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1、公路建設(shè)公司巡視監(jiān)察及考核管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): xx公路建設(shè)（集團(tuán)）有限公司巡視監(jiān)察制度第一章總則第一條根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理工作開展的需要，為進(jìn)一步完善公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)察制度體系，加強(qiáng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)的動(dòng)態(tài)把握和過(guò)程控制，特制定本制度。第二條公司審計(jì)監(jiān)察人員根據(jù)工作需要，對(duì)全公司的日常經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)進(jìn)行巡視監(jiān)察，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和督促問(wèn)題整改，并對(duì)巡視監(jiān)察過(guò)程中發(fā)現(xiàn)敢于維護(hù)公司利益、堅(jiān)持原則的人員提出表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。第二章主要工作對(duì)象和內(nèi)容、方法第三條巡視監(jiān)察的主要對(duì)象：公司總部和各項(xiàng)目經(jīng)理部、子（分）公司2、生產(chǎn)和管理活動(dòng)中的人和事。第四條巡視監(jiān)察的重點(diǎn)工作內(nèi)容1、工程綜合管理體系，特別是公司工程成本控制體系和施工隊(duì)選擇和管理工作情況。2、財(cái)務(wù)工作運(yùn)行體系，特別是重點(diǎn)及專項(xiàng)管理費(fèi)用和資金開支及違反公司財(cái)經(jīng)紀(jì)律、濫用職權(quán)情況。3、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投標(biāo)工作體系。特別是招投標(biāo)控制程序的嚴(yán)密性和有無(wú)賣標(biāo)和出賣公司利益行為情況。4、公司人事、行政管理工作體系。特別是公司主要管理干部和重要技術(shù)干部履職情況，及行政管理工作效果和合同的簽訂和執(zhí)行情況。5、公司各單位、各部門的年度和階段性管理目標(biāo)完成及考核體系。6、資產(chǎn)管理情況。主要是系統(tǒng)內(nèi)控制度的制定、完善及執(zhí)行情況，以及施工過(guò)程中的材料、機(jī)械管理的浪費(fèi)現(xiàn)象。7、公司領(lǐng)3、導(dǎo)安排和公司其他需要巡視監(jiān)察的事項(xiàng)和人員。第五條巡視監(jiān)察的主要方法1、定期巡視檢查和日常巡視檢查相結(jié)合的方法；2、公開和隱蔽巡視檢查相結(jié)合的方法；3、圍繞公司成本控制、工程結(jié)算、資金管理、目標(biāo)責(zé)任管理等重點(diǎn)工作開展巡視監(jiān)察檢查，并兼顧日常巡視檢查工作內(nèi)容的辦法。4、審計(jì)監(jiān)察辦因工作開展需要，與公司黨政、人事、紀(jì)檢等相關(guān)部門和機(jī)構(gòu)采取協(xié)同巡視檢查的方法。第六條巡視監(jiān)察檢查的具體工作要求1、對(duì)重點(diǎn)事項(xiàng)應(yīng)將其作為巡視監(jiān)察的主要對(duì)象，重點(diǎn)跟蹤巡視，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出處理意見并力所能及地就地解決。必要時(shí)，對(duì)重點(diǎn)和熱點(diǎn)事項(xiàng)進(jìn)行巡視檢查后出具巡視監(jiān)察檢查報(bào)告。2、對(duì)非重點(diǎn)工作事項(xiàng)，采取點(diǎn)面結(jié)合方式防患于未然4、地進(jìn)行巡視監(jiān)察檢查。第三章巡視監(jiān)察工作職權(quán)第七條巡視監(jiān)察人員按規(guī)定行使以下工作職權(quán)：1、有權(quán)現(xiàn)場(chǎng)檢查被查單位、部門的計(jì)劃、預(yù)算、決算、合同協(xié)議、會(huì)計(jì)憑證、帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、工程資料、會(huì)議記錄、文件、發(fā)票等各種文字和電子資料及印章、證照、資產(chǎn)等被查事項(xiàng)。2、有權(quán)要求有關(guān)單位和個(gè)人就有關(guān)事項(xiàng)提供證明材料，并有權(quán)對(duì)有關(guān)文件、材料、實(shí)物等進(jìn)行復(fù)印、復(fù)制、現(xiàn)場(chǎng)拍照。3、對(duì)阻撓破壞巡視監(jiān)察檢查工作，拒絕提供資料的，或正在進(jìn)行的嚴(yán)重?fù)p害公司利益、違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)、嚴(yán)重浪費(fèi)行為，有權(quán)采取措施追究有關(guān)人員責(zé)任，制止其損害公司行為的進(jìn)一步發(fā)生。第四章巡視工作的考核和獎(jiǎng)懲第八條對(duì)工作認(rèn)真努力，業(yè)績(jī)突出的巡視監(jiān)察檢查人員，5、除納入工作考核外，并給予相應(yīng)表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。而對(duì)巡視監(jiān)察工作不力導(dǎo)致出現(xiàn)大的工作失誤，并給公司帶來(lái)?yè)p失的，除給予工作考核扣分外，并給予其他行政和經(jīng)濟(jì)處罰。第九條對(duì)不支持配合巡視監(jiān)察工作，或故意設(shè)置工作障礙，弄虛作假，給巡視監(jiān)察工作的正常開展帶來(lái)影響，或給公司經(jīng)營(yíng)管理工作帶來(lái)?yè)p失的，除給予工作考核扣分外，并給予行政和經(jīng)濟(jì)處罰，情節(jié)嚴(yán)重的直至開除公司。第十條對(duì)積極支持配合巡視監(jiān)察工作，或舉報(bào)提供主要監(jiān)察線索和證據(jù)的人員，除納入其工作業(yè)績(jī)考核，公司并將給予相應(yīng)表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。第十一條巡視監(jiān)察工作的考核和獎(jiǎng)懲分專項(xiàng)和階段時(shí)間進(jìn)行。具體由公司審計(jì)監(jiān)察辦公室提報(bào)方案并報(bào)公司審批執(zhí)行。第五章附則第十二條本制度由審計(jì)監(jiān)察辦公室負(fù)責(zé)解釋、修訂。第十三條集團(tuán)下屬各單位遵照本制度制訂相應(yīng)實(shí)施細(xì)則。第十四條本制度由總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。自頒布之日起，其他同類條款同時(shí)廢止。