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1、地產集團企業(yè)信息保密制度管理規(guī)定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 信息保密管理規(guī)定1 目的在保障業(yè)務順利開展和公司透明度的前提下，明確XX保密信息的定義、分類，明確保護XX保密信息的步驟，對公司及員工的信息保密工作提出規(guī)范性要求，以避免在沒有得到授權的情況下，將保密信息透露給公司內的無關人員或公司外部，進而維護公司的商業(yè)利益。2 適用范圍2.1 適用于公司全體職員。此規(guī)定中所指信息包括通過任何方式儲存和傳播的信息，包括但不限于：電子信息、書面信息、通過口頭和視覺傳播的信息等。2.2 所有員工都應該理解并承諾遵守信息保2、密制度的相關規(guī)定，主動避免獲知非授權的信息。3 定義與分類3.1 XX集團或XX公司已對外公開披露或已經相關授權人員確定可對外公布披露的信息稱為XXXX的公開信息，首次披露須由公司組織進行。3.2 除公開信息之外集團或XX公司擁有的（包括從股東、客戶、合作伙伴等處獲得的）所有信息，稱為保密信息。3.3公司保密信息根據其保密程度從低到高分為三個級別：內部公開、機密、絕密。內部公開信息是指可在公司全體及以上范圍內公開頒布、閱知的信息。機密信息是指在需要明確限定其閱知范圍，且這一范圍往往根據職能線條、職員層級等通用標準劃分的保密信息。絕密信息是指涉及到公司成敗或重大利益的關鍵信息，其受限閱知范圍一般3、根據信息的具體內容來確定，通常需要準確到具體的個人或職位。 未確定為機密或絕密的信息均視為內部公開信息。機密、絕密信息分類表：部門名稱保密期限密級類別總辦勞動合同永久機密保密協(xié)議永久資產合同永久訴訟、仲裁案卷永久其他管理類合同永久福利補貼額度永久公司員工銀行卡信息永久財務部公司財務分析滿一年降為內部公開公司財務數據永久各類上報集團、政府財務報表信息永久公司審計報告永久公司內各部門、人員額度費用永久公司銀行賬號永久公司資金信息永久購房客戶資料信息永久項目成本信息永久稅收返還信息永久會計帳簿、憑證永久成本部結算數據永久目標成本及管理指導書永久動態(tài)成本數據永久成本軟件、數據庫中各類數據永久項目成本后4、期評估分析永久招投標經濟分析數據永久工程部各類工程合同永久工程類供方資料庫永久集團招投標網站信息永久各類書面招投標資料永久營銷部各類營銷合同永久項目營銷方案永久未正式發(fā)布的宣傳品（報紙廣告、宣傳資料等）正式發(fā)布后為公開信息未正式發(fā)布的產品資料（戶型圖、面積、戶型配比等）正式發(fā)布后為公開信息項目銷售計劃（推盤節(jié)奏、推盤策略、價格策略、對手阻擊策略）永久銷控表永久客戶管理辦法（大客戶管理辦法、萬客會積分管理辦法等）永久市場調研報告永久客戶研究報告永久購房客戶資料信息永久XX會會員資料永久設計部各類設計合同永久項目規(guī)劃設計草案相關文件永久銷售用方案設計資料永久方案圖、效果圖、景觀圖、銷售包裝圖永久外5、聘專家顧問咨詢意見永久設計評審永久概念設計相關文件及項目設施指導書永久方案設計文本及相關文件、設計任務書永久施工圖設計任務書永久各項目基礎圖、施工圖、室內設計圖永久項目各類政府批文，重要來往文件，報建圖紙永久設計合作方檔案永久項目發(fā)展部與政府部門間的請示、報告永久正式簽署的土地合同永久項目報批報建中有關更改的文件部分永久客戶關系中心所有客戶資料永久總辦職員工資、獎金額度永久絕密工資獎金發(fā)放明細表及相關附件永久離職職員補償永久IT人員管理員密碼、電腦機房密碼鎖密碼永久財務部公司經營計劃滿一年降為機密新項目信息永久財務軟件、資金結算系統(tǒng)管理密碼永久成本部新項目測算數據永久營銷部未公布的價格表開盤后6、降為內部公開項目前期定位報告竣工后降為機密客戶關系中心群訴及重大投訴處理方案永久項目發(fā)展部與相關企業(yè)的協(xié)議、合同永久可行性研究報告簽約后一年降為機密投資收益測算、投標和拍賣策略簽約后一年降為機密基礎研究資料永久4 職責4.1 公司總經理負責對跨部門的存在爭議的信息保密等級及信息保密范圍進行認定。此項工作的具體執(zhí)行部門為總經理辦公室。4.2 總經理辦公室總經理辦公室是公司信息保密工作的管理部門，負責制定公司信息保密制度并組織實施，負責監(jiān)控公司各部門信息保密工作狀況并持續(xù)改進?？偨浝磙k公室IT人員負責信息保密工作的技術實現部分，負責對信息保密工作提供技術支持。4.3 各部門各部門負責本部門信息保密7、工作的宣導與落實，指導公司本專業(yè)體系的信息保密工作。5 工作程序5.1保密信息的標注保密信息在傳播前應首先由信息撰寫或整理者所在部門的負責人確定保密級別及閱讀范圍，并明確標注于紙質文檔或電子文檔的首頁，未注明則默認為內部公開的保密信息。紙質文檔的密級應采用由公司統(tǒng)一制定的印章樣式注明保密級別及閱讀范圍，計機密、絕密章各一枚。5.2保密信息的保存、借閱、打印與復制保存保密信息的實物區(qū)域及網絡資源，應確保拒絕非授權用戶的訪問。保密信息的授權人員須確保保存、借閱、打印、復制及使用過程中的保密性。紙質信息文本由經辦人統(tǒng)一發(fā)放給有閱讀權限的人員，紙質信息文本的借閱，需填寫XX公司文件借閱申請單。5.2.8、3保存機密或絕密信息的電腦，應設置符合公司計算機口令制度的計算機開機密碼，使用人如離開必須鎖定計算機。機密信息一般應保存在公司的服務器上，且盡量避免與他人共用。當確有必要共用時，應采用技術手段保證相關機密信息的不可訪問性。絕密信息必須有專人負責保管、借閱、打印及復制，確保此過程的保密性和可追溯性。授權閱讀人未經絕密信息發(fā)出部門負責人或更高分管人員許可，不得打印、復印、復制存儲、傳播絕密信息。存有絕密信息的電腦和電腦硬件禁止與其他人員共用。如必須通過便攜式計算機臨時存放，應經部門負責人批準，并設置計算機開機密碼，存有絕密信息的文件夾禁止設置文件共享功能。5.3保密印章的管理公司保密印章及電子版印9、章模板由總經理辦公室統(tǒng)一保管。信息撰寫或整理者經所在部門領導確定保密級別及閱讀范圍，并填寫XXXX印鑒章使用申請表，方能加蓋保密印章。凡未經有關用章審批人批準，一律不得提供使用。保密印章使用審批對應表用章事項用章審批人機密信息部門經理絕密信息分管領導或總經理5.4 保密信息的分發(fā)與傳遞保密信息在公司內的分發(fā)與傳遞.1機密或絕密信息在公司內部授權人士間的口頭傳播應確保無非授權人士在場。.2機密信息在內部如以書面文件委托同事轉交，應采取措施保證信息的保密性。.3絕密信息在內部應通過打印面交及特快專遞（分公司間）方式傳遞，并在文本封面注明“絕密”字樣。如不可避免需用集團電子郵件傳遞，須在郵件顯著位置10、注明“絕密”字樣，內容須采用加密的電子文件附件形式。.4未經信息發(fā)出部門或主管部門書面或郵件同意，接收者不得私自轉發(fā)機密或絕密信息。保密信息在公司外的分發(fā)與傳遞.1保密信息未經許可禁止以任何形式傳遞給公司外人員。.2內部公開的保密信息和機密信息如向非公司員工發(fā)送，應獲得本部門負責人郵件或書面許可。部門負責人及以上管理者向外提供此類信息，應獲得直接上司的郵件或書面許可。絕密信息如確有必要提供給外部單位，應經所在單位負責人審核后發(fā)集團分管信息工作副總經理審批。.3保密信息如因業(yè)務需要分發(fā)給公司的合作伙伴，應首先與此合作單位簽訂相應的保密協(xié)議或在協(xié)議中明確約定相應保密條款。.4獲得有效批準后，保密信11、息對外應通過集團電子郵件、特快專遞或當面簽字交接的方式傳遞，禁止使用口頭方式、第三方電子郵件系統(tǒng)或移動存儲設備在公司外分發(fā)傳遞。.5保密信息采用書面或集團電子郵件方式外傳時，須在顯要位置明確標示本信息的適用范圍，提示禁止傳播、轉發(fā)或復制；采用集團電子郵件方式對外傳遞時，應同時抄送發(fā)件人的直接上司。5.5 保密信息的銷毀 版本更新或作廢而導致保密信息需要銷毀時，對于紙質文檔格式，機密和絕密信息應由保管人員予以粉碎處理；對于電子文檔格式，應直接清除或者從物理上銷毀存儲媒介。 保密信息銷毀時應做好相應的操作記錄。5.6 保密信息的保密性質變更與失密保密信息的保密性質變更的程序為：由信息撰寫或整理者所12、在部門的負責人確定保密級別及閱讀范圍，并明確標注于紙質文檔或電子文檔的首頁，未注明則默認為內部公開的保密信息。5.7 信息保密工作的監(jiān)控公司職員的工作用電腦及配件不具備隱私權。在發(fā)生信息泄密可能時，經職員所在部門負責人（部門負責人及以上人員為其分管領導）同意，可對職員的工作用電腦及配件進行系統(tǒng)性的數據監(jiān)控與審查。數據審查由信息管理技術人員協(xié)助進行，不需通知職員本人。職員有義務配合公司審查。經總經理辦公室提出，總經理批準，可對職員的工作用電腦制定數據審查與實時監(jiān)控的方案并執(zhí)行。對于重點監(jiān)控的工作崗位，可采取集中存儲、限制移動等信息技術手段提高其保密信息存取、操作過程的安全性。5.8 保密信息的共13、享及爭議解決機制總經理辦公室可調閱各保密信息。保密信息授權可讀者的直接上司一般默認獲得閱讀權及處置權。部門負責人或分管領導特別規(guī)定的除外。各部門范圍內的信息保密工作出現爭議或不能決定時，應咨詢公司總辦并由總辦負責協(xié)調達成一致，不能達成一致的由總辦請示總經理后裁決。同一部門各專業(yè)小組在保密范圍等方面出現爭議或不能決定時，由申請獲取信息的專業(yè)小組提出，由該專業(yè)部門負責人判定共享范圍。5.9 特別情況的處理公司職員發(fā)現在公司內部或外部發(fā)生或可能發(fā)生保密信息泄密現象時，應及時通知總辦，并由總辦負責組織相關資源跟進處理。職員發(fā)生職位調動，應采取相應技術手段修改其對保密信息的訪問權限。在停職、已確定將離職等特殊情況下，應立即停止職員公司內部郵件、網絡及各類辦公系統(tǒng)的使用權限，職員持有的機密信息須交還，不得保留。對于公司正式發(fā)出通知的審計工作，如需調用機密及絕密信息，被審計單位和個人不得以各種理由限制、阻止相關審計工作人員了解并掌握其認為有必要審計的信息。如有爭議，由被審計對象向公司總經理提出申請。保存機密或絕密信息的電腦或電腦硬件所屬保管人負有相應保密責任，如遺失，應在半小時內通知總辦。6. 相關記錄 （略）