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1、地產集團工程竣工標準建設過程管理與考核制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 工程建設管理與考核第一節總則第一條工程部為工程建設的責任部門。第二條建設工程的竣工標準：1、毛坯竣工標準:工程全面完工（含外墻裝修），建設工程用地紅線（或該棟建筑物相鄰30米）范圍內的道路、綠化（含屋面）按照批復的總規要求全面完工（含地下室及地下機械停車庫），所有臨時建筑、構筑物拆除完畢。主體工程完工后90天內，須達到上述工程竣工標準。否則，每超一天，扣罰工程部經理200元、開發部經理200元。綜合計劃部考核。2、豪裝竣工標準:在毛坯竣工的基2、礎上,室內裝飾工程全部完工。主體工程完工后150天內，須達到上述工程竣工標準。否則，每超一天，扣罰工程部經理200元。綜合計劃部考核第三條建設工程交樓標準：各項工程全面完工，在合同約定的交樓時間前完成相關驗收并取得以下驗收合格證書或意見書（根據當地文件要求需要）：1、建設工程規劃驗收合格證；2、質量監督意見書；3、人防驗收備案表；4、消防驗收意見書；5、環保驗收意見書；6、建設工程竣工驗收備案表；7、交樓xx。主體工程完工后180天內，須達到上述工程交樓標準。否則，每超一天，扣罰工程部經理200元、開發部經理200元。綜合計劃部考核。第二節工程建設過程管理第四條新開發項目在詳規批復一周內、開工3、前，由工程部牽頭，地區公司負責人主持召開項目開發建設綜合策劃方案審查會，參加人員為總工室、當地建筑設計院、綜合計劃部、工程技術部、招投標部、開發部、合同管理部、營銷部、物業公司等部門（單位）負責人。審查通過后,由綜合計劃部負責將方案三天內報管理中心備案。未按時召開會議的，扣罰工程部經理500元；綜合策劃方案未經審定即開工的，扣罰工程部經理500元；綜合策劃方案出現漏編、錯編的，每項扣罰責任部門負責人200元。綜合計劃部考核。項目開發建設綜合策劃方案審查會的內容（附：開發建設綜合策劃方案會簽審批表）：1、施工給水系統：給水管道走向規劃、管道管徑、用水量及用水計量等。2、施工排水系統：排水管道走向4、規劃、管道管徑、排水量等。3、施工用電系統：施工用電線路走向規劃、用電總容量、用電計量等。4、施工道路系統：滿足施工需要、安全文明施工需要、與永久規劃路的關系等。5、施工場地劃分、圍蔽及臨時設施的規劃：滿足安全文明施工需要、滿足銷售需要等。6、施工場地的土方平衡：考慮場地的豎向布置及標高協調、挖方與填方盡量平衡等。7、制定主體總包及各類專業分包合同提交計劃。8、制定甲供材料采購供應計劃。9、制定項目各期開發建設計劃及分批銷售計劃。10、制定項目各期分批移交物業管理計劃。11、制定項目出圖計劃。12、小區的公用工程（供水、供電、供煤氣、備用電源、電信、消防、供暖、污水處理等）的建設是否能滿足首期5、交樓及相關配套工程的使用要求。第五條在工程開工前及開工后，每月召開一次由工程部經理組織全體監理人員和施工單位管理人員以上參加的工程建設交流會。未召開的，每次扣罰工程部經理500元。工程技術部考核。工程建設交流會內容：1、工程部和施工單位分別介紹各自駐現場的組織機構、人員及其分工、聯系方式；2、工程部介紹公司的運作模式、驗收程序、甲供材申報、供應流程及進度、簽證、結算申報流程等；3、施工單位介紹工程質保體系、自檢程序及質量、進度、安全的保證措施；4、工程部對質量控制措施進行交底；5、工程部提出需施工單位整改的較為重大的質量、進度、安全文明施工、材料等方面問題，施工單位表明態度；6、施工單位就技術6、交底和工程部要求提出意見，表明態度；7、施工單位就施工中其他需協調的問題提出意見；8、工程部就施工單位的問題進行解答；會議紀要經與會各方代表會簽后，3天內報工程技術部、管理中心備案。第六條工程部應嚴格按政府要求，確保工地安全文明施工達標。工地因安全文明施工原因被政府每通報一次，給予工程部經理降一級工資處罰。工地因安全文明施工原因被政府每停工一次，給予工程部經理降兩至三級工資處罰。工程技術部考核。對重大質量安全事故，地區公司應24小時內報集團管理中心，否則給予工程部經理降一級工資處分。第七條項目主體開工前，工程部負責組織總工室、工程技術部、營銷部、預決算部及主體施工單位參加施工組織設計審查會。否7、則，扣罰工程部經理500元。工程技術部考核。審查通過后三天內報集團管理中心審批。各專業重大施工組織方案（樁基礎、基坑支護、園建工程、豪華裝修、鋼結構安裝、泛光照明、空調通風工程、大體積混凝土的澆筑、高支模、懸挑腳手架、大型土方開挖等）必須報工程技術部審核后報主管工程領導審批；涉及到需增加造價的方案，施工單位必須明確提出并報價，并經工程部審核后報工程技術部、總工室、預決算部、招投標部、合同管理部組成的評審小組審核，再報地區公司負責人審批，否則不予認可（須列入合同條款）。未審核就施工的，扣罰工程部經理500元。工程技術部考核。第八條項目發售前30天，營銷部負責組織匯總工程部、綜合計劃部、物業公司意8、見，確定項目的竣工及交樓時間，并提交地區公司負責人批準，再報集團營銷品牌中心、管理中心確定。否則，扣罰營銷部經理500元。綜合計劃部考核。第九條項目主體、土方、基礎、支護、園建、裝飾招標立項前，由招投標部組織工程部、合同管理部和工程技術部到現場開會，落實針對上述各合同的立項及合同前期信息的反饋。上述各合同及其它各專業合同簽訂后7天內、開工前，由招投標部、合同管理部對工程部進行合同交底。否則，扣罰招投標部、合同管理部經理500元。工程技術部考核。招標策劃及技術準備工作必須完善、準確，如定標后技術方案等發生重大變化，導致成本較多增加或工期較大延誤的，給予責任部門負責人嚴肅處理；如不同合同出現施工范9、圍重復或漏項的，每次扣罰招投標部經理1000元。合同管理部考核。第十條每周日前，地區公司主管工程領導組織工程部、總工室、合同管理部、工程技術部、招投標部、預決算部、采購部、開發部、綜合計劃部等召開現場協調會，解決工程遇到的問題，同時討論索賠反索賠風險與措施。否則，扣罰主管工程領導500元。工程技術部考核。會議決議由綜合計劃部負責納入地區公司內部考核。第十一條地區公司各部門每月27日17:00前，將下月工作計劃經部門負責人審批后，報綜合計劃部，并在地區公司計劃例會上審核，否則，扣罰相關部門負責人500元。綜合計劃部考核。第十二條每期地下室、主體工程、裝修及園林工程圖紙下發后10天內、開工前，工程10、部必須組織召開由地區公司主管工程領導主持的，由總工室、預決算部、工程技術部、物業公司以及設計單位和施工單位參加的大規模圖紙會審；其它專業圖紙下發一周內、開工前，工程部組織相關人員參加圖紙會審，工程部于圖紙會審后一周內下發經總工室確認的會審記錄給與會部門。否則，扣罰工程部經理500元。工程技術部考核。涉及到按合同總價包干的項目，如道路、鋼結構等，在招標前工程部必須組織總工室、預決算部、工程技術部以及設計單位參加的圖紙會審。否則，扣罰工程部經理500元。招投標部考核。會審質量低，明顯應發現而未發現的較為重大問題在招標過程中和后續施工中暴露的，對參加會審的相關人員問責處理。工程技術部、招投標部考核。11、第十三條營銷部必須在項目開工前確定售樓部、樣板房位置、樣板房數量及有關要求，明確售樓部和樣板房的軟裝工程數量及有關要求，并在開售前兩個月確定銷售平面及環境圍蔽范圍的平面布置圖，報地區公司負責人審批后，再報集團營銷品牌中心審批。否則，扣罰營銷部經理500元，綜合計劃部考核。審批通過后兩天內由集團營銷品牌中心書面通知集團設計院、管理中心、招投標中心及園林集團，每延遲一天扣罰營銷品牌中心總經理100元。管理中心考核。工程部于銷售前15天完成銷售環境的圍蔽，每延遲一天扣罰工程部經理100元，營銷部考核。第十四條每期工程第三層樓面結構完成后三十天內，工程部應組織完成第三層中各戶型的磚砌體，在墻地面上以色12、筆標出所有預留預埋件和設備布置示意（開關、插座、強弱電箱、預留電線管、預埋水管等）。否則，扣罰工程部經理500元。工程技術部考核。每期工程第三層磚砌體完成后兩天內，總工室牽頭組織工程技術部、工程部、預決算部、開發部、營銷部、物業公司等各部門及施工單位進行綜合會驗。否則，扣罰總工室主任500元。工程技術部考核。完成三層會驗一天內，總工室整理出驗收意見，提出存在的問題及整改措施，以書面形式發給三層會驗參加部門，七天內下發設計文件。否則，扣罰總工室主任500元。工程技術部考核。三層會驗時，工程部必須建立材料樣板間，由項目經理負責管理，并建立樣板入庫、借出、歸還臺帳。否則，扣罰工程部經理500元。現場13、樣板每丟失一件，扣罰當事人500元。總工室考核。第十五條工程建設中，實行樣板先行制度。樣板施工完畢，涉及施工工藝做法、施工質量標準的，報地區公司主管工程領導審批；而涉及外觀效果的，報總工室和地區公司負責人審批。未經批準不能大面積施工，否則，給予工程部經理降一級工資處罰；各部門在接到工程部驗收通知起24小時內驗收完畢，否則，給予相關責任人降一級工資處罰。工程技術部考核。一、施工過程中需做樣板的有：1、外墻飾面磚、外墻涂料、鋁合金門窗、幕墻、欄桿等；2、室內墻地面磚、木地板、地暖、內外保溫；3、室內墻面、天花（吊頂）的扇灰及油漆；4、大堂、電梯前室的所有裝飾；5、室外園建裝飾、道路及廣場的鋪裝面層14、等；6、室內外磚砌體及批蕩；7、主體結構的鋼筋及模板；8、預制構件的安裝等。二、施工樣板驗收的程序（附：施工樣板驗收審批表）：1、施工單位經三級自檢合格后，報監理驗收；2、監理驗收合格后，報工程部經理驗收；3、工程部經理驗收合格后，報地區公司主管工程的領導驗收。三、對于入戶門、木地板、地磚、陽臺欄桿、鋁合金重點是陽臺推拉門、電梯必須做成品保護樣板，經工程部經理驗收批準后方可大面積施工。第十六條每期樓宇發售15天前，銷售方案中要求的售樓部、樣板房、大堂、外立面裝修工程、銷售電梯及銷售環境等工程內容必須完成。否則，扣罰工程部經理500元。綜合計劃部考核。每期貨量銷售比例達70%時，下一期貨量必須基15、本達到銷售條件，否則給予工程部經理、開發部經理、綜合計劃部經理、營銷部經理、相關公司領導及公司董事長降一級工資以上處分。第十七條樁基礎、地下室、主體、低壓配電等工程在完工后三個月內工程部必須取得相關中間驗收登記表。否則，扣罰工程部經理100元。工程技術部考核。第十八條工程部必須在竣工前召集物業公司、營銷部及施工單位進行分戶驗收并整改完畢。否則，扣罰工程部經理500元。工程技術部考核。第十九條每期工程竣工前必須保證通水、電、煤氣、供暖、電視、電信、郵政、智能化和緊急備用電源，完成相關道路、環境配套工程，并取得電梯、消防、煤氣驗收合格證以及單位（子單位）工程質量驗收記錄，樓棟內外衛生環境達到星級標16、準。否則，扣罰工程部經理500元、開發部經理500元、招投標部經理500元。工程技術部考核。第二十條每季度初，主管工程公司領導組織工程部、總工室、工程技術部、預決算部、合同管理部對參建主體、裝修、園建、鋁合金等主要施工單位進行綜合評價并排名，評價結果經地區公司董事長審批后報管理中心及當地公司招投標部，由管理中心組織合同管理中心進行總體評比并形成專項報告。否則，扣罰主管工程公司領導500元。綜合計劃部考核。每項工程竣工驗收后10天內，工程部組織總工室、工程技術部、預決算部、合同管理部召開參建施工單位履約質量和履約能力評價會（合同金額100萬以下的由工程部獨立評價），并將對參建施工單位評價意見經地17、區公司董事長審批后報送招投標中心、合同管理中心、管理中心及地區公司招投標部，合同管理部同時將評定為不合格的參建單位報集團監察室備案。未組織的，扣罰工程部經理500元。合同管理部考核。不合格單位經監察室審核后，確認屬實的，每單扣罰招投標部經理或集團招投標中心相關負責人、主管工程領導、地區公司董事長各1000元。合同管理中心負責考核。如監察室檢查發現經備案的不合格單位仍被接受參加招投標的，每發現一單，給予招投標部經理或集團招投標中心負責人降一級工資處罰。合同管理中心考核。不合格單位主要表現為：隊伍的資金實力、技術力量、管理水平等很差，造成工期嚴重延誤或被迫更換施工企業，以及經招投標程序中標后所供的18、主要工程材料及設備，在同等價格下質量特別差的材料供應商。第二十一條開發部必須在毛坯竣工后30天內取得規劃驗收合格證。否則，扣罰開發部經理500元。綜合計劃部考核。第二十二條工程部必須在毛坯竣工后75天內取得質量驗收意見書和建設工程竣工驗收檔案認可書。否則，扣罰工程部經理500元。綜合計劃部考核。第二十三條開發部必須在毛坯竣工后85天內取得竣工驗收備案表。否則，扣罰開發部經理500元。綜合計劃部考核。第二十四條開發部必須在毛坯竣工后90天內取得該期樓宇的房地產權屬證明書及全部分戶圖。否則，扣罰開發部經理100元。綜合計劃部考核。第二十五條營銷部每月5日前召開會議，針對銷售過程中工程部、總工室、物19、業公司等部門存在的問題，提出書面意見，反饋到相關部門及集團管理中心，并報地區公司負責人。未召開會議或未反饋的，扣罰營銷部經理200元。綜合計劃部考核。每月5日前，各部門應將營銷部上月提出的相應問題整改完畢，并將整改情況書面反饋營銷部，并報地區公司負責人。未將相應問題整改完畢或未將整改情況書面反饋營銷部的，扣罰相關部門經理200元。綜合計劃部考核。第二十六條工程部須在收到主體施工單位報送的工程結算資料后1個月內完成審核，并在竣工驗收后三個月內分別提交預決算部及預決算審計分部各一份；其他專業分包工程及園建配套工程結算資料須在收到后15天內完成審核，并在竣工驗收后二個月內一次性提交預決算部。工程部未20、按要求時限完成工程結算資料審核及提交的，每次扣罰工程部負責人200元，預決算部考核。在資料審核中出現下列情況的，每次扣罰工程部項目經理200元、工程部經理100元，預決算部考核，情節嚴重的，嚴肅處理：、工程簽證內容虛假、重復簽證的、竣工圖、施工記錄與實際不符的。、對工程現場、簽證內容的解釋出現前后矛盾的。工程部須對結算資料的完整性、真實性、準確性負責。預決算部發現資料不齊，審批手續不全或有明顯錯誤的，應在收到資料后7天內一次性發函給工程部；工程部自收到函件后7天內負責補齊完善后重新提交,每延遲一天，扣罰工程部經理200元，預決算部考核。第二十七條工程結算審批：1、金額在100萬元以下（含10021、萬元）的工程結算，預決算部審核后，報地區公司負責人審批執行。2、金額100萬元以上（不含100萬元）的工程結算，預決算部審核后，報地區公司預決算審計分部審核，再報集團預決算審計部復核；其中，500萬元以下（含500萬元）的由地區公司董事長審批后執行，5001000萬元（含1000萬元）的再報總裁審批，1000萬元以上的再報董事局主席審批。3、預決算審計分部對地區公司100萬元以上的工程結算全面審核；對100萬元以下的，每月按結算份數的20%進行抽查。100萬元以上的工程，預決算審計分部完成審核后報集團預決算審計部復核，其中10%進行全面復核，其余進行一般復核。復核后共同出具審核意見（審核意見中22、須列出預決算部多計錯計且單項差額在1以上的項目）。4、預決算部收到審核意見后，須在15天內落實審核意見，與施工單位協商并調整結算造價，預決算審計部同意最終結算金額后，在結算審核表簽署意見確認。若與施工單位不能達成一致意見的，預決算審計部在收到預決算部的最終回復意見后2天內將分歧意見上報給相關領導裁決。結算爭議的裁決：爭議金額在50萬元以下（含50萬元）或爭議金額占總結算金額的比例為1%以下（含1%）的由地區公司負責人裁決，50300萬元（含300萬元）或比例為1 %3%（含3%）的由集團總裁裁決，300萬元或比例為3 %以上的由董事局主席裁決。5、審核時間要求：（1）預決算部自收齊結算資料之日23、起，回復結算意見的時間：100萬元以下的8天內，100300萬元（含300萬元）的15天內，300萬元以上的工程及主體、市政配套、園建工程為30天內；預決算部每次收到施工單位的反饋意見后回復時間：100萬元以下的2天內；100300萬元的3天內；300萬元以上的5天內。（2）自收齊結算資料次日起，預決算審計分部結算審計時限：一般審核5天內；全面審核：100萬300萬元（含300萬元）的12天內，300萬元以上的及主體、市政配套、園建工程為30天內。集團預決算審計部：100萬300萬元（含300萬元）的5天內；300萬元以上的非主體工程、市政配套工程、園建工程12天內；主體工程、市政配套工程、園24、建工程20天內。未按時限完成的，每延遲一天部門負責人50元。綜合計劃部考核。第二十八條工程進度款審批：1、工程部在接到施工單位報送的工程進度款申報表后必須在24小時內經監理工程師、項目經理、工程部經理審批完畢并報主管領導24小時內審批完成后提交預決算部。否則，每違反一次，給予工程部經理降一級工資的處罰。工程技術部考核。2、預決算部在收齊進度款申報資料后，48小時內（不含對數時間）必須審核完畢并填報申請使用資金審批表送至合同管理部，合同管理部3小時內審核完畢后交財務部。施工單位對進度款額不認可的，則預決算部應在上述時間內將有關資料反饋給施工單位；施工單位回復意見后，預決算部須在4小時內核算完畢，25、再與施工單位對數，直至達成一致后送交合同管理部3小時內審核完畢，再交財務部。3、財務部經辦會計必須在收到進度款申報表后的4小時內審核完畢，并按審批權限報批。4、審批同意付款后，由財務部負責立即通知施工單位并在4小時內支付款項（發票等手續須齊全）。5、預決算部每月5日前將上月的工程進度款臺帳報預決算審計分部，分部每月30日前對上月預決算部已審核確認的工程進度款進行抽查。主要抽查各項目的主體、裝修、園建工程，抽查比例為：不少于上月已審核份數的20%；并形成書面報告，上報地區公司負責人及集團預決算審計部。以上未按時限完成的，每次扣罰責任部門經理200元。綜合計劃部考核。工程部重復申報工程進度款的，每26、次扣罰項目經理200元，工程部經理100元；超實際工程進度申報的每次扣罰項目經理200元，工程部經理100元。預決算部考核。預決算部重復申報或計算錯誤造成進度款總額超付的每次扣罰部門負責人100元。預決算審計部考核。未達到合同付款條件批準付款的（按借款程序通過審批的除外），每次扣罰項目經理500元，工程部經理500元。預決算部考核。6、地區公司每季進行一次主要材料信息的調研工作，采購部負責進行市場詢價，并提供給預決算部，預決算部將政府造價部門發布的最新一期的材料信息價與采購部提供的市場價進行對比分析，將結果反饋給地區公司負責人、招投標部、預決算審計分部，并于下季度第一個月的5日前上報至集團預決算審計部及招投標中心。以上未按時完成的，扣罰采購部、預決算部部門負責人200元，綜合計劃部考核。第二十九條招投標管理：按xx地產集團招投標管理辦法、xx地產集團地區公司招投標管理制度執行。第三十條各有關審核、審批程序，審核部門如有要求補報資料、修改意見的必須在規定時間內一次性提出，如超出兩次以上的給予責任部門負責人每次500元的處分，地區公司內部考核由綜合計劃部負責，集團總部的部門的考核由地區公司提出，管理中心負責。