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1、地產集團公司人力資源及行政事項表單管理制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 人力資源事項印鑒會簽單（適用于集團總部）申請日期申請人申請中心事由文件名稱份 數印鑒名稱印鑒類型公章 合同專用章 人事部用章 財務專用章 法人章直屬領導審 核人力資源中心總經理審 核年 月 日 行政副總裁審 批年 月 日 使用范圍（請選擇）發布招聘廣告的媒體、報紙、網絡服務協議，金額小于2萬元；獵頭服務協議，金額小于2萬元；外地招聘會所場地租賃協議，金額小于2萬元；勞動合同；上崗協議；公積金相關材料；居住證相關材料；社保相關材料；收入證明2、；考試報名相關材料；員工職稱評定相關材料；離職證明、勞動手冊。備注：如需蓋章事項不在以上范圍內，請使用例外事項印鑒會簽單。行政事項印鑒會簽單（適用于集團總部）申請日期申請人申請中心事由文件名稱份 數印鑒名稱印鑒類型公章 合同專用章 人事部用章 財務專用章 法人章直屬領導行政管理中心法務部審 核年 月 日 行政副總裁審 批年 月 日 使用范圍（請選擇）車輛保險相關材料；車輛年審核相關材料；電信業務相關材料；域名業務相關材料；粵港兩地車兩通關批文；工商年檢相關材料；公司注冊方案確定后的相關注冊及說明材料。備注：如需蓋章事項不在以上范圍內，請使用例外事項印鑒會簽單。財務事項印鑒會簽單（適用于集團總部3、）申請日期年 月 日申請人申請中心事由文件名稱份 數印鑒名稱印鑒類型公章 合同專用章 人事部用章 財務專用章 法人章直屬領導財務管理中心總經理審 核年 月 日 財務副總裁審 批年 月 日 使用范圍（請選擇）代境外公司辦理臨時稅務登記證；送交國稅、地稅的完稅證明復印件、合同復印件、外方發票復印件；付匯證明及赴銀行辦理付匯所需的合同復印件；發票繳銷及購買新發票；購買支票；提供給銀行的支票作廢明細；稅務稽查表、自查表；稅務局要求提供的發票復印件；向稅務局遞交退稅申請表；會計師事務所審計時要求提供的報表發票復印件；財務人員報考職稱報名表格；銀行賬戶年檢資料；銀行對賬單；遞交銀行的代發工資協議書；經濟普4、查表；銀行詢證函；.建設局、統計局相關統計報表。備注：如需蓋章事項不在以上范圍內，請使用通用事項印鑒會簽單。成本事項印鑒會簽單（適用于集團總部）申請日期年 月 日申請人申請中心事由文件名稱份 數印鑒名稱印鑒類型公章 合同專用章 人事部用章 財務專用章 法人章直屬領導成本控制中心總經理審 核年 月 日 開發副總裁審 批年 月 日 使用范圍（請選擇）經審批后的合同；中標通知書。備注：如需蓋章事項不在以上范圍內，請使用例外事項印鑒會簽單。通用事項印鑒會簽單（適用于集團總部）申請日期申請人申請中心事由文件名稱份 數印鑒名稱印鑒類型公章 合同專用章 人事部用章 財務專用章 法人章直屬領導相關中心總經理審5、 核年 月 日 相關副總裁審 核年 月 日 總裁辦法務部審 核年 月 日 執行總裁審 批年 月 日檔案使用登記表使用日期檔案名稱檔案檢索號借用()領用()復印()查閱()使用原因使用人批準人歸還日期檔案資料使用審批表申 請 人部 門使用檔案資料名稱1檔案檢索號頁數23借閱性質查閱 復印 借用 領用 其他 檔案密級絕密 機密 秘密 內部公開 借閱日期歸還日期借閱用途說明：使用部門負責人（內部公開級）日期：營運管理中心（秘密級）日期：執行總裁（機密級、絕密級）日期：注：1、所有文件領用、或借用時間超過15天以上（法定節假日除外），均須由執行總裁審批。檔案資料銷毀清單申請人部門申請日期需銷毀檔案資料6、目錄檔案資料名稱檔案檢索號發布日期/版本銷毀理由：鑒定小組意見：日期：分管副總裁意見：日期：資料交接登記表序號移交日期接收部門資料名稱編號文本/份數移交人接收人備注工作報告出差人：部門：職務：隨行人員：出差地點：出差時間： 年 月 日至 年 月 日出差工作情況匯報出差人員接受招待用餐申報單一、 出差人員如未發生接受招待用餐，請直接在“出差申報人”處簽字并簽署“本人在出差期間未接受招待用餐”，xx年12月1日起的差旅費報銷時請將此申報單與出差申請單一并作為附件提交財務；二、 如發生招待用餐（中、晚餐，各占出差補助的50%），請填寫下表：出差地點出差日期招待用餐（中、晚餐）說明備 注出差申報人：日7、期：辦公資產采購審批表編號： 年 月 日申購部門申請人申購設備及配置需求申購理由申購中心審 核行政管理中心行政部審核財務管理中心審 核(金額2萬元，此處不填）行政副總裁審核/審批（金額2萬元）執行總裁審 批(金額2萬元）行政管理中心行政部備案接收人/日期：財務管理中心財務部備案接收人/日期：注 1、預算內直接由行政管理中心行政部負責購置，超出標準配置的采購申請，須先報執行總裁特批。2、預算外，金額2萬元：申購中心總經理-行政管理中心行政部-行政副總裁審批。3、預算外，金額2萬元：申購中心總經理-行政管理中心行政部-財務管理中心-行政副總裁-執行總裁。4、無定點采購單位，由行政管理中心行政部提請8、成本控制中心確定貨源信息并核定采購價格范圍。辦公資產調撥單編號： 年 月 日調撥設備申請部門申請人調撥原因資產編碼設備名稱型號調出部門調入部門調撥日期申請中心負責人審 核行政管理中心行政部審核/審批對價值超過1萬元、或對公司正常工作開展較重要的辦公資產調撥，增加以下步驟行政副總裁審 批財務管理中心財務部備 案接收人/日期：辦公資產維修/更換申請單編號： 年 月 日申請日期單號申請人姓名所在部門資產編號購置時間申請原因：是否在預算內： 預算內 預算外 申請中心總經理審 核行政管理中心行政部擬處理方法： 維修 更換配件 重新購置 其它_預計費用： 預算內 預算外，金額2萬元 預算外，金額2萬元財務9、部管理中心審 核(金額2萬元，此處不填）行政副總裁審核/審批(金額2萬元）執行總裁審 批(金額2萬元）注：1、預算內，申請中心總經理-行政管理中心行政部。2、預算外，金額2萬元審批步驟為：申購中心總經理-行政管理中心行政部（提出擬處理方案）-行政副總裁審批。3、預算外，金額2萬元審批步驟為：申購中心總經理-行政管理中心行政部（提出擬處理方案）-財務管理中心-行政副總裁-執行總裁。 辦公資產出售/報廢/遺失申請單編號： 年 月 日設備名稱分類編號使用部門使用責任人規格型號數量購置時間使用年限出售/報廢/遺失原因中心總經理確 認行政管理中心行政部確 認設備原值處理意見財務管理中心確 認設備殘值處理10、意見行政副總裁審核/審批(原值單價1萬元或 原值總價2萬元）執行總裁審 批(原值單價1萬元或原值總價2萬元）xx集團車輛購置申請表申購公司申購人申購日期申購理由已購車輛申購車型標配： 非標配：當地詢價公司總經理審核總部分管中心總經理（非標配置）總部成本部門核價（非標配置）區域/商業/行業總經理審核行政管理中心行政部意見行政副總裁審核執行總裁批準內務檢查登記表中心： 總人數： 檢查時間： 事項分值規范要求扣分標準扣分人數6樓12樓15樓員工桌面40按標準放置（1、豎排座位標準：辦公桌靠板面放置文件、 電話機，對角放置電腦，玻璃面放置植物、筆筒、臺歷等；2、橫排座位標準：左側放文件、電話機，中間放11、置電腦，右側放置植物、筆筒、臺歷等）臺面沒有與工作無關的雜物及食品、辦公廢物隨手放入垃圾桶。1、桌面擺放雜亂、未按照標準擺放，扣10分2、桌面有與工作無關的雜物及食品，扣10分3、玻璃板面黏貼紙條，扣10分4、座位下物品擺放雜亂，扣10分佩戴工牌20員工進入公司后，應隨身佩戴工牌未按要求佩戴工牌，每人每次20分公共區域10整齊、無雜物隨意堆放1、地面有垃圾或不整潔，扣5分2、物品擺放雜亂，扣5分儲物柜10各部門公共用品、樣品、圖紙指定位置整齊擺放或放入文件柜、主通道文件柜臺面上禁止放置任何物品。主要通道文件柜臺面上放置物品，扣10分。總經理辦公室10室內整潔、擺放有序、植物茂盛室內雜亂無章，扣12、10分倉庫10整潔、擺放有序物品雜亂、未按類別歸置，扣10分總計得分得分標準：得分=分值 - 扣分*（扣分人數/總人數）刊訂閱單訂閱中心： 報刊管理員： 填表日期：報刊名稱訂閱時間刊物版期單價總價訂閱原因中心總經理分管副總裁行政管理中心行政副總裁機票訂購申請單出行人員起迄地身份證號出行事由出行日期費用承擔部門中心/公司總經理審批注:申請機票只能寫需要的時間段，行政部將根據出行時間進行優化安排，出行人員不能指定航班機票退票確認單出行人員出行時間電子客票號應退航程退票費用退票原因中心/公司總經理審批副總裁外派人員機票訂購申請單出行人員起迄地身份證號出行事由出行日期費用承擔部門或中心人事部確認注:申請機票只能寫需要的時間段，行政部將根據出行時間進行優化安排，出行人員不能指定航班公司宿舍住宿申請表入住者職級公司/中心住宿理由住宿日期年 月 日 - 月 日身份證號 預付押金中心負責人確 認行政負責人確 認副總裁加簽審批住宿房間 房 管理員簽名： 月 日預計退房 月 日入住者簽名： 月 日住前電表數退房電表數洗滌費用住前煤氣數退房煤氣數設施賠償住前水表數退房水表數實退房日期月 日分攤金額結余返還退房簽字聯系方式備注：