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1、發電企業質量監督站工程管理制度（報告、報表等）編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 質量監督站工程質量報表和質量監督工作報告制度1 范圍本制度規定了XX公司發電工程建設質量監督站工程質量事故及設備、材料質量問題報告、工程質量監督檢查報告、工程質量監督檢查記錄、質量監督申請檢查報告的填寫內容及要求，并規定了工程質量事故舉報及處理辦法。本制度適用于質量監督站工程質量報表和質量監督工作報告的管理工作。2 規范性引用文件本制度依據原電力工業部司局文件辦基1993340號關于填報電力建設工程質量報表和工程質量工作報告制度的通知編寫2、；3 職責按照XX公司工程質量監督站崗位職責制度執行。4 工程質量報表和質量監督工作報告內容及填寫要求4.1 質量監督站設兼職質監工程師一名專門負責工程質量報表工作。4.2 工程質量事故及設備、材料質量問題分類 質量事故統計范圍：只計算在建筑產品生產過程中發生在工程上的質量事故，不包括：a) 尚未使用到工程上的，由于企業預制加工廠的建筑構件在出廠前發生的事故；b) 在設備開箱驗收或清洗時，發現機械設備本身已損壞的事故；c) 工程交付使用后發生的事故；d) 由于自然災害而造成的質量事故。 在質量事故中，按事故的嚴重程度不同，分為記錄事故、一般事故和重大事故。.1 記錄事故：包括以下兩種a) 返工3、損失一次在1萬元以下；b) 影響下道工序施工不超過5天者。.2 一般事故：包括以下兩種a) 指事故性質不嚴重，且一次返工金額在一萬元以上，但未超過十萬元（含十萬元）；b) 影響下道工序施工515天（不含15天）的。.3 重大事故：發生下列情況之一者，均屬重大質量事故a) 房屋及構筑物的主要結構倒塌；b) 超過規定的基礎不均勻下沉、建筑物傾斜、結構開裂或主體結構強度嚴重不足；c) 影響結構安全和建筑物使用年限或造成不可挽回的永久性缺陷；d) 嚴重影響設備及其相應系統的使用功能；e) 一次返工金額超過十萬元以上的；f) 影響工期15天以上（含15天）的。.4在重大質量事故中，按發生事故的原因，分為4、：a) 違反基本建設程序；b) 勘查和設計錯誤；c) 施工方法錯誤；d) 材料、設備不符合設計要求；e) 其他原因。4.3 質量事故報告 記錄事故由當事責任單位進行記錄并處理； 記錄事故或一般質量事故發生后，施工單位須向本單位領導報告外，還應在兩天內按附表一：工程質量事故報告單報告建設單位、項目監理單位、質量監督站。施工單位質檢部門應積極主持事故的調查分析，并在5日內寫出質量事故報告送交建設單位、項目監理單位、質量監督站； 在檢驗或施工中發現設備質量問題及材料質量問題由施工單位按附表二 設備缺陷通知單報告建設單位、項目監理單位、質量監督站； 重大質量事故發生后，施工單位在向有關主管部門上報的同5、時，還應及時向建設單位、項目監理單位、質量監督站報告，經建設單位組織施工、設計、監理、質量監督站有關人員進行事故初步分析后，由建設單位及時轉報有關主管部門，在事故調查分析會后開完五日內填寫質量事故報表，內容見附表三，待事故處理完后及時填報附表四； 有下列情況之一者，建設單位和事故發生單位應急時在事故或問題發生后用電話或傳真向質量監督站及質監中心站匯報，質量監督站及質監中心站立即組織質監工程師赴質量事故現場，參與事故的分析處理：a) 房屋及構筑物的主要結構倒塌；b) 主要結構開裂嚴重或主體結構強度嚴重不足；c) 主要設備或系統因制造或設計、安裝調試、運行的原因需返廠處理；d) 主要設備或系統因制6、造或設計、安裝調試、運行原因在現場返修或處理的時間超過10天（從發現問題的當天算起）； 事故發生后，應采取臨時補救措施，防止事故擴大。4.4 質量事故處理程序 在進行質量事故分析和處理時，建設單位可根據需要委托質量檢測單位進行試驗和檢測，難以作出判定時，可委托高一級的檢測機構進行檢測。其檢測費用由質量事故責任單位支付； 記錄事故、一般質量事由事故單位處理，但要按附表五：質量事故處理方案報審表和附表六：質量事故處理結果報驗表報建設單位、監理單位、質量監督站會簽； 設備質量問題及材料質量問題調查核實后由事故責任單位提出質量缺陷處理方案，由施工單位按附表七：設備缺陷處理報驗表由建設單位、監理單位、和7、設計代表審核后實施； 重大質量事故處理方案的審批應有建設單位、工程監理、施工總包商、設計施工單位、事故發生單位共同商定并簽證后實施。對經濟損失50萬元以上，重要建、構筑物主體結構倒塌或嚴重影響主要設備及其相應系統的使用功能的質量事故，建設單位還應及時報告上級主管部門，請主管部門參與事故的分析處理工作； 分包方發生的事故，由總承包單位負責按上述程序處理； 質量事故的損失金額按下式計算：返工損失金額=返工損失的材料費、人工費和機械使用費+規定的管理費-返工拆下后可以重復利用的材料價值； 對違反規程不聽勸阻，不遵守勞動紀律，不負責任造成質量事故者以及隱瞞事故不報告者應嚴肅處理。對情節嚴重者應給予經濟8、制裁，直至法律制裁； 一般事故和重大事故處理全過程技術資料（影像、記錄、分析、報告、補強措施、試驗數據、工程圖紙等）應作為位技術質量檔案的一部分妥善保存，單位工程竣工時，作為竣工資料移交給建設單位，并抄送質監站、質監中心站； 有關事故定性、處理意見各方分歧較大不能統一時，由上一級質量監督部門或有關上級機關裁決。4.5 工程質量監督檢查報告填寫內容及要求 工程質量監督檢查報告要實事求是，不得虛報、假報或擴大； 工程質量監督檢查報告按附表八格式填寫； 工程質量監督檢查記錄按附表九格式填寫； 施工單位質量監督申請檢查報告按附表十格式填寫。5 工程質量事故舉報及處理5.1 在工程建設及試生產中施工、監9、造、監理、質監方任何人員發現工程中存在質量問題、材料問題、設備問題都有義務向質量監督站舉報，對重大質量事故或問題隱瞞不報或將大事化小者一經查出，將嚴肅按有關規定處理。5.2 質量監督檢查站要對質量事故及主要質量問題（設計、施工、設備、材料）作專題報告，并監督事故責任單位嚴肅認真處理，以書面材料上報處理情況。6 附表附表一工程質量事故報告單附表二：設備缺陷通知單附表三：重大質量事故報表（）附表四：重大質量事故報表（）附表五：質量事故處理方案報審表附表六：質量事故處理結果報驗表附表七：設備缺陷處理報驗表附表八： 質量監督檢查報告格式附表九：質量監督檢查記錄格式附表十：質量監督申請檢查報告附表一： 10、工程質量事故報告單 編號：工程名稱合同編號XX公司工程項目監理部： 年 月 日 時在 （工程部位）發生 工程質量事故，現報告如下：事故概況：事故原因（初步調查結果或現場報告情況）：造成損失：損失金額（估算） 萬元應急措施：初步處理意見：（詳情待現場調查后另報） 施工單位（章） 項目負責人： 年 月 日本表一式五份，由施工單位填報，建設單位、項目監理部、設計單位、質量監督站、施工單位各存一份。凡屬于重大質量事故，應按政府有關規定報告。附表二： 設備缺陷通知單 編號：工程名稱合同編號 致XX公司工程項目監理部： 在 過程中，發現 號機組 設備 部位存在 問題（見 設備圖），請協調處理。 附件：1缺11、陷情況； 2簡圖和測量數據。 施工單位（章） 技術負責人： 年 月 日監理意見：供貨商意見：設計意見：監理工程師： 年 月 日代表： 年 月 日代表： 年 月 日1本表一式四五份，由施工單位填報，建設單位、監理單位、質量監督站、施工單位、供貨商（制造廠）各存一份。2涉及設計變更時，本表抄送設計單位一份，并由設計單位出相應的設計變更通知書。附表三： 重大質量事故報表（） 填報日期： 年 月 日工程項目建設單位責任單位事故情況主要原因備注填報單位： 單位負責人： 制表：附表四： 重大質量事故報表（）填報日期： 年 月 日工程項目建設單位責任單位事故處理措施處理結果經濟損失備注填報單位： 單位負責人12、： 制表：附表五： 質量事故處理方案報審表 編號：工程名稱合同編號致XX公司工程項目監理部： 年 月 日 時 （工程部位）發生 工程質量事故，已于 月 日 號質量事故報告單報告你處，經組織對該事故詳細調查和研究，現將詳情及處理方案報上，請審查。 附：事故調查報告及處理方案 施工單位（章） 項目負責人： 年 月 日設計核查意見： 代表： 年 月 日項目監理部審查意見： 項目監理部（章）： 總監理師： 年 月 日 監理工程師： 年 月 日質監站審查意見： 質監站（章）：質檢專工： 年 月 日站 長： 年 月 日注：本表一式五份，由施工單位填報，建設單位、項目監理部、設計單位、施工單位、質監站各存一13、份。附表六： 質量事故處理結果報驗表 編號：工程名稱合同編號致XX公司工程項目監理部： 年 月 日發生的 （工程部位）的質量事故，我單位已按批準的 號質量事故處理方案處理完畢，請予查驗。附件：自查記錄和試驗記錄。 施工單位（章） 項目負責人： 年 月 日項目監理部查驗意見： 項目監理部（章）： 總監理師： 年 月 日 監理工程師： 年 月 日質監站審查意見： 質監站（章）： 質檢專工： 年 月 日 站 長： 年 月 日注：本表一式四份，由施工單位填報，建設單位、項目監理部、施工單位、質監站各存一份。附表七： 設備缺陷處理報驗表 編號：工程名稱合同編號致XX公司工程項目監理部： 年 月 日我單位14、對 號機組 設備 部位的缺陷發出“設備缺陷通知單”（通知單編號 ），并按 要求（標準），已消缺完畢，特此報驗。 附件： 施工單位（章） 負責人： 年 月 日供貨商（制造廠）核驗意見：代 表： 年 月 日項目監理部核驗意見： 項目監理部（章）： 監理工程師： 年 月 日注：本表一式五份，由施工單位填報，建設單位、項目監理部、質監站、施工單位、供貨商（制造廠）各存一份。涉及設計變更時，抄送設計單位一份。附表八 工程 階段質量監督檢查報告 工程項目 工程規模 MW監檢階段 監檢機構 年 月 日工程階段質量監督檢查報告一、監檢簡況工程項目監檢階段監檢時間監檢依據按工程質量監督檢查典型大綱所規定的標準、15、檢查項目、內容。監檢范圍（抽查單位工程名稱）監檢組織及程序 在施工單位及監理單位預檢基礎上，質量監督站組織了 名專業人員組成監督檢查組，并分成了 個小組（ ），在受監單位配合下進行監督檢查，監檢采取聽取匯報、查閱資料、現場查看、抽查實測、跟蹤檢查、座談評議等方式進行。二、工程概況工程規模、承建方式主要單位建設單位監理單位設計單位土建單位安裝單位調試單位生產單位主設備型號特征制造廠家出廠日期主要工程形象進度 三、綜合評價： 質量體系及實施核查主要技術資料核查工 程重點抽查 四、限期整改項目： 五、改進建議： 六、結論：監檢負責人（簽名） 年 月 日 七、監檢組成員名單：序號姓 名單 位職 稱專 16、業1234567891011121314附表九 工程階段 質量監督檢查記錄 工程項目 工程規模 MW 機組號 監檢機構 年 月 日 工程 階段質量監督檢查記錄1、技術文件、資料檢查序號檢查項目檢查結果1.11.21.31.41.51.6評價：階段前必須完成的整改項目：階段后應整改的項目及建議：監檢人（簽名）： 年 月 日2、檢查內容和要求序號檢查項目檢查內容及要求檢查結果2.1評價：階段前必須完成的整改項目：階段后應整改的項目及建議：監檢人（簽名）： 年 月 日附表十工程階段 質量監督申請檢查報告批 準： 審 核： 編 制： 機 組 號： 施工單位： 年 月 日工程階段質量監督申請檢查報告一、工程概況（文字說明）二、工程施工單位及分包單位施工資質情況三、工程主要進度及完成情況（文字說明）四、工程質量保證體系說明五、自檢技術資料、文件、安裝技術資料情況序號檢查項目檢查結果六、自檢檢查項目、內容、要求序號檢查項目檢查的內容及要求檢查結果七、自檢需要進行的整改項目八、自檢整改項目完成情況九、自檢綜合評價十、自檢組成人員名單序號姓名單位職稱專業十一、申請檢查時間：