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1、商貿公司庫房貨品入庫發貨及安全防護管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 公司庫房規章制度一、目的為加強公司倉庫管理，促使倉庫高效有序運作，規范倉庫人員崗位作業標準，降低庫存占用資金，杜絕財產損失，制定本制度。二、適用范圍公司貨品倉庫。三、入庫1、貨物進倉，倉庫員工檢查實收數量、送貨單、采購單三數是否一致，仔細核對訂單物品料號、名稱、規格型號、數量、檢查附帶文件，且需按照至少20%的比例抽檢貨物質量及性能。若貨物數量較少，均需要開箱檢查。2、按規定當天填寫入庫單，注明品名、規格、數量等，由倉務主管、倉管員共同確認簽2、字，當天內更新倉庫電子臺賬。3、嚴禁無訂單收貨，因緊急需求、人員外出等特殊情況需請示上級獲得同意后變通辦理，但訂單必須在1個工作日內補交。4、若倉庫員工收貨后發現實收數量少于訂單送貨數量，當天內反饋給公司上級，并按實收數量辦理入庫手續。嚴禁事先辦理入庫事后補貨的現象。嚴禁超訂單收貨，對于多收貨物，需要與工廠方溝通確認，并請示處理意見。5、若抽檢發現不合格產品，需要將貨品存放在不合格品專區，嚴禁與正常貨品混放，需及時辦理退貨及補貨事宜。四、發貨1、倉庫員工根據銷售訂單需求發貨，接到訂單后，按照訂單輕重緩急進行配貨，嚴格按照“先進先出”的原則。及時通知快遞員前來取件，對于客戶特殊需求需告知快遞員。3、2、倉庫員工需準確對照訂單信息進行配貨，對于客戶地址等信息不明或明顯錯誤之處需要主動、及時與相關部門確認。如有缺貨、延遲要及時通知相關部門及客戶。3、每天12點前、下午5點前、下班前將發貨完成情況以郵件形式和電話反饋給香港及客戶，郵件中包含快遞單掃描件、快遞發出時間、預計到貨時間等信息。4、庫員工發貨時，需要檢查所發貨品是否合格，需要妥善打包，確保貨品穩固、安全，做好防護措施。5、無銷售訂單需求，一律不允許對外發貨。6、嚴禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經總經理或其授權人員批準并約定歸還日期（一般不超過三個工作日）。7、按規定當天內填寫出庫單，注明品名、規格、數量等，由倉務主管、4、倉管員共同確認簽字，當天內更新倉庫電子臺賬。8、發貨速度以每天10套設為達標，倉務人員需要加強學習、鍛煉，提升打包速度。一套是指一份訂單。五、退貨及維修1、倉庫人員在處理退貨及受理維修工作需及時與相關部門、客戶聯系，確保信息溝通高效、到位。在最短時間內為客戶解決問題。2、客戶收到貨物3日內，若認為貨品有問題，倉務人員了解情況、告知客戶拍照發過來，確認是否需要寄回。如為操作不對等問題，教客戶改正。如需寄回，通知客戶將貨品連同發票、維修表格等一起寄回。收到退貨后，再次檢查確認問題原因（自然損壞或者人為）。若為自然損壞，安排維修、告知客戶維修時間，維修完成發貨后并第一時間通知客戶。若為人為損壞，與客5、戶確認是否接受有償維修，并跟進結果。3、公司產品保修期為1年，展會上購買產品保修期為3年。4、保修期內（包工包料）維修：安排維修及通知業務部、客戶貨品故障及維修時間，維修好后發貨并第一時間通知客戶及相關部門。5、保修期外（包工包料）維修：收到貨品后，檢查確認問題原因（自然損壞或者人為）。告知客戶維修上的技術問題、維修方案、費用。待客戶同意并確認已付款后，安排維修及通知業務部、客戶貨品維修所需時間。維修好后發貨并第一時間通知客戶及相關部門。六、報廢1、倉庫物品中已無價值貨品、滯銷過期貨品、功能喪失貨品、破損貨品等需要報廢物品，需要提前填寫報廢申請單，經倉庫主管審核、總經理審批后予以報廢。2、待報6、廢貨品必須予以人為損壞后丟棄，杜絕他人二次使用。3、可回收貨品（如鐵制品、紙箱等）變賣后七、記帳1、對于倉庫異動情況（出庫、入庫等），倉庫員工需要在當天內填寫入庫單、出庫單、登記電腦臺賬、系統內進行更新維護。每天下班前提交倉庫日報表至行政人事部、香港同事處。2、每周定期將出庫單、入庫單交給總經理簽字，將簽好字的出庫單、入庫單的底單及訂單復印件交行政人事部備份。3、每月盤點一次，每月3日前提交上月倉庫月報表給總經理。3、倉庫員工需保證帳實一致，物卡相對。行政人事部每月將進行盤點抽查，并根據制度進行相應激勵與考核。八、貨物堆碼及庫房管理1、倉庫根據貨品性狀、流轉周期等合理規劃倉區、庫位，各庫位有明7、顯界限。入門口顯眼處粘貼庫位地圖。入庫物品按照6s管理原則定點定位碼放有序，物、卡一致。對于未包裝的物品需要做好保護措施。2、貨品標識卡記錄清晰、準確且及時更新，包含品名、品牌、規格，粘貼于對應貨物當眼明顯位置。3、倉庫設施、用具、包裝材料、清潔用具等，在未使用時應整齊地擺放于規定位置，嚴禁占用通道或隨意亂丟亂放。4、倉庫（包含辦公桌面）整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發現較多灰塵時隨時清理、清掃，符合6s管理要求。5、倉庫使用的各類單據需要按照新舊、類別、狀態進行區分，有序擺放，方便查詢。6、對長期滯銷貨品或操作失誤造成的呆滯、不良貨品，需及時上報處理、跟進直至處理完畢。7、總經辦及行政人事部8、每月對倉庫進行檢查，并對倉庫提出整改提升意見。九、安全防護1、倉庫內一律嚴禁吸煙、明火。嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。倉庫內配備2支滅火器，定期按照點檢卡進行檢查、修護、補充；嚴禁堵塞消防通道、設施及器材。2、倉庫鑰匙由倉務主管保管，備用鑰匙交辦公室保管，倉務主管負責倉庫開、關門，嚴禁將鑰匙轉借任何人、嚴禁私自復制鑰匙。鑰匙交接必需保留交接登記。3、保證庫房通風、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。4、除倉庫員工外，其他員工及外人進出倉庫，必須填寫倉庫進出登記表。未經許可，任何人不得隨意進出倉庫。快遞員需在陪同下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。5、倉庫員工于下班離開前，應巡視9、倉庫門窗及電源是否開閉，確保倉庫的安全。十、費用報銷1、倉庫快遞業務與固定的快遞公司合作，采用月結方式。每月由倉務人員填寫費用申報單，制作費用明細表并提供紙質版底單至人事行政部。紙質版底單由辦公室保管。2、倉庫其他費用開支按照公司先申報后發生的采購制度執行。十一、激勵與考核1、對于日常表現良好、發貨反饋及時、倉庫擺放達標、發貨及時等情況給予書面表揚通告。對于日常工作表現突出如倉庫6s達標率高、每月盤點準確率在98%以上、發貨速度15套/天以上等予以書面表揚通告，獎勵50元。對于在工作上有特殊貢獻的予以通告，獎勵金額50元以上不等。2、違反以上管理規定，對于一般違規，如擺放不整齊、單據填寫不規范10、數據維護不及時予以通報批評，予以20元以下罰款。對于嚴重違規行為，如在倉庫吸煙、玩游戲、帳實差異較大、費用申報及開支不按流程等問題，予以書面警告，予以20元以上罰款不等，對于嚴重違反公司利益，造成倉庫損失巨大的，根據公司財產損失的20%予以罰款，并提交公安機關追究法律責任。3、獎罰通報每月執行一次。倉庫獎懲規定本著公平、公正、有效的原則進行處理，起到激勵、指導、糾正的作用。獎懲結果根據制度及實際情況而定。十二、其他本制度由行政人事部制定并負責解釋，自公布之日起生效、實施。【篇二：公司庫房管理制度】一、庫房管理制度為了保障公司庫存商品的安全與完整、降低庫房管理成本、以免造成商品積壓與資金浪費，11、特制定本制度，要求有關部門遵照執行。一、采購入庫管理：1、商品采購主要分為日常備貨采購和業務員要求采購備貨兩類。日常備貨采購指商務部根據庫房商品庫存和市場行情主動備貨，預算清單由商務下；業務員要求采購備貨指業務員根據銷售需要向商務部提出采購備貨，預算清單仍由商務下，但業務員必須在預算清單紅聯簽字確認。2、商務部輸單員審核預算清單后輸入采購訂單，并在預算清單上加蓋“已錄”章，然后由商務部主管負責對預算清單和采購訂單進行審核。3、庫房管理員根據審核無誤的預算清單，才可辦理物資入庫手續。入庫時庫房負責清點實物數量，進行外觀驗收，同時要關注商品的價格、規格、型號、數量是否與預算清單一致，貨物名稱及編號12、是否統一，如有異常，應及時通知經辦人員改正，否則拒絕入庫。4、庫房將實物清點入庫后，應在實物上貼上標明商品編碼、名稱、規格型號、批次的標簽。5、庫房根據核對無誤的采購訂單關聯生成入庫單并打印，入庫單一式四聯，一聯庫房，一聯商務部，兩聯業務會計。6、庫房負責編制、打印、報送入庫日、周、月報表。7、庫房每日及時配對入庫單、采購預算清單，并與入庫日報表核對無誤后一并報送業務會計。8、禁止虛開無實物的入庫單。附件：采購入庫流程、采購預算清單傳遞流程、入庫單傳遞流程二、銷售出庫管理1、業務員在當日16：30之前填寫次日的銷售訂預算清單報送商務部輸單，并在公司辦公自動化上輸入工作聯系單，銷售預算清單一式四13、聯，一聯庫房、一聯業務員、一聯商務、一聯業務會計。庫房在當日按銷售預算清單提前備貨，辦公室根據業務員在公司辦公自動化的工作聯系單統一安排發貨車輛，保證貨物及時送達客戶。2、業務員必須完好保管所有銷售預算清單，以便與財務和客戶結算、備查，否則后果自負。3、商務部輸單員審核預算清單后輸入銷售訂單，并在預算清單上加蓋“已錄”，然后由商務部主管對銷售訂單進行審核。4、庫房管理員根據審核無誤的銷售預算清單，才可辦理物資出庫手續，并在預算清單上加蓋“貨已發”章。商品出庫時要關注商品的價格、規格、型號與預算清單是否一致，審批程序是否符合規定，貨物名稱及編號是否統一，如有異常，應及時通知經辦人員改正，否則拒絕14、出庫，出庫時應特別關注低于最低售價的商品。5、業務員必須在十天內處理所下的訂單，如果處理不及時，公司將根據訂單金額每天加收1管理費，統計樣表見附件：過期銷售訂單管理費統計表。6、出庫單上的商品編號、名稱、規格、型號必須與實物一致，如有異常，應及時通知經辦人員改正，否則拒絕出庫。7、庫房根據核對無誤的銷售訂單關聯生成發貨單并打印，發貨單一式五聯，三聯業務會計（其中兩聯由業務員經客戶簽字后送交業務會計，一聯庫房與預算清單配對后送交業務會計）、一聯庫房、一聯客戶，發貨單反映數量、含稅單價、稅額、價稅合計。庫房匯總當日發貨單后報業務會計進行核銷。8、庫房每天記帳，次日由業務會計負責打印出庫單，出庫單一15、式四聯，一聯庫房、一聯業務員、兩聯業務會計，出庫單上反映數量、采購進價；與發貨單配對，并負責將出庫單送交庫房、業務員。9、如因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，但事后必須及時補辦各項手續。10、發貨單由業務員或技服人員送達客戶簽收后交業務會計核銷。11、庫房必須嚴格按照發貨單上開具的商品名稱、編碼、規格、型號、數量發貨，違規操作造成的帳實不符等后果，由經辦人承擔全部責任。12、商品出庫要遵循“先進先出”原則，以免造成呆滯、積壓、過期、貶值等經濟損失。13、庫房每日及時配對發貨單、銷售預算清單，核對無誤后一并報送業務會計。14、編制、打印、報送發貨日、周、月報表。15、禁止虛開無實物的出庫16、單。【篇三：倉庫規章制度】倉庫管理制度和程序倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著商品管理的多項業務職能。它的主要任務是保管好庫存物資，做到準確，質量完好，確保安全，收發迅速，服務周到，降低費用，加速周轉。為了使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司的情況，特定本規定：一、入庫管理1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑采購計劃單、送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫。2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號等項目，如發現物資數量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未17、經辦理入庫手續的物資一概不接收入庫，同時必須馬上通知采購經辦人員及時處理。3、入庫物資在未收到相應發票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。4、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，收料單上必須有倉庫管理員及經辦人簽字，并且字跡清楚。每批物資入庫合計金額必須與發票上的不含稅金額一致。二、出庫管理各類貨品的發出，原則上采用先進先出法。物資出庫時必須辦理出庫手續，18、根據出庫憑證來發放貨物，領貨人員憑相關人員開具的相關憑證向倉庫領貨，領貨員和倉庫管理員應核對物品的名稱、規格、數量、尺碼、顏色，核對正確后方可發貨；倉庫管理員應開具領貨單，經領貨人簽字，登記入帳。一批物資出庫后，該并垛的要垛底要整理；該清點的要清點好。三、打單1.打單人員根據客服審過來的單，及時進行打單，以免耽誤發貨。在旺季打單人員要及時與倉庫主管溝通發貨的原則，及時通知倉庫主管每天可能要達到的發貨量，好讓主管做好心理準備，更合理的安排配備人員。2.打單人員在打單的時候要避免電腦和打印機出現的工作而漏發貨。3.打單人員由打印機故障和退款的已打過的物流單，空閑的時間要手寫了，給公司節約不必要的支19、出。5.打單人員要及時通知物流公司來收包，讓包裹及時收走。6.打單人員要及時出總單，不要影響到打包發貨。7.打單人員在面單不夠的時候要及時通知網購主管訂面單，讓快遞公司迅速送面單來。8.在大型活動之前打單要備好紙質和打印機電腦耗材，以免造成不必要的麻煩。四、產品發貨1.需嚴格按照流程：審單、打單、配單、配小單、驗貨、打包、稱重。倉庫人員做好各自相對應的工作，認真，仔細，高效率的完成工作。2.倉庫辦公室要求發完的發貨單無特殊原因當天必須全部完成打包、發貨。3.稱重人員，統計好每日出包量，核對好erp系統，并要求物流公司相關人員簽名確認。4.內部配總單需要部門主管簽字方可發貨。五、退貨管理（一）、20、店鋪退倉審批步驟:1、店鋪貨品需要退倉時,店鋪負責人（經銷商）應提前提交書面申請，并附退倉審批表至公司業務部核準后,由業務部提前通知倉庫和物流人員，方可退倉。任何店鋪不得擅自退倉或單獨與倉庫聯系退倉事宜。2、公司相關部門接到退倉申請后，須在2個工作日內確定具體退倉時間，并以書面形式批復退倉申請，確認貨品退倉日期。3、經銷商或自營店負責人在接到退倉審批表批復后，應嚴格按照批準退倉時間執行，在批準退倉時間內完成退倉工作。如未能在批準退倉時間內完成退倉工作，須再次提交退倉申請，否則，公司將不予受理。4、自營店未經批準擅自退倉，給其他部門工作造成困擾者，公司將視情節予以處罰，同時相關責任人承擔因擅自退21、倉所產生的費用。5、經銷商未經批準擅自退倉者，所產生的費用和相關損失由經銷商自行承擔。（二）、退倉的包裝要求1、吊牌問題。每件貨品必須吊牌完整，無吊牌倉庫不接收，硬是有無吊牌的退回來，須領導簽字倉庫才接收。2、貨品包裝問題。貨品的包裝須保持衣面干凈、整齊。相應的內外包裝袋須符合且完好（同品類的包裝必須用相應品類的包裝包好）。3、同款貨品放置問題。同款須放置在同一箱內打包，切勿分散裝箱。大于一箱時須把多出的放至另一箱中打包。4、退倉箱內置清單問題。5.退倉箱內須放置該箱貨品數量清單，清單必須體現每款明細，如款號、顏色、尺碼等，箱內附帶說明必須注明店鋪名稱和負責人姓名、聯系電話；箱外標注貨號、數量22、等。六、換貨管理1.由倉庫辦公室人員清點好退貨數量，核對退換貨數量，核對正確后，打單人員可以打印快遞和發貨單給售后發貨。2.售后按打單員給是退換貨明細去倉庫取貨，并把退回來的貨放到相應的貨品區，次品的放入次品區。3.處理好退換貨之后，退貨明細應有倉庫主管和售后人員的簽字方可確認出庫。七、盤點管理1.盤點人員根據“倉庫盤點作業管理流程”對產品進行盤點。2.盤點過程中發現異常問題及時反饋處理。3.盤點時需要盡量保證盤點數量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業流程作業等需要根據情況追查相關責任。5.盤點初盤、23、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。6.倉庫應及時盤點庫存，盤點庫存及時交財務，務必在每次大型活動之前做次盤點，以備好貨。八、倉庫貨品的堆放1.入庫商品嚴格按照產品的貨號、顏色、尺碼分品種對壘好。2.對于存儲數量降大、熱銷產品放置在大量存儲區，以提高配貨分揀的效率。3.由商超、代理商、網購退回來的無法再次銷售的的貨品，應登記清楚，放回次品區。九、配貨注意事項各工作人員在配貨過程中，要根據發貨單對寶貝進行核對，杜絕多配、少配或者配錯產品，多拿或者拿錯的產品，需主動放回原來的位置，或者放在指定的區域內，下班前統一整理放回原位，禁止出現亂拿拿錯的不負責的現象，一經發現，嚴格處理。配貨員將配貨丟失，24、由本人承擔給公司帶來的損失。在配貨過程中，如有缺貨訂單，需要聯系顧客的一定要先電話聯系顧客，不可以沒打電話就直接在清單上胡亂寫上電話沒人接、打不通之類的不負責任的文字。配貨員在打電話，但因電話打不通、沒人接、關機、不是本人等情況下，可將訂單交給熟悉店鋪的售后人員進行處理。如在聯系過程中，顧客直接要求退款，不可直接答應，應讓顧客上線和售后客服聯系方可，倉庫工作人員不得私自同意顧客退款。十、倉庫工作環境1.服裝的愛護和保護、根據保存的規定，在上貨、退貨、存貨時要保證服裝的干凈、整潔，不能由于人為因素造成貨品的損耗。2.各種物品要保持合理存放，避灰避塵，詳單詳細。3.要注意倉儲區的溫度、濕度、保持通風良好、干燥不潮濕。4.倉庫內要設有防水、防火、防盜等設施，以保證商品安全。十一、衛生管理制度為營造一個舒適、優美、整潔的工作環境，樹立公司良好形象，倉庫衛生區域包括：倉庫辦公室，配貨區、打包區和貨品區。