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1、管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 危險化學品企業安全生產制 度專項檢查表 危險化學品企業安全生產制度專項檢查表企業名稱： 檢查時間：序號排查內容依據存在的問題建議或整改要求1安全生產制度的制定1.1生產經營單位應當依據法律、法規、規章和國家、行業或者地方標準，制定涵蓋本單位生產經營全過程和全體從業人員的安全生產管理制度和安全操作規程。安全生產管理制度應當涵蓋本單位的安全生產會議、安全生產資金投入、安全生產教育培訓和特種作業人員管理、勞動防護用品管理、安全設施和設備管理、職業病防治管理、安全生產檢查、危險作業管2、理、事故隱患排查治理、重大危險源監控管理、安全生產獎懲、事故報告、應急救援，以及法律、法規、規章規定的其他內容。山東省生產經營單位安全生產主體責任規定（山東省人民政府令第311號）/第七條1.2企業應制定健全的安全生產規章制度，至少包括下列內容：（1）安全生產職責；（2）識別和獲取適用的安全生產法律法規、標準及其他要求；（3）安全生產會議管理； （4）安全生產費用； （5）安全生產獎懲管理； （6）管理制度評審和修訂； （7）安全培訓教育； （8）特種作業人員管理； （9）管理部門、基層班組安全活動管理； （10）風險評價；（11）隱患排查治理； （12）重大危險源管理； （13）變更管理； 3、（14）事故管理； （15）防火、防爆管理，包括禁煙管理；（16）消防管理；（17）倉庫、罐區安全管理； （18）關鍵裝置、重點部位安全管理；（19）生產設施管理，包括安全設施、特種設備等管理； （20）監視和測量設備管理；（21）安全作業管理，包括動火作業、進入受限空間作業、臨時用電作業、高處作業、起重吊裝作業、破土作業、斷路作業、設備檢維修作業、高溫作業、抽堵盲板作業管理等；（22）危險化學品安全管理，包括劇毒化學品安全管理及危險化學品儲存、出入庫、運輸、裝卸等；（23）檢維修管理；（24）生產設施拆除和報廢管理；（25）承包商管理；（26）供應商管理；（27）職業衛生管理，包括防塵、防毒4、管理；（28）勞動防護用品（具）和保健品管理；(29)作業場所職業危害因素檢測管理；（30）應急救援管理；（31）安全檢查管理；（32）自評危險化學品從業單位安全標準化通用規范（AQ 30132008）1.3除制定通用規范要求的規章制度以外，還應制定包括以下內容的規章制度：工藝管理、開停車管理、設備管理、建（構）筑物管理、電氣管理、公用工程管理、易制毒管理、危險化學品輸送管道定期巡線制度、領導干部帶班、廠區交通安全、文件、檔案管理制度等。國家安全監管總局關于印發危險化學品從業單位安全生產標準化評審標準的通知（安監總管三201193號）/4 管理制度1.4企業應當根據化工工藝、裝置、設施等實際情5、況，制定完善下列主要安全生產規章制度： 1.安全生產例會等安全生產會議制度； 2.安全投入保障制度； 3.安全生產獎懲制度；4.安全培訓教育制度； 5.領導干部輪流現場帶班制度； 6.特種作業人員管理制度； 7.安全檢查和隱患排查治理制度； 8.重大危險源評估和安全管理制度； 9.變更管理制度； 10.應急管理制度； 11.安全事故或者重大事件管理制度； 12.防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度； 13.工藝、設備、電氣儀表、公用工程安全管理制度； 14.動火、進入受限空間、吊裝、高處、盲板抽堵、動土、斷路、設備檢維修等作業安全管理制度； 15.危險化學品安全管理制度； 16.職業健康相關管理6、制度； 17.勞動防護用品使用維護管理制度； 18.承包商管理制度； 19.安全管理制度及操作規程定期修訂制度。 危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法第14條 危險化學品安全使用許可證實施辦法（國家安全監管總局令第57號）第十一條1.5企業安全生產和職業衛生規章制度包括但不限于下列內容：目標管理；安全生產和職業衛生責任制；安全生產承諾；安全生產投人安全生產信息化；四新(新技術、新材料、新工藝、新設備設施)管理；文件、記錄和檔案管理；安全風險管理、隱患排査治理；職業病危害防治；教育培訓；班組安全活動；特種作業人員管理；建設項目安全設施、職業病防護設施“三同時”管理；設備設施管理；施工和檢維修7、安全管理；危險物品管理；危險作業安全管理；安全警示標志管理；安全預測預警；安全生產実懲管理；相關方安全管理；變更管理；個體防護用品管理；應急管理；事故管理；安全生產報告；績效評定管理。企業安全生產標準化基本規范GB/T33000-20161.6企業應制定符合“兩個體系”建設標準要求的風險分級管控和隱患排查治理制度、作業指導書等體系文件。企業應制定 “雙重預防體系”運行考核制度中明確考核獎懲的標準、頻次、方式方法等，并將考核結果與員工工資薪酬（或獎金）相掛鉤。在安全生產管理制度中明確安委會或安全領導小組“雙重預防體系”建設職責，山東省化工行業企業風險分級管控和隱患排查治理體系建設評估標準1.7企8、業應結合自己的實際情況建立的其他制度2安全生產責任制的制定2.1建立、健全安全生產責任制度，包括單位主要負責人在內的各級人員崗位安全責任制度。 企業應當建立全員安全生產責任制，保證每位從業人員的安全生產責任與職務、崗位相匹配。危險化學品安全管理條例第4條 危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法（國家安全監管總局令第41號）第13條 2.2生產經營單位應當建立、健全安全生產責任制度，實行全員安全生產責任制，明確生產經營單位主要負責人、其他負責人、職能部門負責人、生產車間（區隊）負責人、生產班組負責人、一般從業人員等全體從業人員的安全生產責任，并逐級進行落實和考核?？己私Y果作為從業人員職務調整、9、收入分配等的重要依據。山東省生產經營單位安全生產主體責任規定（山東省人民政府令第311號）/第六條2.3企業應建立健全安全生產和職業衛生責任制，明確各級部門和從業人員的安全生產和職業衛生職責，并對職責的適宜性、履行情況進行定期評估和監督考核。企業安全生產標準化基本規范GB/T33000-20162.4企業應建立安全生產責任制考核機制，對各級管理部門、管理人員及從業人員安全職責的履行情況和安全生產責任制的實現情況進行定期考核，予以獎懲。 危險化學品從業單位安全標準化通用規范（AQ 3013-2008）/5.1.4.3 2.5在安全生產責任制度中明確各部門、各崗位人員“雙重預防體系”建設職責。山東10、省化工行業企業風險分級管控和隱患排查治理體系建設評估標準3操作規程的制定3.1生產經營單位應當依據法律、法規、規章和國家、行業或者地方標準，制定涵蓋本單位生產經營全過程和全體從業人員的安全操作規程。山東省生產經營單位安全生產主體責任規定（山東省人民政府令第303號）/第七條3.2企業應當根據危險化學品的生產工藝、技術、設備特點和原輔料、產品的危險性編制崗位操作安全規程。危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法（國家安全監管總局令第41號）第15條危險化學品安全使用許可證實施辦法（國家安全監管總局令第57號）第12條4學規、懂規、踐規的落實4.1是否按照淄安委發201713 號的要求進行“學規、11、懂規、踐規”的學習考核。關于在全市開展安全生產“學規、懂規、踐規”活動的通知淄安委發201713 號5制度的落實情況5.1安全生產管理制度是否符合企業應當根據化工工藝、裝置、設施等實際情況危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法第14條 危險化學品安全使用許可證實施辦法（國家安全監管總局令第57號）第十一條 5.2生產經營單位應當教育和督促從業人員嚴格執行本單位的安全生產規章制度安全生產法第14條5.3企業應每年至少1次對適用的安全生產法律、法規、標準及其他要求進行符合性評價，消除違規現象和行為。危險化學品從業單位安全標準化通用規范（AQ 3013-2008）/5.4領導帶班情況：現場帶班領導12、是指企業正式文件任命、享受企業領導待遇的副總工程師以上領導干部，包括主要負責人，分管安全、工藝、生產、設備、技術等負責人，企業總工程師（技術總監）、副總工程師等。帶班領導要堅守工作崗位，保持通訊工具24小時暢通，每班次帶班領導必須與下班次帶班領導進行工作交接，并做好記錄，確保平安后方可離開。關于進一步推動全市?；菲髽I領導干部現場帶班制度的實施意見淄安監發2013104號文關于進一步規范落實危化品企業領導干部現場帶班制度的通知淄安監發2013 131號5.5隱患排查制度的執行情況：是否按計劃進行排查，排查記錄、整改檔案、獎懲等記錄是否齊全。是否按照隱患排查治理制度的要求建立健全隱患排查體系企業13、應按照排查計劃，結合安全生產的需要和特點，由各組織級別分別按要求組織隱患排查，并及時、準確填寫相關排查記錄。安全生產法第14條山東省化工行業企業風險分級管控和隱患排查治理體系建設評估標準5.6教育培訓制度的落實培訓內容是否齊全，是否按計劃進行培訓，檔案是否齊全。培訓的內容及要求：企業管理部門、班組應按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓練。班組安全活動每月不少于2次，每次活動時間不少于1學時。班組安全活動應有負責人、有計劃、有內容、有記錄。企業負責人應每月至少參加1次班組安全活動，基層單位負責人及其管理人員應每月至少參加2次班組安全活動。企業應如實記錄全體從業人員的安全教育和培訓情況，建立14、安全教育增訓檔案和從業人員個人安全教育培訓檔案，并對培訓效果進行評估和改進。危險化學品從業單位安全標準化通用規范（AQ 3013-2008）企業安全生產標準化基本規范GB/T33000-2016教育培訓制度是否包含“雙重預防體系” 內容（企業應制定“雙重預防體系”建設培訓計劃，明確培訓學時、培訓內容、參加人員、考核方式、相關獎懲等。應分層次、分階段組織進行“雙重預防體系”建設的培訓，培訓內容應符合相關地方標準要求。培訓結束須進行閉卷考試，考核結果應記入培訓檔案。）山東省化工行業企業風險分級管控和隱患排查治理體系建設評估標準兩個體系文件應符合企業實際、具有可操作性，并傳達至各部門/崗位。山東省化15、工行業企業風險分級管控和隱患排查治理體系建設評估標準企業應按有關規定，對新從業人員進行廠級、車間(工段)級、班組級安全培訓教育，經考核合格后，方可上崗。新從業人員安全培訓教育時間不得少于國家或地方政府規定學時。國家安全監管總局關于印發危險化學品從業單位安全生產標準化評審標準的通知1.企業主要負責人和安全生產管理人員應接受專門的安全培訓教育，經安全生產監管部門對其安全生產知識和管理能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職，并按規定參加每年再培訓。國家安全監管總局關于印發危險化學品從業單位安全生產標準化評審標準的通知企業特種作業人員應按有關規定參加安全培訓教育，取得特種作業操作證，方可上崗作業，并16、定期復審。特種作業人員及特種設備作業人員應按有關規定參加安全培訓教育，取得特種作業操作證，方可上崗作業；危險化學品從業單位安全標準化通用規范（AQ 3013-2008）國家安全監管總局關于印發危險化學品從業單位安全生產標準化評審標準的通知企業應在新工藝、新技術、新裝置、新產品投產前，對有關人員進行專門培訓，經考核合格后，方可上崗。企業從業人員轉崗、脫離崗位一年以上(含一年)者，應進行車間（工段）、班組級安全培訓教育，經考核合格后，方可上崗。國家安全監管總局關于印發危險化學品從業單位安全生產標準化評審標準的通知其他人員教育培訓企業應對進入企業從事服務和作業活動的承包商、供應商的從業人員和接收的中17、等職業學校、高等學校實習生,進行入廠（礦）安全教育培訓，并保存記錄。外來人員進人作業現場前，應由作業現場所在單位對其進行安全教育培訓，并保存記錄。主要內容包括：外來人員人廠（礦）有關安全規定、可能接觸到的危害因素、所從事作業的安全要求、作業安全風險分析及安全控制措施、職業病危害防護措施、應急知識等。企業應對進人企業檢査、參觀、學習等外來人員進行安全教育，主要內容包括：安全規定、可能接觸到的危險有害因素、職業病危害防護措施、應急知識等。企業安全生產標準化基本規范GB/T33000-20165.7評審修訂：企業應明確評審和修訂安全生產規章制度和操作規程的時機和頻次，定期進行評審和修訂，確保其有效性18、和適用性。在發生以下情況時，應及時對相關的規章制度或操作規程進行評審、修訂：1) 當國家安全生產法律、法規、規程、標準廢止、修訂或新頒布時；2) 當企業歸屬、體制、規模發生重大變化時；3) 當生產設施新建、擴建、改建時；4) 當工藝、技術路線和裝置設備發生變更時；5) 當上級安全監督部門提出相關整改意見時；6) 當安全檢查、風險評價過程中發現涉及到規章制度層面的問題時；7) 當分析重大事故和重復事故原因，發現制度性因素時；8) 其它相關事項。企業應根據評估結果、安全檢査情況、自評結果、評審情況、事故情況等，及時修訂安全生產和職業衛生規章制度、操作規程。企業應組織相關管理人員、技術人員、操作人員19、和工會代表參加安全生產規章制度和操作規程評審和修訂，注明生效日期。企業應保證使用最新有效版本的安全生產規章制度和操作規程。危險化學品從業單位安全標準化通用規范（AQ 3013-2008）企業安全生產標準化基本規范GB/T33000-2016危險化學品從業單位安全標準化通用規范（AQ 3013-2008）5.8安全會議制度：企業主要負責人應定期組織召開安全生產委員會或領導小組會議（以下簡稱安委會）。國家安全監管總局關于印發危險化學品從業單位安全生產標準化評審標準的通知5.9安全費用提取制度：按照有關規定提取和使用安全生產費用，并建立使用臺賬。載明安全生產費用使用情況。企業安全生產標準化基本規范G20、B/T33000-20165.10安全設施管理制度：企業應嚴格執行安全設施管理制度，建立安全設施臺賬。企業的各種安全設施應有專人負責管理，定期檢查和維護保養。確保其始終處于安全可靠的運行狀態。設備設施的管理：企業應建立設備設施檢維修管理制度，制定綜合檢維修計劃，加強日常檢維修和定期檢維修管理，落實“五定”原則，即定檢維修方案、定檢維修人員、定安全措施、定檢維修質量、定檢維修進度，并做好記錄。特種設備應按照有關規定，委托具有專業資質的檢測、檢驗機構進行定期檢測、檢驗。國家安全監管總局關于印發危險化學品從業單位安全生產標準化評審標準的通知企業安全生產標準化基本規范GB/T33000-2016/5.21、11設備設施報廢管理制度：設各設施的報廢應辦理審批手續，在報廢設備設施拆除前應制定方案，并在現場設置明顯的報廢設備設施標志企業安全生產標準化基本規范GB/T33000-2016/5.12重大危險源管理制度：全面辨識重大危險源，對確認的重大危險源制定安全管理技術措施和應急預案。企業應對重大危險源進行登記建檔，設置重大危險源監控系統，進行日常監控，并按照有關規定向所在地安全監管部門備案。重大危險源安全監控系統應符合AQ3035的技術規定。企業安全生產標準化基本規范GB/T33000-2016/5.13供應商、承包商制度： 企業應建立承包商、供應商等安全管理制度，將承包商、供應商等相關方的安全生產和22、職業衛生納入企業內部管理，對承包商、供應商等相關方的資格預審、選擇、作業人員培訓、作業過程檢査監督、提供的產品與服務、績效評估、續用或退出等進行管理。企業應建立合格承包商、供應商等相關方的名錄和檔案，定期識別服務行為安全風險，并來取有效的控制措施。企業安全生產標準化基本規范GB/T33000-2016/5.14制度變更：變更前應對變更過程及變更后可能產生的安全風險進行分析，制定控制措施，履行審批及驗收程序，并告知和培訓相關從業人員：（1) 變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進行管理；（2) 變更審批：變更申請表應逐級上報主管部門，并按管理權限報主管領導審批；（3) 變更實施：變更批準后，由23、主管部門負責實施。不經過審查和批準，任何臨時性的變更都不得超過原批準范圍和期限；（4) 變更驗收：變更實施結束后，變更主管部門應對變更的實施情況進行驗收，形成報告，并及時將變更結果通知相關部門和有關人員。企業安全生產標準化基本規范GB/T33000-2016/國家安全監管總局關于印發危險化學品從業單位安全生產標準化評審標準的通知（安監總管三201193號）、3.65.15是否按照風險分級管控制度的要求建立健全分級管控體系山東省化工行業企業風險分級管控和隱患排查治理體系建設評估標準5.16其他制度的執行情況6 責任制的落實6.1企業應當建立全員安全生產責任制，保證每位從業人員的安全生產責任與職務24、崗位相匹配。危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法（國家安全監管總局令第41號）第13條6.2生產經營單位應當建立、健全安全生產責任制度，實行全員安全生產責任制，明確生產經營單位主要負責人、其他負責人、職能部門負責人、生產車間（區隊）負責人、生產班組負責人、一般從業人員等全體從業人員的安全生產責任，并逐級進行落實和考核?？己私Y果作為從業人員職務調整、收入分配等的重要依據。山東省生產經營單位安全生產主體責任規定（山東省人民政府令第311號）/第六條6.3企業應建立安全生產責任制考核機制，對各級管理部門、管理人員及從業人員安全職責的履行情況和安全生產責任制的實現情況進行定期考核，予以獎懲。 危25、險化學品從業單位安全標準化通用規范（AQ 3013-2008）/5.1.4.3 6.4應落實“雙重預防體系”運行考核制度，根據“雙重預防體系”考核結果予以獎懲。山東省化工行業企業風險分級管控和隱患排查治理體系建設評估標準6.5獎懲制度：企業應簽訂各級組織的安全目標責任書，確定量化的年度安全工作目標，并予以考核。各級組織應制定年度安全工作計劃，以保證年度安全目標的有效完成。危險化學品從業單位安全標準化通用規范（AQ 3013-2008）/7操作規程的落實情況7.1生產經營單位應當教育和督促從業人員嚴格執行本單位的安全操作規程； 安全生產法第14條7.2企業應編制并實施書面的操作規程，規程應與工藝26、安全信息保持一致。企業應鼓勵員工參與操作規程的編制，并組織進行相關培訓。操作規程應至少包括以下內容：1、初始開車、正常操作、臨時操作、應急操作、正常停車、緊急停車等各個操作階段的操作步驟；2、正常工況控制范圍、偏離正常工況的后果；糾正或防止偏離正常工況的步驟；3、安全、健康和環境相關的事項。如危險化學品的特性與危害、防止暴露的必要措施、發生身體接觸或暴露后的處理措施、安全系統及其功能（聯鎖、監測和抑制系統）等?；て髽I工藝安全管理實施導則AQ/T3034-2010第4.3.1條7.3操作規程的審查、發布等應滿足：1）企業應根據需要經常對操作規程進行審核，確保反映當前的操作狀況，包括化學品、工藝27、技術設備和設施的變更；企業應每年確認操作規程的適應性和有效性。2）企業應確保操作人員可以獲得書面的操作規程；通過培訓，幫助他們掌握如何正確使用操作規程，并且使他們意識到操作規程是強制性的。3）企業應明確操作規程編寫、審查、批準、分發、修改以及廢止的程序和職責，確保使用最新版本的操作規程?；て髽I工藝安全管理實施導則AQ/T3034-2010第4.3.2條7.4企業應按照有關規定，結合本企業生產工藝、作業任務特點以及崗位作業安全風險與職業病防護要求，編制齊全適用的崗位安全生產和職業衛生操作規程，發放到相關崗位員工，并嚴格執行。企業應在新工藝、新技術、新裝置、新產品投產或投用前，組織編制新的操作規程。企業安全生產標準化基本規范GB/T33000-20168其他問題8.1安全管理制度、責任制、規程是否具有可操作性8.2其他檢查專家： 被檢查單位負責人： 職務：時間： 時間：