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1、信用社網(wǎng)點(diǎn)電腦操作安全管理制度及罰則編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 第一章 總 則隨著信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，為促進(jìn)農(nóng)村信用社電子化業(yè)務(wù)規(guī)范化、制度化管理，完善農(nóng)村信用社電子化業(yè)務(wù)內(nèi)控制度，以防范電腦案件的發(fā)生，確保農(nóng)村信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康發(fā)展。為適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，加強(qiáng)電腦安全管理，保證業(yè)務(wù)的安全進(jìn)行，防止、杜絕經(jīng)濟(jì)案件的發(fā)生，結(jié)合我社實(shí)際情況，并參照相關(guān)的金融法律、法規(guī)，制定本操作管理規(guī)定。第二章 設(shè)備日常維護(hù)第一條 電腦設(shè)備必須放置在干燥、安全、防塵的地方。設(shè)備旁嚴(yán)禁放置易燃、易碎、易污染和強(qiáng)磁物品。設(shè)備旁不2、準(zhǔn)吸煙、喝水、吃東西，以防雜物進(jìn)入機(jī)內(nèi)，損壞設(shè)備。第二條 柜員應(yīng)定期對所有電腦設(shè)備進(jìn)行清理，嚴(yán)格做好電腦防塵工作，以防止灰塵所引發(fā)的電路短路現(xiàn)象的發(fā)生。第三條 UPS電壓必須保持在170230伏之間，電壓不穩(wěn)定的單位要使用穩(wěn)壓器，防止電腦設(shè)備因電壓不穩(wěn)定因素而引起設(shè)備損壞、老化。第四條 每日開啟機(jī)器的順序?yàn)椋篣PS終端機(jī)打印機(jī)調(diào)制解調(diào)器，關(guān)閉時反之。開啟和關(guān)閉機(jī)器必須間隔3秒鐘以上，防止產(chǎn)生的瞬間電流對設(shè)備造成損壞。第五條 不得過重敲擊鍵盤，不得在鍵盤上放置重物、雜物，以防鍵盤失效。第六條 定期用軟刷或吸塵器、布巾小心地清除打印機(jī)、讀卡機(jī)的積塵和紙屑，揩擦打印機(jī)滑桿，清除污染并上油。色帶起毛。3、破損要及時更換，防止打印針折斷。第七條 嚴(yán)禁在不切斷電源的情況下扳動打印頭、卷軸旋鈕；嚴(yán)禁空打打印機(jī)。第八條 為更好地做好設(shè)備維護(hù)工作，各信用社送修的設(shè)備，應(yīng)注明故障現(xiàn)象、原因，以便于及時處理。第九條 禁止任何人在營業(yè)用機(jī)上做與業(yè)務(wù)無關(guān)的事，禁止任何人未經(jīng)電腦中心同意的情況下，擅自改動原機(jī)器的參數(shù)或拆動機(jī)器。第十條 下班后，應(yīng)切斷所有電腦設(shè)備的電源，信號裝置，以防雷擊，造成設(shè)備損壞。第三章 業(yè)務(wù)操作管理第十一條 各種儲蓄、對公帳戶手工帳戶在進(jìn)行電腦移植數(shù)據(jù)前，要通打分戶帳余額，并與當(dāng)日營業(yè)報表中各類余額核對相符。錄入結(jié)束后，由電腦通打的余額與手工通打的余額要逐戶勾對，換人復(fù)核并蓋章、存檔。原始4、數(shù)據(jù)拷貝存檔永久保存。第十二條 各網(wǎng)點(diǎn)每日應(yīng)于營業(yè)結(jié)束后及時結(jié)完、結(jié)平當(dāng)日的帳務(wù)，并認(rèn)真核對各科目余額，確保帳務(wù)正確；絕對不允許未結(jié)完帳務(wù)，而擅離崗位現(xiàn)象發(fā)生。帳務(wù)要堅持日清月結(jié)，嚴(yán)禁存在人為湊平的現(xiàn)象。第十三條 對公業(yè)務(wù)要完善開銷戶制度，嚴(yán)禁存在開黑戶的現(xiàn)象。第十四條 將日計表中的1011科目與庫存簿的現(xiàn)金余額；2111、2151等科目余額與儲種余額及利息日報表之相關(guān)項(xiàng)目等逐項(xiàng)勾對，無誤后方可離開。第十五條 各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在業(yè)務(wù)處理過程中，若有異常問題，應(yīng)立即與有關(guān)部門取得聯(lián)系，嚴(yán)禁擅自處理，以免造成更大的失誤。辦理跨聯(lián)社通存通兌業(yè)務(wù)時，要立即用0012查詢跨聯(lián)社流水，如發(fā)現(xiàn)為單邊帳，用00925、進(jìn)行單邊帳抹帳處理。同時應(yīng)結(jié)合“南信聯(lián)2003227號”文件有關(guān)規(guī)定，如有不明白的錯誤時，請與電腦中心聯(lián)系，及時解決。第十六條：各網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)做好資金對帳工作，并打印相關(guān)的對帳表（0017），發(fā)現(xiàn)不符的，應(yīng)及時查找原因，并在對帳表上注明。第十七條 操作人員臨時有事離開終端或日間休息時，必須作臨時簽退處理。第十八條 柜員必須保持相對獨(dú)立的工作狀態(tài)，以人定崗、以崗定機(jī)、以機(jī)定責(zé)，不得借用或盜用他人的操作代碼及密碼。操作人員在啟動系統(tǒng)時必須輸入自己的操作代碼及密碼作為驗(yàn)證，以明責(zé)任。嚴(yán)禁借用或盜用他人的操作代碼及密碼進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。第十九條 開戶、換折時必須寫磁條，有折的情況下一定要讀磁條（除存折磁條不可讀6、）。第二十條 為確保業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的正確性、及時性，所有儲蓄網(wǎng)點(diǎn)每日必須結(jié)帳，至最后一個柜員網(wǎng)點(diǎn)簽退為止。（電腦中心另行通知的除外）各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)均不得提前結(jié)帳，非營業(yè)時間加班須經(jīng)主任或主辦會計批準(zhǔn)。第二十一條 每日應(yīng)打印的打印清單：（一）日常業(yè)務(wù)：現(xiàn)金碰庫表、重要憑證碰庫表、網(wǎng)點(diǎn)科目試算日結(jié)單、業(yè)務(wù)流水帳、日計表、通存通兌匯差清算匯總表、通存通兌往來業(yè)務(wù)明細(xì)、儲種余額及利息稅日報表 、正常轉(zhuǎn)逾期清單、逾期轉(zhuǎn)呆滯清單、正常轉(zhuǎn)逾期清單、正式科目日結(jié)單；每五日打印帳戶余額表；對公結(jié)息日應(yīng)打印對公活期結(jié)息清單、計付存款利息通知、貸款戶結(jié)息清單、計收貸款利息通知、內(nèi)部帳結(jié)息清單、計收內(nèi)部帳利息清單、計付內(nèi)部帳利7、息清單；儲蓄結(jié)息日應(yīng)打印結(jié)息清單、儲戶清單；月終應(yīng)打印總帳帳頁、各種月表；年終應(yīng)打印儲戶清單、年終各項(xiàng)報表。（二）縣轄電子聯(lián)行：清算流水帳、清算對帳表。（三）大同城電子匯兌：提出票據(jù)清算表、提入票據(jù)清算表、提出票據(jù)清算清單、提入票據(jù)清算清單、差額報告單。（四）全國特約匯兌：來帳清單、往帳清單、查詢查復(fù)清單。第二十二條 儲戶密碼變動遺忘，認(rèn)真填寫儲戶密碼異動申請書。視同儲戶預(yù)留印鑒掛失處理。由柜員進(jìn)行相關(guān)的業(yè)務(wù)處理，同時在掛失登記簿上登記。第二十三條 各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)及時結(jié)帳，各網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)以聯(lián)社的作息時間為依據(jù)，下班后立即進(jìn)行結(jié)帳，所有的帳務(wù)處理應(yīng)在60分鐘內(nèi)結(jié)帳完畢。如不能按要求結(jié)完帳務(wù)，請與電腦中心8、聯(lián)系。第二十四條 日終，各網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)結(jié)完所有帳務(wù)并打印相應(yīng)的會計檔案后，進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)簽退。不允許出現(xiàn)有關(guān)檔案未打印完成而進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)簽退，網(wǎng)點(diǎn)簽退后不能再辦理業(yè)務(wù)。第四章 電腦安全管理第二十五條 各信用社應(yīng)書面建立相應(yīng)的電腦管理制度、操作規(guī)程及崗位職責(zé)，否則將追究信用社負(fù)責(zé)人的責(zé)任。第二十六條 柜員因故離開終端機(jī)，要退出業(yè)務(wù)菜單至初始狀態(tài)。第二十七條 對屬于原移植數(shù)據(jù)錯誤，現(xiàn)要求進(jìn)行更改的數(shù)據(jù)，各社應(yīng)認(rèn)真填寫責(zé)任修改通知書，并由主任或主辦會計簽署意見并加蓋行政公章后，將第二聯(lián)原件送交電腦中心，電腦中心應(yīng)在收到通知書后，在兩位以上人員在場時憑責(zé)任修改通知書方可進(jìn)行修改，填寫帳務(wù)恢復(fù)事后監(jiān)督通知書，并由帳務(wù)恢9、復(fù)的信用社確認(rèn)。第二十八條 嚴(yán)格做好登記工作，對當(dāng)日業(yè)務(wù)中所出現(xiàn)的故障進(jìn)行登記；發(fā)現(xiàn)錯帳需要沖正，須經(jīng)主辦會計審查批準(zhǔn)，并在憑證上簽字確認(rèn)，并在電腦運(yùn)行日志（網(wǎng)點(diǎn)）上進(jìn)行登記。第二十九條 每日日終后，復(fù)核員應(yīng)于當(dāng)日逐筆勾對業(yè)務(wù)流水帳，并簽章以示負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)不符的業(yè)務(wù)柜員要說明原因，并記錄在案。勾對不認(rèn)真的，按“未及時勾對流水帳”處理。第三十條 各網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)堅持雙人進(jìn)機(jī)，持證上崗，嚴(yán)禁單人臨柜現(xiàn)象的發(fā)生。如網(wǎng)點(diǎn)當(dāng)班人員不足兩人不能營業(yè)，否則，將追究主任責(zé)任。每次啟動機(jī)器輸入密碼時，其他人員應(yīng)回避。柜員應(yīng)在本授權(quán)的范圍內(nèi)，進(jìn)行簽到和業(yè)務(wù)處理，并嚴(yán)格遵守相關(guān)保密制度，必須做到每周更改密碼，嚴(yán)防密碼泄露，因10、泄露密碼而引發(fā)的業(yè)務(wù)事故由本人承擔(dān)責(zé)任。柜員的密碼不少于6位且應(yīng)由英文字母與數(shù)字組合，并不得為初始密碼。如發(fā)生泄漏，將追究當(dāng)事人責(zé)任。第三十一條 在業(yè)務(wù)處理過程中，如發(fā)現(xiàn)機(jī)器出現(xiàn)異常現(xiàn)象，應(yīng)及時如實(shí)在電腦運(yùn)行日志（網(wǎng)點(diǎn)）上記載機(jī)器運(yùn)行情況，并上報電腦中心。第三十二條 一級柜員必須由主任或主辦會計管理，同時，一級柜員不得參與辦理柜臺業(yè)務(wù)；各社由于人事變動，需要增減柜員的，由一級柜員立即進(jìn)行增刪，并在柜員變動登記簿上登記。電子聯(lián)行業(yè)務(wù)中，主辦會計對柜員、密押員的設(shè)置應(yīng)及時，不得虛設(shè)柜員。（替班人員的應(yīng)由各社主辦會計臨時設(shè)置，過后應(yīng)及時刪除；主辦會計不得兼任柜員）。第三十三條 各信用社以本辦法做為一11、項(xiàng)安全檢查項(xiàng)目執(zhí)行，各信用社主任或主辦會計至少每月對所有轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行一次電腦安全檢查，并在電腦運(yùn)行日志（網(wǎng)點(diǎn)）上進(jìn)行登記備查。具體內(nèi)容：（一）各類打印材料是否齊全、規(guī)范。（二）流水帳的勾對，必須抽查三日以上的流水帳與傳票進(jìn)行核對，并在流水帳帳頁上簽署意見或情況以示負(fù)責(zé)。（三）密碼管理情況，杜絕單人臨柜等現(xiàn)象發(fā)生，以及發(fā)生密碼泄露問題。（四）登記簿情況，是否手續(xù)完整，登記及時。第三十四條 聯(lián)行柜員應(yīng)按規(guī)定做好數(shù)據(jù)備份工作，并按要求保留一定的期限。第五章 微機(jī)檔案管理第三十五條 每日打印的會計資料應(yīng)齊全，打印材料應(yīng)于次月5日前分類裝訂完成，并應(yīng)于每日營業(yè)終了逐筆勾對業(yè)務(wù)流水帳，其余資料亦應(yīng)復(fù)核蓋章12、。第三十六條 打印出的書面資料會計檔案，保管期限按會計制度執(zhí)行。第三十七條 所有的打印材料均為單面打印，并由當(dāng)日的柜員與復(fù)核員核對無誤后簽章。后按月分類裝訂歸檔管理。第三十八條 為便于裝訂存檔，所有報告均應(yīng)用16開的紙張，填寫清楚各項(xiàng)要素后上報，并由主辦會計簽字且加蓋公章，否則不予受理。第三十九條 對上報傳真要求責(zé)任修改的，其原件最遲要在下月的1日前上交配對，否則今后將一律不予受理。第四十條 報表一律應(yīng)加蓋公章和經(jīng)辦人的印章，后按期裝訂。第四十一條 聯(lián)行的查詢申請書應(yīng)設(shè)專夾保管，待查復(fù)后與查復(fù)書配對保管。第四十二條 對公業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)電腦化的社必須統(tǒng)一用電腦打印出來的科目日結(jié)單裝訂傳票，不得用手工編13、寫的。第四十三條 打印的書面資料，必須有柜員代號、打印日期、時間。書面資料要專人保管，作廢的打印資料經(jīng)主管人員審核后銷毀（燒毀），嚴(yán)禁亂扔打印資料，以免造成泄密。第四十四條 查詢計算機(jī)內(nèi)的數(shù)據(jù)資料，視同會計檔案調(diào)閱手續(xù)辦理，并建立登記簿備查。第六章 罰 則第四十五條 對違反規(guī)定的，構(gòu)成違反治安管理行為的，依照中華人民共和國治安管理處罰條例的有關(guān)規(guī)定處罰；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任；所有檢查結(jié)果均應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)匯報，并提交稽核部門進(jìn)行稽核處罰，若違反國家法律、法規(guī)應(yīng)提交司法部門處理；對于違反保密規(guī)定的，按照中華人民共和國保守國家秘密法處罰。第四十六條 對違反制度，有以下情況之一的，要求立即糾正，并處14、以一定處罰。第四十七條 各網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)做好資金對帳工作，對沒打印資金對帳表的對當(dāng)班柜員每日處以罰款200元 ，對主辦會計處以罰款100元。對帳不平又沒有及時查找原因的，參照未打印對帳表處罰執(zhí)行。第四十八條 對沒有當(dāng)日結(jié)帳者，對柜員、復(fù)核員每人分別處以罰款100元，對網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人罰款200元。第四十九條 每日日終：（一）沒有及時勾對流水帳的，對復(fù)核員處以每筆流水帳100元的罰款。（二）出納人員及復(fù)核人員沒有及時勾對當(dāng)日的現(xiàn)金收、付登記簿的，每筆分別處以100元罰款。（三）發(fā)現(xiàn)科目明細(xì)余額與日報表余額不符的，責(zé)成及時查證、查平，并分別處以責(zé)任人200元罰款。（四）未安排復(fù)核的，追究信用社負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。15、（五）對應(yīng)復(fù)核檔案沒復(fù)核員、柜員簽章的，每缺一個印章罰款50元。（六）如發(fā)現(xiàn)單人臨柜進(jìn)行日終結(jié)帳的，分別處以責(zé)任人200元罰款。第五十條 未登記相應(yīng)的登記簿的，每次對責(zé)任人處以50元罰款。第五十一條 沒按規(guī)定修改密碼的，每項(xiàng)處以己于50元罰款。操作人員的密碼為初始密碼的，對責(zé)任人處以50元罰款。對存在虛設(shè)操作的，對主辦會計處以每人次100元罰款。發(fā)現(xiàn)單人臨柜現(xiàn)象的，對班柜員分別處以罰款200元，對主辦會計處以100元罰款，并參照安全保衛(wèi)制度處以其他相應(yīng)的處罰。第五十二條 存在開設(shè)黑戶現(xiàn)象的，對責(zé)任人處以每戶100元罰款。第五十三條 柜員間相互代替輸入密碼的，分別處以柜員每次于100元罰款。第五16、十四條 柜員離開終端沒有簽退的，經(jīng)發(fā)現(xiàn)，每次處以500元罰款。第五十五條 柜員未按實(shí)錄入尚未造成損失的每筆處以50元罰款，對已造成損失的，除賠償損失外，還給予行政處分。第五十六條 盜用、濫用他人代號、密碼、姓名擅自操作的，對責(zé)任人處以100元罰款，情況嚴(yán)重的給予行政處分，直至追究刑事責(zé)任。第五十七條 發(fā)生電腦故障沒有及時向電腦中心取得聯(lián)系，影響業(yè)務(wù)的對責(zé)任人處以100元罰款。第五十八條 對電腦掛失沒及時登記的，尚未造成經(jīng)濟(jì)損失的，對責(zé)任人處以200元罰款，造成損失的，由責(zé)任人全額賠償，情節(jié)嚴(yán)重的，造成不良影響的給予行政處分；辦理掛失手續(xù)不符規(guī)定或登記簿內(nèi)容不全的，對責(zé)任人每次處以100元罰款。17、掛失登記簿印章不全的，每缺一個印章對責(zé)任人處以2元罰款。第五十九條 沒有持證上崗或沒有按規(guī)定辦理交接手續(xù)的對責(zé)任人處以100元罰款。第六十條 無故拒絕辦理通存通兌業(yè)務(wù)，對責(zé)任人處以100元罰款，并予以相應(yīng)的行政處分。第六十一條 擅自開具空頭存單（存折）作抵押的，除責(zé)令限期追回外，（如限期未能追回的，造成損失的，由責(zé)任人全額賠償。）并處以1000元以上罰款，并給予行政處分，情節(jié)嚴(yán)重的追究刑事責(zé)任。第六十二條 對打印資料不齊全的，每漏一項(xiàng)對當(dāng)班人員處以10元罰款。第六十三條 對違規(guī)操作，造成案件的，尚未觸犯法律、法規(guī)的，對當(dāng)事人和責(zé)任人進(jìn)行停職檢查，直至開除。第六十四條 不執(zhí)行電腦中心的管理制度和操作規(guī)程，造成存款人透支存款的。責(zé)令責(zé)任人限期追回透支款，造成的損失的由責(zé)任人全額賠償，并對責(zé)任人按透支金額和時間（不論透支的金額是否填平）處以每天萬分之五的罰款（萬元以下以萬元計），并給予行政處分，直至追究刑事責(zé)任。第六十五條 出現(xiàn)單邊帳，未及時處理的，造成差錯的，對相關(guān)責(zé)任人除在全市信用社中通報批評外，還分別處以200元罰款；造成損失的，由相關(guān)責(zé)任人全額賠償（包括追款費(fèi)用），并處以相應(yīng)的行政處罰（責(zé)任人員為臨時工（代辦員）的將給予辭退處理，責(zé)任人為合同工的，將給予行政處分）。第六十六條 凡本罰則沒有寫明的其他違規(guī)行為，比照同類條款或相近條款執(zhí)行處罰。