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1、 信息工程公司生產現場工藝管理制度考核辦法附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 工藝管理制度考核辦法1 范圍加強工藝管理、嚴格工藝紀律，確保產物質量滿足要求。 本制度適用于本廠工藝管理工作和工藝紀律的考核。 2 職責 2.1 生產部負責公司工藝技能管理工作，擬定、修訂產物的工藝技能文件和生產現場的工藝紀律日常監督工作。 2.2生產車間各班組負責執行工藝紀律，并按要求進行工序質量節制。 3 內部實質意義和要求 3.1工藝技能文件的管理 工藝技能文件包括產物的工藝規程和技能標準等。 生產部提供各生產車間有效版本的工藝技能2、文件，確保其完整性、正確性與同一性。 工藝文件的發放、使用、管照理應該執行技術文件管理制度。 各生產工序班組應有本崗位工藝操作規程的有效版本。 生產車間在用的工藝技能文件不得私自更改，當發現錯誤或采用新工藝、新技能、新要領時應及時向生產部報告，由生產部工藝員負責對原工藝文件進行更改。 工藝文件的修改不得采用涂改方式，應將更改部分用實線劃去，然后在附近填寫更正的內部實質意義。 在更改部位附近標注本次修改所用的專用標志，并在文件更改欄內填寫本次更改所用的專用標志、更改處數、更改通知單編號、日期和更改人簽字。 3.2生產現場的工藝管理 各生產工序的操作者，應熟練掌握本崗位的工藝操作規程。 在加工前應3、按工藝規程對本工序的加工條件進行調整以達到規定要求。 各工序的生產操作人員、應認真按工藝操作規程要求對產物進行加工。 當因生產條件變更或遇有技能疑難問題時，應及時向工藝技能人員報告，由工藝技能人員進行指導或調整后方可接續加工。 所有設備和工裝均應保持良好的狀態，計量器具應按周期進行鑒賞或校準，不得超期使用。 生產操作人員應堅持“三按”生產（按圖紙按工藝按標準）和“三檢”制度（首檢 中間檢 落成檢）。 生產車間要做好“三定”工作，即定人、定機、定工種。 生產操作人員要經過培訓，并按規定保養好使用的設備。 3.2.9生產操作人員使用的工藝文件應保持完整、整潔，對在成品、量檢具、工裝等要妥善存放，保4、持工作場地整潔衛生。 工藝貫徹率要達到95%以上，計算公式如下： 工藝貫徹率=已貫徹的工序總數 / 應貫徹的工序總數100% 3.3 工藝紀律檢查與考核 工藝紀律檢查的內部實質意義見工藝紀律檢查記錄 工藝紀律考核的組織和實施 .1對生產現場的工藝紀律日常監督由質檢員實施，發現違反工藝紀律的行為應責令其改正，否則不得將其產物放行，造成損失的由責任人員承擔。 .2全廠性的工藝紀律檢查由生產廠長負責，每月組織涉及部分負責人對本辦法3.1、3.2條劃定的全數要求執行情況進行檢查考核，考核得分85分以上為及格，90-95分為優良，96分以上為優秀。檢查結束后應開具考核總結并對存在的問題提出整改意見和處理5、措施，責成有關部門整改。工藝紀律檢查考核表表碼號： 部門： 編號： 年 月 日 共2頁 第1頁序號檢查項目主要內容抽查方式及扣分辦法應得分扣分備注1工藝技術文件a. 技術標準、設計圖紙和工藝文件要符合完整性要求。缺少一份扣一分，缺三份及以上者，扣10分。生產現場文件不清楚、有明顯錯誤、隨意劃改，發現一處扣1分，發現三處及以上，扣10分。技術文件簽署不全等，發現一處扣1分，發現三處及以上，扣10分。15b. 工藝文件必須做到正確、完整、統一、清晰。c. 技術文件按規定程序簽署完整方能執行，不得隨意修改。2工藝執行a. 生產活動應按工藝規程操作，對技術文件的參數，要求應嚴格執行和做好相關記錄。檢查6、各工序對文件的執行，不安工藝規程操作，一項扣2分。抽查原始記錄，無原始記錄或無檢測手段，缺少一項扣5分，缺少三份及以上者扣20分。203過程控制a. 嚴格執行三檢（即自檢、互檢、巡檢）和首檢制度，并做好記錄抽查三級檢驗及首檢記錄，記錄不規范的，每項扣3分。查出一項無檢驗記錄（制度規定要有記錄的）本項記0分。154工藝裝備a. 生產過程中的設備、工裝模具、儀器、儀表及工具應符合工藝規定；使用方法正確、維護保養情況應良好。使用的設備、工裝模具及器具等符合工藝規定。檢查工具、量具的放置及防護情況。抽查設備維修記錄，工裝模具是否符合工藝要求，是否經過驗證合格。檢查是否有超期未檢和使用不合格的量、檢具。7、設備有定期檢查記錄及標識完整、清晰。每處不符合扣2分。20b. 工具、量具等放置整齊，按規定地點放置，防碰、防蝕。c. 工裝模具、壓力機、其它生產設備應經常保持精度和良好的技術狀態，滿足生產技術需要。d. 計量器具、檢測裝置應堅持周期檢定，保持精度合格、標識清晰。e. 設備應按要求進行定期檢查、保養和保持記錄。工藝紀律檢查考核表表碼號： 部門： 編號： 年 月 日 共2頁 第2頁序號檢查項目主要內容抽查方式及扣分辦法應得分扣分備注5工作現場管理a. 生產、作業環境良好，具備便利、安全和整潔的操作平臺和空間。每條不符合扣1分。發現使用不合格的材料、不合格產品無標識或混放者本項記0分。15b. 技8、術文件和工作場所整齊、整潔、道路暢通。c. 不合格品或待處理品應隔離放置，不得隨意擺放、混淆擺放，并應有明顯的標識。d. 材料、半成品流轉過程的標識明確，對特殊材質產品保護到位。6人員管理a. 操作人員特別是關鍵工序的操作人員，需經過培訓和考核，有資質要求的崗位有相應的上崗證。若有新員工，抽查是否已進行崗位培訓和教育，考核合格，能否滿足本崗位的需要。到生產現場向操作者了解情況，判斷是否符合要求。抽查新員工實際操作是否符合工藝要求。每個不符合項扣2分。15b. 操作人員應明確工藝規程或作業指導書的要求，熟悉操作規范和日常設備保養規范。7否決項a. 工藝貫徹率和其它否決項項目計算工藝貫徹率，如果工藝貫徹率低于85%，扣除5分；低于75%則此次考核總分記0分。在工藝檢查過程中。出現較嚴重不符項的，扣除5分；出現弄虛作假的記錄材料，或出現嚴重不符項的此次考核總分記0分。8不符合項整改情況按上一次檢查通報復查，沒有在規定時間完成整改的或三次以上出現類似違規項時2倍扣分。總計100實際得分