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1、發(fā)電有限責(zé)任公司更新改造工程管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): xxxx發(fā)電有限責(zé)任公司規(guī)章制度發(fā)布通知 xx年第115號(hào)xxxx發(fā)電有限責(zé)任公司更新改造工程管理制度，已于xx年12月17日通過(guò)，現(xiàn)予發(fā)布，自發(fā)布之日起施行?？偨?jīng)理 年十二月十七日規(guī) 章 制 度 控 制 表制度名稱xxxx發(fā)電有限責(zé)任公司更新改造工程管理制度制度編號(hào)Q/YX-xx版本簽發(fā)日期下次評(píng)估時(shí)間起草人歸口部門審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽發(fā)人是否修訂2007xx.8 張志權(quán)荊樹(shù)友謝國(guó)強(qiáng)張勇是xx2009.12張志權(quán)荊樹(shù)友謝國(guó)強(qiáng)翟金梁是此次修訂的主要內(nèi)2、容xxxx發(fā)電有限責(zé)任公司更新改造工程管理制度系原來(lái)的xxxx發(fā)電有限責(zé)任公司技改工程管理制度修訂而來(lái)，修訂的主要內(nèi)容為：1、更新改造工作程序、職責(zé)、工作要求與考核等。解釋部門生產(chǎn)管理部實(shí)施及完善執(zhí)行人生產(chǎn)管理部經(jīng)理xxxx發(fā)電有限責(zé)任公司更新改造工程管理制度1目的為加強(qiáng)xxxx發(fā)電有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱公司）更新改造工程管理，提高技術(shù)裝備水平，保證發(fā)電設(shè)備的安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策法規(guī)和中國(guó)電力投資集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于公司所有更新改造工程。包括主要設(shè)備.輔助設(shè)備和生產(chǎn)建筑物。主要設(shè)備包括鍋爐、汽輪發(fā)電機(jī)組、變壓器及其附件。輔助設(shè)備是指主要設(shè)備以3、外的生產(chǎn)設(shè)備，生產(chǎn)建筑物包括廠房、建筑物、構(gòu)筑物、水工建筑等。改造項(xiàng)目分為：集團(tuán)公司審批重點(diǎn)改造項(xiàng)目、一般更新改造工程項(xiàng)目和自籌資金更新改造項(xiàng)目等。3職責(zé)3.1 生產(chǎn)副總經(jīng)理 具體負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)更新改造工作。3.2 生產(chǎn)管理部 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)審定技術(shù)協(xié)議，簽定更新改造合同，審閱預(yù)算。 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)更新改造工程進(jìn)度，資金控制，并組織工程質(zhì)量驗(yàn)收等工作。3.3 安全監(jiān)察部 負(fù)責(zé)審定技術(shù)協(xié)議中安全部分。3.3.2 負(fù)責(zé)施工過(guò)程中的安全管理。3.3.3 負(fù)責(zé)施工過(guò)程中的文明生產(chǎn)管理。3.4 經(jīng)營(yíng)管理部 經(jīng)營(yíng)管理部需了解整個(gè)工程項(xiàng)目的施工方案、圖紙、工程量、技術(shù)措施、安全措施等。 經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)更新改造工程4、物資采購(gòu)，同時(shí)上報(bào)生產(chǎn)管理部費(fèi)用發(fā)生情況。4工作內(nèi)容、要求、程序、檢查與考核4.1 更新改造是指對(duì)電力工業(yè)現(xiàn)有設(shè)備和設(shè)施，以及相應(yīng)配套的輔助性生產(chǎn)、生活福利設(shè)施，利用國(guó)內(nèi)外成熟、適用的先進(jìn)技術(shù)進(jìn)行的完善、配套、改造，以消除其重大隱患和缺陷進(jìn)行的維持電力工業(yè)的簡(jiǎn)單再生產(chǎn)和進(jìn)行以內(nèi)涵為主的擴(kuò)大再生產(chǎn)的技術(shù)更新與技術(shù)改造的工程。更新改造項(xiàng)目應(yīng)遵循的原則以安全生產(chǎn)為基礎(chǔ)，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以節(jié)能降耗、環(huán)境保護(hù)為重點(diǎn)，有計(jì)劃、有步驟地進(jìn)行。4.2 更新改造資金使用 更新改造資金的使用應(yīng)以對(duì)影響安全、環(huán)保、節(jié)能的項(xiàng)目?jī)?yōu)先考慮。 更新改造資金必須嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的工程項(xiàng)目和金額執(zhí)行，原則上不得突破工程概算。 資5、金要統(tǒng)一管理?？顚Ｓ?，搞好工程概算，控制投資；未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自變更設(shè)計(jì)、增加項(xiàng)目，追加工程概算或?qū)⑼顿Y挪作它用等，違者將追究有關(guān)人員的責(zé)任。 對(duì)于當(dāng)年未完成工程的投資可根據(jù)計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后預(yù)留第二年繼續(xù)使用。4.3 更新改造計(jì)劃編制 各單位應(yīng)在每年9月底以前根據(jù)本單位的設(shè)備或系統(tǒng)狀態(tài)及存在的問(wèn)題將下年更新改造計(jì)劃報(bào)生產(chǎn)管理部，更新改造計(jì)劃應(yīng)寫(xiě)清楚存在的問(wèn)題、改造措施、內(nèi)容并進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益分析，并附可研報(bào)告。 生產(chǎn)管理部將各單位報(bào)的更新改造計(jì)劃匯總后，由生產(chǎn)副總經(jīng)理組織有關(guān)人員討論，確定更新改造項(xiàng)目和資金的分配，報(bào)中國(guó)電力投資集團(tuán)公司批復(fù)后方可開(kāi)工，未經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目不得隨意安排。4.4 更新改造工程管理6、 工程設(shè)計(jì).1 對(duì)于資金在10萬(wàn)元以上的工程，均應(yīng)進(jìn)行方案設(shè)計(jì)（單純性購(gòu)買設(shè)備除外）。方案由使用單位設(shè)計(jì)，經(jīng)生產(chǎn)管理部專業(yè)人員審定后報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理審批。.2 對(duì)于投資在30萬(wàn)元以上的工程應(yīng)編制可研報(bào)告，委托設(shè)計(jì)院或有設(shè)計(jì)資格的單位進(jìn)行設(shè)計(jì)。 工程開(kāi)工.1 工程項(xiàng)目在開(kāi)工前必須有公司批準(zhǔn)的施工圖紙，工程概預(yù)算，材料計(jì)劃，詳細(xì)的施工方案，明確施工負(fù)責(zé)人，落實(shí)必要的安全措施，否則不準(zhǔn)開(kāi)工。.2 工程項(xiàng)目在開(kāi)工前必須簽定技術(shù)協(xié)議及經(jīng)濟(jì)合同。 合同簽定.1 工程具體實(shí)施部門負(fù)責(zé)辦理合同立項(xiàng)并起草技術(shù)協(xié)議，生效后交生產(chǎn)管理部作為合同簽定依據(jù)，并由生產(chǎn)管理部審閱預(yù)算。.2 十萬(wàn)元以下工程合同由生產(chǎn)管理部組織7、相關(guān)部門進(jìn)行合同談判與簽訂，十萬(wàn)元及以上合同由生產(chǎn)管理部組織各有關(guān)部門進(jìn)行招（議）標(biāo)。.3 單純購(gòu)置項(xiàng)目的合同立項(xiàng)、技術(shù)協(xié)議及報(bào)價(jià)由生產(chǎn)管理部費(fèi)用專責(zé)送交經(jīng)營(yíng)管理部，并參與由經(jīng)營(yíng)管理部組織的合同簽訂（壹萬(wàn)元以下零星購(gòu)置除外）。.4 經(jīng)營(yíng)管理部會(huì)簽后的經(jīng)濟(jì)合同必須在一周內(nèi)送交生產(chǎn)管理部費(fèi)用專工一份，以便各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)查閱更新改造費(fèi)用發(fā)生情況。 施工單位的選擇.1 施工單位一般由項(xiàng)目使用單位施工，確需外協(xié)項(xiàng)目由生產(chǎn)管理部調(diào)研匯報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理確定單位施工。.2 為了縮短工期，確保工程質(zhì)量，降低工程造價(jià)，提高經(jīng)濟(jì)效益，十萬(wàn)元以上應(yīng)實(shí)行工程招標(biāo)，擇優(yōu)選擇施工隊(duì)伍。.3 施工單位每一個(gè)工程開(kāi)工前須到安全監(jiān)察部簽8、訂安全施工協(xié)議，且其施工人員必須持證上崗，遵守xxxx發(fā)電有限責(zé)任公司相關(guān)安全規(guī)定。 工程的竣工驗(yàn)收.1 更新改造工程竣工后，由施工負(fù)責(zé)人填寫(xiě)竣工報(bào)告（含預(yù)決算和竣工圖），提出竣工驗(yàn)收申請(qǐng)，由生產(chǎn)管理部組織有關(guān)人員進(jìn)行三級(jí)驗(yàn)收，評(píng)定工程質(zhì)量。最后由施工負(fù)責(zé)人整理竣工報(bào)告書(shū)，并將圖紙資料，文件完整準(zhǔn)確歸檔。 單純購(gòu)置項(xiàng)目.1 單純購(gòu)置項(xiàng)目，必須根據(jù)技術(shù)協(xié)議要求，由經(jīng)營(yíng)管理部與生產(chǎn)管理部協(xié)商擇優(yōu)選擇廠家。.2 購(gòu)置設(shè)備的驗(yàn)收，設(shè)備到貨后，由經(jīng)營(yíng)管理部及時(shí)通知生產(chǎn)管理部，生產(chǎn)管理部組織使用單位共同進(jìn)行開(kāi)箱驗(yàn)收。并按裝箱單清點(diǎn)隨機(jī)附件、備品和技術(shù)文件。驗(yàn)收合格后，由經(jīng)營(yíng)管理部辦理入庫(kù)手續(xù)，使用單位辦理9、領(lǐng)用手續(xù)，財(cái)務(wù)部辦理固定資產(chǎn)增加手續(xù)。.3 設(shè)備在驗(yàn)收時(shí)，若發(fā)現(xiàn)設(shè)備型號(hào)不符，質(zhì)量不好或運(yùn)輸過(guò)程中設(shè)備損壞等問(wèn)題，由經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)同生產(chǎn)廠家或運(yùn)輸部門交涉處理。設(shè)備驗(yàn)收后，使用單位應(yīng)及時(shí)將有關(guān)技術(shù)文件送交檔案室登記歸檔。新設(shè)備的安裝、調(diào)試和驗(yàn)收均按部頒火電施工質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。經(jīng)生產(chǎn)管理部組織有關(guān)人員驗(yàn)收，并將資料歸檔方可使用。 工程決算和審查.1 重點(diǎn)工程項(xiàng)目在工程竣工后一個(gè)月內(nèi)，負(fù)責(zé)單位必須編制竣工報(bào)告（包括決算書(shū)、竣工圖紙、說(shuō)明書(shū)和相關(guān)設(shè)計(jì)資料等）報(bào)上級(jí)主管部門，各種資料、驗(yàn)收手續(xù)必須齊全并及時(shí)歸檔，堅(jiān)決杜絕虛假工程和垃圾工程。.2 較大工程、隱蔽工程和關(guān)鍵部位要進(jìn)行10、分部驗(yàn)收。生產(chǎn)管理部、設(shè)備管理部、安全監(jiān)察部、相關(guān)單位及施工方進(jìn)行驗(yàn)收。.3 工程全部竣工后，由生產(chǎn)副總經(jīng)理主持，生產(chǎn)管理部、設(shè)備管理部、安全監(jiān)察部、經(jīng)營(yíng)管理部等有關(guān)部門及施工方共同參加對(duì)工程進(jìn)行質(zhì)量、工藝、文明生產(chǎn)、工期及費(fèi)用的整體評(píng)價(jià)驗(yàn)收。.4 工程驗(yàn)收時(shí)，若由于施工方的原因造成質(zhì)量不合格和工期延誤的，按5%20%扣取工程費(fèi)。若由于施工方原因造成工程損失巨大的，除取消其在廠內(nèi)施工的資格外并處罰金額。.5 驗(yàn)收合格后，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和單位、生產(chǎn)管理部、設(shè)備管理部、安全監(jiān)察部、經(jīng)營(yíng)管理部及有關(guān)單位在工程驗(yàn)收單上會(huì)簽，審計(jì)部門依據(jù)工程決算有關(guān)資料進(jìn)行審計(jì)，財(cái)務(wù)部以工程驗(yàn)收單和工程決算審計(jì)意見(jiàn)書(shū)為依據(jù)進(jìn)11、行結(jié)算。.6 工程竣工的當(dāng)月，應(yīng)根據(jù)工程性質(zhì)編制相應(yīng)的“新增固定資產(chǎn)報(bào)告單”報(bào)財(cái)務(wù)部門增加固定資產(chǎn)。工程施工過(guò)程中，財(cái)務(wù)、審計(jì)部門要加強(qiáng)對(duì)工程資金情況的檢查指導(dǎo)，確保工程資金的專款專用。嚴(yán)格執(zhí)行工程竣工后的效果評(píng)估制度，發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量差，概預(yù)算偏差大等問(wèn)題將追究有關(guān)人員責(zé)任。 其它.1 各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在工程竣工后，應(yīng)及時(shí)對(duì)該項(xiàng)目的工期、投資效果、經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)進(jìn)行分析，并將總結(jié)報(bào)生產(chǎn)管理部費(fèi)用專責(zé)匯總。.2 更新改造工程結(jié)算，必須手續(xù)齊全，由生產(chǎn)管理部費(fèi)用專責(zé)辦理，并統(tǒng)計(jì)匯總。4.5 零星購(gòu)置管理 固定資產(chǎn)劃分.1 使用年限在二年以上，單位價(jià)值在人民幣2000元及以上能獨(dú)立發(fā)揮作用的設(shè)備、工具、儀器、12、儀表、辦公用品均屬零購(gòu)。.2 凡購(gòu)置價(jià)值在2000元及以上的運(yùn)輸機(jī)械、零加工機(jī)構(gòu)，大型檢修工器具，校、試驗(yàn)儀器、泵類、冷卻器、開(kāi)關(guān)柜、加工機(jī)具等設(shè)備均屬零購(gòu)。 零星購(gòu)置程序.1 公司各單位視具體情況在每年9月底前提出下年度零購(gòu)申請(qǐng)報(bào)生產(chǎn)管理部初審。.2 零購(gòu)申請(qǐng)經(jīng)初審后交生產(chǎn)副總經(jīng)理研究審批，并以年度計(jì)劃下發(fā)。.3 各單位根據(jù)年度計(jì)劃需要購(gòu)買時(shí)在生產(chǎn)管理系統(tǒng)填報(bào)審批；緊急情況報(bào)計(jì)劃一式三份（需寫(xiě)清設(shè)備名稱、型號(hào)規(guī)格、價(jià)格、數(shù)量及制造廠家），由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字生效后由生產(chǎn)管理部費(fèi)用專責(zé)交經(jīng)營(yíng)管理部按計(jì)劃購(gòu)買。.4 在緊急情況下，經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理同意后即可購(gòu)置，但需及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)并在生產(chǎn)管理部費(fèi)用專責(zé)處登13、記。.5 經(jīng)營(yíng)管理部在按計(jì)劃購(gòu)置時(shí)，由于物價(jià)上漲等因素導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格超過(guò)計(jì)劃價(jià)格1000元及以上時(shí)，應(yīng)報(bào)生產(chǎn)管理部，經(jīng)生產(chǎn)管理部經(jīng)理請(qǐng)示生產(chǎn)副總經(jīng)理同意后再購(gòu)置。.6 設(shè)備到貨后，由設(shè)備管理部組織進(jìn)行驗(yàn)收、核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤填寫(xiě)固定資產(chǎn)卡片后才可領(lǐng)出。.7 凡擅自修改設(shè)備型號(hào)、性能，超計(jì)劃購(gòu)置，造成費(fèi)用超出控制者，由生產(chǎn)管理部進(jìn)行考核。4.6 重點(diǎn)技措管理 重點(diǎn)技措劃分.1 投資在50萬(wàn)元及以上的更新改造項(xiàng)目。.2 中國(guó)電力投資集團(tuán)公司及公司指定的更新改造項(xiàng)目。 重點(diǎn)技措管理.1 對(duì)重大更新改造項(xiàng)目廠部指定專人或委托設(shè)計(jì)單位提出可行性報(bào)告，對(duì)工程現(xiàn)狀和存在的問(wèn)題進(jìn)行說(shuō)明，并對(duì)工程改進(jìn)提出充分論據(jù)說(shuō)明14、其必要性，對(duì)技術(shù)方案、工程效果、進(jìn)度、投資及運(yùn)行費(fèi)用等方面進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較?？裳袌?bào)告經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理審定后連同項(xiàng)目計(jì)劃在每年9月底前報(bào)中國(guó)電力投資集團(tuán)公司批準(zhǔn)。.2 更新改造計(jì)劃及可研報(bào)告批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)副總經(jīng)理委托或指定有關(guān)單位進(jìn)行初步設(shè)計(jì)，條件具備后由生產(chǎn)管理部報(bào)送中國(guó)電力投資集團(tuán)公司河南分公司。經(jīng)中國(guó)電力投資集團(tuán)公司河南分公司批準(zhǔn)后，根據(jù)有關(guān)規(guī)定實(shí)施。.3 對(duì)于重大更新改造項(xiàng)目，公司應(yīng)明確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)全面掌握項(xiàng)目計(jì)劃和執(zhí)行情況及存在的問(wèn)題，并向有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)以加強(qiáng)更新改造工程的管理，保證工程的順利進(jìn)行。.4 重大更新改造項(xiàng)目開(kāi)工前必須具備由生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)的“三措”（組織15、措施、施工措施、安全措施）。工程進(jìn)行中要嚴(yán)格執(zhí)行三級(jí)驗(yàn)收制度，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。.5 工程竣工后，設(shè)計(jì)資料及施工資料要及時(shí)歸檔，并由設(shè)備管理部組織對(duì)工程管理、資金使用、工程規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)、工程質(zhì)量進(jìn)行全面驗(yàn)收。.6 重大更新改造項(xiàng)目竣工后，生產(chǎn)管理部要及時(shí)填報(bào)重大更新改造項(xiàng)目竣工報(bào)告及分析報(bào)告，報(bào)中國(guó)電力投資集團(tuán)公司河南分公司。4.7 設(shè)備報(bào)廢審批手續(xù) 對(duì)工程拆除的設(shè)備、器材，經(jīng)鑒定凡是有利用價(jià)值的，要妥善保管，進(jìn)行有償處理，并登記入帳，經(jīng)鑒定沒(méi)有使用價(jià)值，履行相應(yīng)報(bào)廢審批手續(xù)。 根據(jù)設(shè)備的物質(zhì)壽命、經(jīng)濟(jì)壽命和技術(shù)壽命決定。三者具備其一即可報(bào)廢。物質(zhì)壽命指因磨損、腐蝕、侵蝕等，而不能繼續(xù)使用的設(shè)備物質(zhì)壽命16、；經(jīng)濟(jì)壽命指由于設(shè)備老化，檢修費(fèi)用日益增加，由設(shè)備檢修費(fèi)用所決定的壽命；技術(shù)壽命指由于科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，出現(xiàn)技術(shù)上更先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)上更合理的先進(jìn)設(shè)備，使原有設(shè)備在物質(zhì)壽命未結(jié)束就被淘汰的壽命。 設(shè)備報(bào)廢由設(shè)備使用單位填寫(xiě)固定資產(chǎn)報(bào)廢鑒定表，經(jīng)設(shè)備管理部、生產(chǎn)管理部、經(jīng)營(yíng)管理部、財(cái)務(wù)部審核、總工程師和副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并按集團(tuán)公司規(guī)定的權(quán)限逐級(jí)上報(bào)審批。 欲報(bào)廢的設(shè)備在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)前，使用單位應(yīng)保管好，不準(zhǔn)拆毀或處理，只有經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后，方可按報(bào)廢物處理。經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢后的設(shè)備，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行帳務(wù)處理，物資保障部負(fù)責(zé)報(bào)廢物處理。 設(shè)備報(bào)廢后，生產(chǎn)管理部與有關(guān)單位對(duì)設(shè)備檔案進(jìn)行整理或增減。4.8 責(zé)任考核4.8. 1 各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本制度各項(xiàng)條例，如有違犯視其情節(jié)輕重給予50500元處罰；性質(zhì)惡劣、情節(jié)嚴(yán)重的由生產(chǎn)管理部上報(bào)公司給予嚴(yán)肅處理。5附則5.1 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，同時(shí)廢止其它有關(guān)更新改造管理制度。5.2 本制度由生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)解釋。5.3 本制度如有與上級(jí)有關(guān)規(guī)定不符者以上級(jí)有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。