劃兩條平行線，帳頁內不得隔欄登記，要連續記載。C、在首頁、首欄記清“上年結轉”等內容，換頁時要有過“次頁”“乘前頁”記載，年終最后一天要封帳“結轉下年” ，使帳平衡。D、年、月、5、日憑證、字號要及時填寫，認真填寫摘要欄中的來源去向。E、記帳時，要做到月結累計，出入量少時，可季結累計。對不具備入庫條件的要以“暫估入庫”方式登記入帳，及時辦理調撥入帳手續，并做到帳、物、卡三符。G、原始憑證要按月裝訂成冊，按規定裝訂歸檔。 2、登記臺帳原則：A、要按材料預算價格本中規定的順序分類記帳。B、必須依據采購材料的原始發票登記。C、摘要欄內要著名材料的來源。D、“借貸”雙方必須逐筆填齊，并與現行材料定額指導價對比，逐項算出節超差額。3、收、發、存報表：是反映材料動態管理的基礎報表，其中：期末庫存數+本月收入-本月支出=實物盤點數。如有實物數大于帳面數的，應詳細注明，待入庫材料的來源、6、數量、存放地點，一式兩份，報公司限額領料單：要按表中指定的內容認真填寫，并且要與施工任務書相同步。根據“實完工程量”乘以單方定額用量，計算用料數量，與實際出庫數量相比較，作節超分析。出庫單、入庫單、調撥單、周轉材料調撥單：不準自辦出、入庫及調撥手續，必須有相關責任人簽字生效，憑單登記記帳。驗收單：即現場收料小票，要求每票進行編號，詳細填寫每一欄，并注明數量驗收的方法（長*寬*高、數量*長度），核實無誤后，填寫實收數量。送貨人和驗收人簽字確認。第一聯開票人存查，第二聯由送貨人執收，作為辦理入庫和調撥手續的原始依據，工程結束后將小票全部返回分公司備查。4、材料入庫單的填寫1） 字跡工整清楚；2） 7、入庫單要注明所入材料的收料小票編號，以備查找；3） 入庫單倉庫聯，必須附收料小票；4） 入庫手續辦理完畢，和供貨方必須將所有的原始小票收回，免留后患。5、材料出庫單的填寫：1）按限額領料卡所注名稱、部位填寫清楚，領用人簽字；2）出庫單的每一欄必須認真填寫，字跡工整清晰；3）合格證編號或復試編號填寫清楚。6帳、表、單統一規范1）收、發、存報表必須注明材料的規格、名稱、單價、數量；2）計量單位以噸（t）、公斤（）、米（m）、立方（m3）、平米（）計量。禁止用包、桶、盤、卷、箱等。7、材料員要及時督促采購和供貨方辦理材料、掛帳手續，主體工程收尾、裝飾工程收尾前必須把所有的材料掛帳處理。對不結算的供貨8、方，要以聯絡函的形式通知，并雙方簽字，在規定時間內不結算的，視為作廢。七、現場管理1、在現場，進場材料按施工平面圖堆放，遠離垃圾雜物，防止污染。2、嚴把質量、數量使用關，使帳物相符。3、鋼材進場要把品種、規格、長度、鋼號、廠牌、不同質量分別碼垛，下墊不低于30，設標識牌，按進場日期、規格等填寫、編號。4、堅持“先算后領”力避“先領后算”的做法。5、工長必須依據以施工預算為依據，簽發限額領料單。材料員認真核對后，才可發放材料，待工程完工，要根據工長開的實際工程量結算，將余料盤點，認真填寫限額領料卡，算出節超。6、由于工程變更或其它原因，導致材料短缺，工長應隨時提出補充計劃，注明原因，并開出限額領9、料卡，經項目經理簽字認可后，方可發放材料，并做好記錄，以備核查。7、深入工地，主動配合勞務隊，搞好材料使用清底工作，將成本降至最低。8、當工程進展到80%時，應及時檢查現場材料情況，調整材料計劃，嚴格控制進料。9、要建立健全各種帳、表、單，保證基礎資料的真實性。每月算出節超，準確反映成本，所有資料裝訂成冊，妥善保管。10、對業主提供的物資進行檢驗和實驗，分類存放，做好標識，定期檢查，以防變質。11、現場主要材料堅持雙人收料的原則，進出廠材料由門衛負責登記。12、認真填寫貫標資料，并歸檔保管，以備追溯。八、倉庫管理1、倉庫員要對入庫的材料認真驗證，嚴把質量、規格、數量關，并索取合格證，對主材類物10、資及時填寫物資進場驗證記錄。2、進庫材料按不同規格、性能分別堆放。3、各類易爆易燃品、油品及化學危險品，應有專庫存放，專人負責管理，要符合消防要求，做出警示標志。對領用數量、領用人、領用日期進行登記，并控制領用數量。4、收、發、料卡要及時，帳目要清楚，帳、物、卡三相符。5、嚴格執行有關入庫、出庫、發放管理規定，嚴格執行包裝皮、桶、箱等回收制度。6、認真審核領料憑證，嚴格執行調撥手續。7、嚴格辦理退庫手續，及時登卡記帳。8、出庫轉再用物資，對勞務隊有領、發、賠償手續。賠償手續由項目經理、材料員、報損人簽字。9、庫內要做到庫容整潔、存放合理，經常檢查，定期盤點，防水、防火、防盜、防變質。按材料性質成垛、成方、成行碼放。