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1、地產集團工程項目投資控制程序管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 項目投資控制程序1.目的分析投資成本，通過靜態的、動態的投資控制，使得投資收益最大。2.使用范圍適用于公司所有開發項目的建設成本控制。3.引用文件3.1 XX4-1項目評估工作程序3.2 XX4-2項目策劃工作程序3.3 XX4-4設計監理程序3.4 XX4-6設計變更控制程序3.5 XX6-1設計分承包方選擇控制程序3.6 XX6-2施工分承包方選擇控制程序3.7 XX6-4材料（設備）選型清單確定程序3.8 XX6-5材料采購過程控制程序3.92、 XX9-3施工前準備工作程序3.10 XX9-15預決算工作程序4.定義無。5.職責5.1總經理負責審批工程投資估算、工程投資匡算、工程投資概算、工程施工圖預算、工程結算；負責審批工程費用偏差金額5萬元的設計變更；審批設計付款建議書、進度付款建議書，負責閱批 項目投資控制工作總結。5.2主管副總經理（經營口）負責審核工程投資估算。5.3主管副總經理（工程口）負責審核工程投資匡算、工程投資概算、工程施工圖預算、工程結算；負責審核工程費用偏差金額5萬元的設計變更；審批工程費用偏差金額5萬元的設計變更，審核設計付款建議書、進度付款建議書；負責閱批 項目投資控制工作總結。5.4項目開發部經理負責提交3、工程投資估算及費用安排。5.5工程部經理負責按照投資限額控制設計及選型，負責審核設計付款建議書。5.6預決算部經理負責編制工程投資匡算、概算、預算（包括調整預算），負責審核建安合同，負責設計合同、建安合同、材料采購合同及相關合同文件的管理，審核進度付款建議書，組織并落實工程決算，審核工程設計變更、材料變更增加的費用金額，負責編制工程支出計劃表，檢查投資是否超過已獲批的各階段工程總投資控制目標。5.7建材供應部負責人負責按工程進度采購選定的材料和設備。5.8計劃財務部經理負責審核設計付款建議書、進度付款建議書，審批設計付費計劃書，辦理付款手續，進行成本分析，編制項目投資控制分析表，編制項目支出統4、計報表。5.9總師室負責人負責審核工程結算。6.資格或培訓無。7.程序7.1項目評估階段投資控制7. 1.1項目開發部經理按XX4-1項目評估工作程序完成項目可行性分析報告，提交主管副總經理（經營口）。中國最龐大的下載資料庫主管副總經理（經營口）組織對項目可行性分析報告進行分析、討論，做以下判斷：A.否定該項目，中止研究。B.對項目可行性分析報告的內容、深度提出質疑，退回項目開發部修改。C.同意項目立項，認可項目可行性分析報告中的工程投資估算，報總經理審批。總經理審批通過后，總經理簽署項目可行性分析報告審批表（見XX4-1-F3），該項目正式立項，批準的項目可行性分析報告中的工程投資估算為下階5、段項目投資控制的總目標。7.2項目策劃階段投資控制項目開發部經理根據工程投資估算，按照XX4-2項目策劃工作程序完成項目策劃報告，提交主管副總經理（經營口）。主管副總經理（經營口）組織組織對項目策劃報告進行分析、討論，做以下判斷：A. 對項目策劃報告的內容、深度提出質疑，退回項目開發部修改。B. 同意項目策劃報告，報總經理審批。總經理審批通過后，總經理簽署項目策劃報告，其中的工程投資估算及費用安排為下階段該項目投資控制總目標。總經理簽署批準的項目策劃報告由項目開發部經理發給董事長、總經理、主管副總經理（工程口）、主管副總經理（經營口）、總師室負責人、銷售部經理、工程部經理、預決算部經理、建材供6、應部經理、計劃財務部經理以及ISO9000工作組組長。7.3方案設計階段投資控制工程部經理按照項目策劃報告及XX4-4設計監理程序進行限額設計，提交方案設計文件給預決算部經理。預決算部經理依據方案設計文件安排編制工程投資匡算（見XX9-2-F1），提交主管副總經理（工程口）。主管副總經理（工程口）組織評議方案設計圖，審核工程投資匡算，做出以下判斷；A.不接受方案設計文件和工程投資匡算，修改方案設計，重新回到。B.接受方案設計文件，將方案設計文件及工程投資匡算報總經理審批。總經理審批通過后，總經理簽署的工程投資匡算為下階段該項目投資控制總目標。工程投資匡算由預決算部經理發給董事長、總經理、主管副7、總經理（工程口）、主管副總經理（經營口）、總師室負責人、銷售部經理、工程部經理、項目開發部經理、建材供應部經理、計劃財務部經理以及IS中國最龐大的下載資料庫O9000工作組組長。7.3.6設計費用控制7.3.6.1工程部簽定委托設計合同后，項目設計負責人編制設計付費計劃，填寫設計付費計劃表（見XX9-2-F3）交工程部經理、主管副總經理（工程口）審核、計劃財務部經理審批后，發給總經理、工程部經理、主管副總經理（工程口）、預決算部經理、計劃財務部經理。7.3.6.2項目設計負責人負責按合同規定審核設計單位完成的工作，填寫設計付款建議書（見XX9-2-F2）交工程部經理、主管副總經理（工程口）、計8、劃財務部經理審核，總經理（或董事長）審批后支付方案設計費用。7.3.7方案設計階段現金流量控制預決算部經理根據項目策劃報告、工程投資匡算、設計付費計劃表，編制出工程支出計劃表并按日期注明版本，交工程部經理、總師室負責人、主管副總經理（工程口）、計劃財務部經理、總經理。7.4擴初設計階段投資控制工程部經理組織按照工程投資匡算、XX4-4設計監理程序進行限額設計，提交擴初設計文件給預決算部經理。預決算部經理依據擴初設計文件安排編制工程投資概算，提交主管副總經理（工程口）。主管副總經理（工程口）組織評議擴初設計圖，審核工程投資概算，做出以下判斷；A.不接受擴初設計文件和工程投資概算，修改擴初設計，重9、新回到。B.接受擴初設計文件，將擴初設計文件及工程投資概算報總經理審批。7.4.4總經理審批通過后，總經理簽署的工程投資概算為下階段該項目投資控制總目標。7.4.5工程投資概算由預決算部經理發給董事長、總經理、主管副總經理（工程口）、主管副總經理（經營口）、總師室負責人、項目開發部經理、銷售部經理、工程部經理、建材供應部經理、計劃財務部經理以及ISO9000工作組組長。7.4.6擴初設計階段現金流量控制預決算部經理根據批準的工程投資概算修改、細化工程支出計劃表并按日期注明版本，交工程部經理、總師室負責人、主管副總經理（工程口）、計劃財務部經理、總經理。7.4.7項目設計負責人負責按合同規定審核10、設計單位完成的工作，填寫設計付款建議書支付擴初設計費用。7.5施工圖設計階段投資控制工程部經理按照工程投資概算、XX4-4設計監理程序進行限額設計，提交施工圖設計文件給預決算部經理。預決算部經理依據施工圖設計文件及總體計劃安排編制工程施工圖預算或項目工程成本主要指標核算表，提交主管副總經理（工程口）。主管副總經理（工程口）組織評議施工圖設計文件，審核工程施工圖預算或項目工程成本主要指標核算表，做出以下判斷：A.不接受施工圖設計文件和工程施工圖預算或項目工程成本主要指標核算表，修改施工圖設計，重新回到。B.接受施工圖設計文件，將施工圖設計文件及工程施工圖預算或項目建設成本主要指標核算表報總經理審11、批。7.5.4總經理審批通過后，總經理簽署的工程施工圖預算或項目工程成本主要指標核算表為下階段該項目投資控制總目標。7.5.5工程施工圖預算或項目工程成本主要指標核算表由預決算部經理發給董事長、總經理、主管副總經理（工程口）、主管副總經理（經營口）、總師室負責人、工程部經理、計劃財務部經理。7.5.6施工圖設計階段現金流量控制預決算部經理根據批準的工程施工圖預算或項目工程成本主要指標核算表，修改、細化工程支出計劃表并按日期注明版本，交工程部經理、總師室負責人、主管副總經理（工程口）、計劃財務部經理、總經理。7.5.7項目設計負責人負責按合同規定審核設計單位完成的工作，填寫設計付款建議書支付施工12、圖設計費用。7.6施工階段投資控制工程施工.1按XX6-2施工分承包方選擇控制程序選擇確定各項施工承包方，按XX9-3施工前準備工作程序提交施工單位編制的施工總進度計劃給總師室和預決算部。中國最龐大的下載資料庫工程施工過程中，工程部項目施工負責人在合同約定的時間內收到施工單位提交的進度款報表后，核對施工計劃的完成情況和質量情況，填寫進度付款建議書（見XX9-2-F4）同時填寫工程歷次付款一覽表（見XX9-2-F5）交工程部經理審核簽字后隨進度款報表一起轉預決算部。預決算部經理收到上述資料后，安排完成進度款報表的計量、計價工作，審簽進度付款建議書后交項目施工負責人報主管副總經理（工程口）、計劃財13、務部經理審核、總經理審批付款。施工過程中發生的設計變更、工程事故、工程返工、施工方案修改、現場簽證、扣款通知等累計金額達到合同約定的付款金額時，預決算部經理收到工程部轉來的追加進度款報表后，按的規定執行。工程部經理須按預決算部經理要求隨時提供工程歷次付款一覽表，作為編制工程支出計劃表的校核參照表。設備、材料采購設計專業技術人員根據施工圖紙，按XX6-4材料（設備）選型清單確定程序進行材料選型，將定板通知單發送項目施工負責人及預決算部經理。項目施工負責人按根據施工圖紙統計出設備或材料的數量（考慮一定的安裝損耗），填寫材料采購通知單發送預決算部經理審核。預決算部經理安排計算、分析所選材料、設備對工14、程預算值的影響，書面報告主管副總經理（工程口）。7.6.2.4主管副總經理（工程口）批復同意后，預決算部經理將定板通知單及相應的材料采購通知單轉建材供應部經理按XX6-5材料采購過程控制程序進行采購。7. 6.2.5主管副總經理（工程口）批復否決后，預決算部經理將定板通知單及相應的材料采購通知單轉交工程部專業技術人員重新選定材料或按設計變更執行。設計變更7. 需進行設計變更時，項目施工負責人安排計算或估算出變更的工程費用，連同設計變更圖紙提交給預決算部經理。預決算部經理與批準的工程施工圖決算或項目工程成本主要指標核算表中該項目的工程費用比較，并做如下處理：A.工程費用偏差金額5萬元時,預決算部15、經理審核簽字后,轉主管副總經理（工程口）審批。B.工程費用偏差金額5萬元時,預決算部經理簽署意見后轉交主管副總經理（工程口）審核、總經理審批。主管副總經理（工程口）審核設計變更的合理性,做出以下判斷:A.認為不合理, 簽署意見后交工程部經理負責重新變更設計,轉到。B.認為合理,審批工程費用偏差金額5萬元的設計變更并交由總師室主任簽發執行；簽署工程費用偏差金額5萬元的設計變更審核意見后報總經理審批。7. 總經理審批后, 由總師室主任簽發執行，預決算部經理根據情況修改工程支出計劃表。7.7工程結算階段投資控制工程竣工驗收后，預決算部經理按XX9-15預決算工作程序編制并審核各施工承包方提交的工程結16、算。7.7.2預決算部經理審核后的工程結算報總師室負責人、主管副總經理（工程口）審核。7.7.3主管副總經理（工程口）審核后，報總經理審批。7.7.4計劃財務部經理按總經理審批的工程結算辦理余款付款手續，進行成本分析，編制項目投資控制分析表（見XX9-2-F6），編制項目支出統計報表（與設計費用，地價支出統計表，工程支付統計表，材料采購統計表相對應）提交總經理。7.8合同管理工程部經理在建安合同簽訂前，將合同草案交預決算部經理審核；預決算部經理安排人員對設計合同、建安合同、材料采購合同及相關合同文件留存復印件，按項目分類編號，編制 項目合同匯總一覽表（見XX9-2-F7），注明合同執行情況并隨17、時更新，發現合同或合同間銜接存在漏洞、交叉等問題，及時書面報告主管副總經理（工程口）進行處理。7.9投資控制總結總經理組織工程口、經營口、財務口人員討論項目投資控制分析表及項目支出統計報表，檢討建設項目概預算和建設項目計劃及執行情況、項目投資使用情況、建設成本及效果分析、主要經驗及存在問題等；預決算部經理對比項目估算、匡算、概算、預算、決算，做出 項目投資控制工作總結并報主管副總經理（工程口）、總經理閱批。8. 記錄8.1項目可行性研究報告、項目策劃報告、工程投資估算、工程投資匡算、工程投資概算、工程施工圖預算、項目工程成本主要指標核算表、工程結算、工程歷次付款一覽表、設計付費計劃表、工程支出18、計劃表、項目投資控制分析表、 項目合同匯總一覽表、 項目投資控制工作總結由預決算部兼職資料員保存至工程竣工后交資料室資料員永久保存。8.2設計付款建議書、進度付款建議書由計劃財務部作為付款憑證保存。9.附件9.1 XX9-2-F1工程投資匡算9.2 XX9-2-F2設計付款建議書9.3 XX9-2-F3設計付費計劃表9.4 XX9-2-F4進度付款建議書9.5 XX9-2-F5工程歷次付款一覽表9.6 XX9-2-F6項目投資控制分析表9.7 XX9-2-F7 項目合同匯總一覽表XX9-2-F1.2工程投資匡算序號費用項目預 算 價 值技術經濟指標占投資額比例人工費材料費機械費其他直接費施工管19、理費其他間接費合理利潤應交稅費單位數量指標1前期工作費用2建筑工程費用3設備購置費4設備安裝工程費用5室外工程費用6不可預見費7合 計制表： 日期： 審批： 日期：XX9-2-F2.2XX（集團）股份有限公司設計付款建議書工程名稱合同編號設計單位負 責 人聯系電話設計進度總金額￥（H$）：形象進度本次付款人民幣（港幣）大寫： ￥（H$）：付款比例累計付款￥（H$）：付款比例備注項目設計負責人：簽名：日期：工程部經理：簽名：日期：主管副總經理：簽名：日期：計劃財務部經理：簽名：日期：總經理：簽名：日期：董事長：簽名：日期：XX9-2-F3.2XX（集團）股份有限公司設計付費計劃表工程名稱合同編號20、設計單位付款計劃付費階段金額（元）付款比例付款日期預付費方案設計擴初設計施工圖設計項目設計負責人：簽名：日期：工程部經理：簽名：日期：主管副總經理：簽名：日期：計劃財務部經理：簽名：日期：XX9-2-F4.2XX（集團）股份有限公司進度付款建議書工程名稱合同編號承包單位負 責 人預算造價￥：合同造價￥：結算造價￥：形象進度本次付款人民幣（大寫）： ￥：累計付款￥：付款比例扣材料款￥：建材供應部經理簽字備注項目施工負責人：簽名：日期：工程部經理：簽名：日期：預決算部經理：簽名：日期：主管副總經理：簽名：日期：計劃財務部經理：簽名：日期：總經理：簽名：日期：董事長：中國最龐大的下載資料庫簽名：日期21、：說明：工程歷次付款一覽表須作為本建議書的附件隨行審批。XX9-2-F5.2工程歷次付款一覽表工程名稱 一覽表編號 第 張 ，共 張施工單位負責人：名稱：帳號：開戶銀行：預 算預算編號：預算造價 工程類別：預算造價（大寫） 合 同合同編號：合同造價 預算編制人：合同造價（大寫） 決算決算編號：決算造價 決算編制人：決算造價（大寫） 付款次第付款日期工程進度付款率%付款金額 萬元累計金額萬元累計百分數%備注按預算按決算填表人： 工程部經理：XX9-2-F6.1項目投資控制分析表項目名 稱建設成本批準概算金額實際投資金額節約或超支金 額百分比成本超降原因分析相關措施采取情況建筑工程投資安裝工程投資設備投資其他投資計入交付財產的待攤投資總 計制表： 日期： 審批： 日期： XX9-2-F7.1 項目合同匯總一覽表第 頁，共 頁合同類別合同編號合同名稱合同標的簽訂人生效日期履行情況備注