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1、地產(chǎn)集團目標(biāo)考核及其利用管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 目標(biāo)管理制度1 總 則1.1 為實現(xiàn)集團發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，使集團公司各公司、部門的經(jīng)營計劃有效執(zhí)行，使各個部門能明確自身工作的重點，保證集團公司的可持續(xù)發(fā)展，集團公司在內(nèi)部管理上實行崗位目標(biāo)管理制（MBO）。1.2 目標(biāo)管理（Management By Object）是國際流行的一種先進的科學(xué)管理模式，也是執(zhí)行力的關(guān)鍵。根據(jù)注重結(jié)果的執(zhí)行力原則，通過由決策者提出組織在一定時期內(nèi)適應(yīng)外部環(huán)境的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略總目標(biāo)，然后由組織內(nèi)各部門和員工根據(jù)總目標(biāo)2、確定各自的分目標(biāo)，并在獲得適當(dāng)資源配置和授權(quán)的前提下積極主動為各自的分目標(biāo)而奮斗。1.3 集團公司的目標(biāo)管理體制遵循“一個中心，三個階段，四個環(huán)節(jié)”的管理原則。1.3.1 一個中心：以目標(biāo)為中心。1.3.2 三個環(huán)節(jié)：目標(biāo)確定、目標(biāo)實施，目標(biāo)考核。1.3.3 四個階段：計劃、執(zhí)行、檢查、改進。1.4 集團公司的目標(biāo)管理體系實行從上之下的建立原則，所有目標(biāo)必須落實到崗位上，具體到人。1.5 集團公司的目標(biāo)在制定時必須遵循SMART原則。1.6 本制度適用于集團公司所有員工。2 目標(biāo)的管理部門與職責(zé)2.1 辦公室為集團公司的目標(biāo)管理體系的管理部門，人力資源部是對目標(biāo)管理進行過程控制和跟蹤考核的部門3、。2.2 辦公室負責(zé)組織目標(biāo)的制訂和確定，并組織目標(biāo)平衡會，對集團公司各公司和各部門的目標(biāo)進行平衡，確保分目標(biāo)能完成總目標(biāo)和各部門目標(biāo)之間的協(xié)調(diào)一致。2.3 所有部門在完成本部門目標(biāo)分解后，集團人力資源部對集團各部門及各公司總經(jīng)理簽訂績效合同，各公司行政人事部對部門經(jīng)理簽訂績效合同，并報至集團人力資源部進行備案。2.4 人力資源部應(yīng)根據(jù)具體的工作狀況安排各部門的績效面談工作，確保目標(biāo)的完成以及員工的改進。3 目標(biāo)的確定3.1 集團目標(biāo)的設(shè)定,集團目標(biāo)是集團進行目標(biāo)分解的指導(dǎo)和龍頭，也是牽引集團完成各階段工作的動力源，因此集團目標(biāo)的設(shè)定非常重要。集團目標(biāo)設(shè)定時應(yīng)主要從以下三個方面來考慮：3.1.4、1 首先要根據(jù)集團的中長期發(fā)展規(guī)劃進行設(shè)定；年度目標(biāo)的設(shè)定應(yīng)與中長期戰(zhàn)略規(guī)劃相一致，是中長期發(fā)展規(guī)劃在完成年度分解后的該年度目標(biāo)。在設(shè)定集團年度目標(biāo)時一定要以中長期戰(zhàn)略規(guī)劃為指導(dǎo)，防止脫離戰(zhàn)略規(guī)劃，主觀臆斷，自行其事的現(xiàn)象出現(xiàn)。3.1.2 應(yīng)充分考慮外部情況；房地產(chǎn)行業(yè)受政策和外部市場的影響比較大，因此在制定目標(biāo)時要有針對性地收集獲取行業(yè)相關(guān)政策信息和客戶需求信息，并進行充分研究。3.1.3 密切結(jié)合集團的現(xiàn)狀，和現(xiàn)實條件是能否實現(xiàn)目標(biāo)的基礎(chǔ)，制定目標(biāo)時應(yīng)先進行公司的SWOT分析，了解自己的優(yōu)勢、劣勢、存在的機會、潛在的威脅，這樣才能制定出切實可行的目標(biāo)。集團目標(biāo)制定時，應(yīng)同時制定相應(yīng)的實施措5、施，即集團的年度經(jīng)營計劃。按照BSC（平衡計分卡）的四個角度，集團目標(biāo)為一般可以包括以下幾個方面。A、財務(wù)類目標(biāo)：主要指收入目標(biāo)和利潤目標(biāo)；B、客戶類目標(biāo)：主要指客戶滿意度目標(biāo)；C、內(nèi)部管理類目標(biāo)：主要指涉及管理職能的目標(biāo)和其他專項目標(biāo)，例如，人力資源目標(biāo)，績效考評實施目標(biāo)，全面預(yù)算管理目標(biāo)等；D、學(xué)習(xí)成長類目標(biāo)：全員培訓(xùn)率、員工滿意度、員工創(chuàng)新提案率等；3.2 集團公司的目標(biāo)體系必須以集團的整體戰(zhàn)略規(guī)劃為前提，以集團年度計劃為依據(jù)進行制訂。3.3 集團公司的目標(biāo)管理體系必須符合集團公司的實際能力和現(xiàn)有水平，并能夠解決上年度經(jīng)營目標(biāo)實施遺留問題。3.4 集團公司在目標(biāo)確定上實行“分級確定，隔級6、審批”的方式。集團公司的目標(biāo)分為三級：3.4.1 一級目標(biāo)為集團公司目標(biāo)。3.4.2 二級目標(biāo)為集團公司各部門及下屬公司目標(biāo)。3.4.3 三級目標(biāo)為集團公司及下發(fā)公司各崗位目標(biāo)。3.5 董事會根據(jù)集團公司的具體經(jīng)營狀況和對下年度的市場經(jīng)營預(yù)測，下達一級指標(biāo)給集團公司總裁。3.6 集團公司總裁對目標(biāo)進行細分形成集團二級目標(biāo)，并將目標(biāo)落實到集團的部門和各公司。3.7 各部門負責(zé)人將部門目標(biāo)進行細分，落實到具體的崗位上去，確保“目標(biāo)無落項，人人有指標(biāo)”。3.8 由于房地產(chǎn)的經(jīng)營活動變化較大，為便于開展工作，每個上級應(yīng)明確下級的下一月度的核心工作。3.9 各級部門必須將分解好的崗位目標(biāo)報到直接上級處，7、由直接上級根據(jù)具體的工作進行協(xié)調(diào)和批準。3.10 各級部門將確定后的自己部門所有崗位的目標(biāo)及時報到集團人力資源部進行備案，以備核查和考核之用。4 目標(biāo)的分解落實4.1 目標(biāo)的設(shè)定應(yīng)以可量化的工作業(yè)績（結(jié)果目標(biāo)）為主，同時兼顧資質(zhì)目標(biāo)并盡量和績效考核體系的考核指標(biāo)相一致。4.2 目標(biāo)制定的A-SMART原則：即認同的、明確的、可衡量的、可達成的、相關(guān)性與時限性。目標(biāo)項目力求明確具體，并作為本年度的工作重點。如屬不需努力而能在短時間內(nèi)完成的工作，不能列為一項目標(biāo)。4.2.1 Special，分解的目標(biāo)是準確界定的，定量指標(biāo)要規(guī)定清晰的結(jié)果；無法定量的指標(biāo)，要描述出完成的結(jié)果；4.2.2 Measu8、rable，分解的目標(biāo)是可測量和評價的，定量指標(biāo)可按完成的百分比測量；定性指標(biāo)按照完成的時間和內(nèi)容作為判斷的基礎(chǔ)；4.2.3 Attainable：分解的目標(biāo)是有挑戰(zhàn)性的；4.2.4 Relevant：分解的各目標(biāo)是相關(guān)的，而不是孤立的；4.2.5 Time-based：分解的目標(biāo)要明確規(guī)定完成時限。4.3 在目標(biāo)管理運行中要建立P計劃D執(zhí)行C檢查A處理（改進）的PDCA循環(huán)，使公司管理始終處于不斷改進和提高的良性循環(huán)之中。4.4 目標(biāo)項目不宜過多，以46項左右為好，可視具體情況酌情增減。4.5 集團公司的各個部門在確定目標(biāo)時候，部門負責(zé)人應(yīng)與總裁一起設(shè)定本部門具體目標(biāo)，擬訂合理的任務(wù)指標(biāo)及相9、對應(yīng)的定責(zé)授權(quán)、獎罰標(biāo)準。4.6 各部門的所有成員均應(yīng)參與設(shè)定自己的具體目標(biāo)。4.7 集團各級目標(biāo)11月底完成制定，12月20日完成預(yù)算計劃。4.8 各級部門負責(zé)人應(yīng)與下級共同擬訂實現(xiàn)目標(biāo)的工作計劃。工作計劃應(yīng)確認分管責(zé)任人、目標(biāo)項目、現(xiàn)狀目標(biāo)值、采取措施、檢查手段、評價、總結(jié)等內(nèi)容。4.9 各級部門的月度工作計劃要緊緊圍繞集團公司總目標(biāo)以及本部門目標(biāo)進行制訂，各級部門負責(zé)人還應(yīng)結(jié)合本部門的實際，發(fā)動員工認真制訂自身的目標(biāo)計劃，保證每個目標(biāo)值都能落實到部門和人，確保總目標(biāo)的實現(xiàn)。4.10 集團和公司各部門月度工作計劃制訂完畢以后，匯總報集團辦公室，由辦公室定期依此檢查實現(xiàn)目標(biāo)的進展情況，并向有10、關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門反饋。5 目標(biāo)的實施與控制5.1 為確保集團公司目標(biāo)的實現(xiàn)，各級管理者必須向下屬部門、員工闡明其擔(dān)負的目標(biāo)職能應(yīng)達成的結(jié)果，進行適當(dāng)?shù)哪繕?biāo)協(xié)商與授權(quán)。目標(biāo)體系的建立需要所有管理者的參加。5.2 為對目標(biāo)完成過程進行有效控制，集團公司建立自動控制系統(tǒng)。控制系統(tǒng)由監(jiān)督、反饋兩條線和分析中心構(gòu)成。由董事會通過監(jiān)察審計部和人力資源部會同有關(guān)部門根據(jù)年度目標(biāo)實施計劃的進度和總裁的指令實施控制和分析。5.3 各部門要圍繞集團公司和本部門目標(biāo)，認真進行月度“PDCA循環(huán)”（本月總結(jié)和下月計劃）：每月28號前制訂下月份計劃，總結(jié)本月計劃的實施情況，總裁檢查批示。6 目標(biāo)考核及其利用6.1 為保證集11、團目標(biāo)的實現(xiàn)，集團公司通過人力資源部推行覆蓋各項職能和各個層級的績效考核體系，對各級部門和個人進行考核評價。6.2 績效考核結(jié)果將作為集團公司制訂薪酬福利、激勵約束、員工培訓(xùn)、員工晉升等方案的依據(jù)。6.3 績效考核以各崗位完成本崗位目標(biāo)的程度為基本考核依據(jù)，考核結(jié)果為薪酬和獎金的發(fā)放積累相應(yīng)的數(shù)據(jù)。6.4 每年年中，由辦公室主持召開年中目標(biāo)修正會，根據(jù)上半年各部門和各公司目標(biāo)達成情況，以及市場和當(dāng)?shù)卣咦兓瑢ι婕跋嚓P(guān)部門和公司的目標(biāo)進行修正，6月15日完成所有目標(biāo)調(diào)整，6月25日完成相應(yīng)的預(yù)算修訂，由總裁批準下達。6.5 每年年末，由辦公室主持進行年度目標(biāo)總結(jié)大會，對年度目標(biāo)的完成情況、發(fā)生12、偏差的原因以及改進措施等情況進行詳細研究，起草并向總裁提交基于企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略長期目標(biāo)的下年度集團公司執(zhí)行性總體目標(biāo)計劃，經(jīng)董事會審議通過后，由總裁批準下達。7 附則7.1 本制度由集團人力資源部制訂，并負責(zé)解釋和組織實施。7.2 本制度報董事會批準后施行，修改時亦同。7.3 本制度自頒布之日起施行。本制度施行后，凡既有的類似制度自行終止，與本制度有抵觸的制度以本制度為準。8 相關(guān)文件8.1 目標(biāo)管理程序8.2 年度目標(biāo)管理體系表8.3 績效合同8.4 _月度工作計劃表集團20XX年度目標(biāo)管理指標(biāo)體系考核維度考核指標(biāo)定義目標(biāo)值衡量標(biāo)準數(shù)據(jù)來源考核周期權(quán)重財務(wù)銷售收入毛利率回款利潤資產(chǎn)收益率融資總額13、預(yù)算執(zhí)行完成情況客戶與市場客戶滿意率市場占有率客戶投訴率開發(fā)房屋面積竣工房屋面積新區(qū)域、客戶、市場開拓內(nèi)部管理建全集團內(nèi)部組織框架制定各項工作流程和表單建立績效考核體系建立營銷體系建立物資采購體系縮短建設(shè)工程周期建立視頻會議系統(tǒng)員工合理化建議采納率學(xué)習(xí)與成長員工滿意率員工晉升員工流失率培訓(xùn)計劃完成率各融匯公司20XX年度目標(biāo)管理指標(biāo)體系考核維度考核指標(biāo)定義目標(biāo)值衡量標(biāo)準數(shù)據(jù)來源考核周期權(quán)重財務(wù)60銷售收入房款銷售收入每降低1%扣 分(融匯公司)財務(wù)部年、季20回籠房款售房資金入帳每降低1%扣 分(融匯公司)財務(wù)部年、季25融資總額折借資金入帳每降低1%扣 分(融匯公司)財務(wù)部年、季10現(xiàn)金流出14、各項管理費用、工程建設(shè)成本、人力成本、財務(wù)費用的支出每超出1%扣 分(融匯公司)財務(wù)部年、季15客戶與市場20新項目取得新項目立項每降低1%扣 分集團投資發(fā)展部年、季12客戶投訴次數(shù)經(jīng)核實過的房屋質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的投訴電話記錄超出一次扣 分XXX市場部按實際發(fā)生3合作商滿意率監(jiān)理單位、施工單位、材料供應(yīng)單位的評價每降低5%扣 分第三方調(diào)查年5內(nèi)部管理15工程進度按時完工率分項分步節(jié)點完成工程量每延誤5天扣 分集團技術(shù)管理部年、季8工程質(zhì)量優(yōu)良率達成與施工單位簽訂的質(zhì)量目標(biāo)未達標(biāo)扣 分建委頒發(fā)證書年2模式執(zhí)行合格率集團三大模式的執(zhí)行完成情況未達標(biāo)扣 分模式執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)小組年、季5學(xué)習(xí)與成長5員工滿意率15、員工滿意度調(diào)查每降低5%扣 分集團人力資源部年1培訓(xùn)計劃完成率培訓(xùn)大綱實施每降低5%扣 分集團人力資源部年、季4某公司20XX年度目標(biāo)管理指標(biāo)體系考核維度考核指標(biāo)定義目標(biāo)值衡量標(biāo)準數(shù)據(jù)來源考核周期權(quán)重財務(wù)60回籠房款售房資金入帳每降低1%扣 分(XXX)財務(wù)部年、季35對外銷售收入非住宅銷售收入每降低1%扣 分(XXX)財務(wù)部年、季10現(xiàn)金流出各項管理費用、營銷費用、人力成本、財務(wù)費用支出每超出1%扣 分(XXX)財務(wù)部年、季15客戶與市場30序時進度銷售率按售房節(jié)點要求完成銷售目標(biāo)每延誤5天扣 分集團經(jīng)營管理部年、季10序時進度租賃率按租賃節(jié)點要求完成租賃目標(biāo)每延誤5天扣 分集團經(jīng)營管理部年16、季5客戶滿意率購房顧客對服務(wù)質(zhì)量滿意程度每降低1%扣 分第三方調(diào)查年2客戶投訴處理及時率對顧客和業(yè)主投訴在規(guī)定時間內(nèi)響應(yīng)速度超出一天扣 分(XXX)市場部年、季3開設(shè)非住宅中介門店開設(shè)非住宅中介門店2未完成扣 分XXX年、季10內(nèi)部管理5模式執(zhí)行合格率集團三大模式的執(zhí)行完成情況未達標(biāo)扣 分模式執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)小組年、季2合同損失因簽約失誤造成經(jīng)濟損失損失0-5萬元扣 分；5-10萬元扣 分；10萬以上當(dāng)月績效為0分成本合約部按實際發(fā)生3學(xué)習(xí)與成長5員工滿意率員工滿意度調(diào)查每降低5%扣 分集團人力資源部年1培訓(xùn)計劃完成率培訓(xùn)大綱實施每降低5%扣 分集團人力資源部年、季4百匯20XX年度目標(biāo)管理指標(biāo)體系17、考核維度考核指標(biāo)定義目標(biāo)值衡量標(biāo)準數(shù)據(jù)來源考核周期權(quán)重財務(wù)60融資額度折借資金入帳每降低1%扣 分(百匯公司)財務(wù)部年、季20銷售收入對集團內(nèi)部物資供應(yīng)銷售金額、對集團外部物資銷售金額內(nèi)：外：每降低1%扣 分(百匯公司)財務(wù)部年、季30現(xiàn)金流出各項管理費用、采購成本、人力成本、財務(wù)費用的支出每超出1%扣 分(百匯公司)財務(wù)部年、季10客戶與市場15客戶滿意率外部供應(yīng)商對百匯綜合評價每降低1%扣 分集團經(jīng)營管理部年5招標(biāo)審查否決次數(shù)招標(biāo)文件審查未通過發(fā)生一次扣 分招投標(biāo)委員會按實際發(fā)生5材料供應(yīng)延誤次數(shù)材料供應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)未及時到位每延誤3天扣 分各項目公司工程部年、季5內(nèi)部管理20戰(zhàn)略供應(yīng)商優(yōu)18、良率根據(jù)集團對戰(zhàn)略供應(yīng)商評級要求，建立評定級別每降低5%扣 分集團成本合約部年10材料質(zhì)量合格率每批材料供應(yīng)符合質(zhì)量要求每降低1%扣 分各項目公司工程部年、季5模式執(zhí)行合格率集團三大模式的執(zhí)行完成情況未達標(biāo)扣 分模式執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)小組年、季2合同損失金額因工作失誤造成經(jīng)濟損失損失0-5萬元扣 分；5-10萬元扣 分；10萬以上當(dāng)月績效為0分成本合約部按實際發(fā)生3廉潔奉公合格率不得發(fā)生營私舞弊、吃拿卡要、索賄受賄等違紀現(xiàn)象發(fā)生一次得0 分集團審計監(jiān)察部按實際發(fā)生防范學(xué)習(xí)與成長5員工滿意率員工滿意度調(diào)查每降低5%扣 分集團人力資源部年1培訓(xùn)計劃完成率培訓(xùn)大綱實施每降低5%扣 分集團人力資源部年、季4集團19、人力資源部20XX年度目標(biāo)管理指標(biāo)體系考核維度考核指標(biāo)定義目標(biāo)值衡量標(biāo)準數(shù)據(jù)來源考核周期權(quán)重財務(wù)5人力資源成本的控制率指實際發(fā)生工資總額、福利費用、培訓(xùn)經(jīng)費、招聘費用等與預(yù)算之比每超出1%扣 分財務(wù)部年、季5客戶與市場30試用期員工流失率指試用期人員流失數(shù)與報到人數(shù)之比每超出20%扣 分人力資源部年、季10招聘及時率指實際招聘天數(shù)，與規(guī)定招聘天數(shù)之比。(普通員工30天到崗，部門經(jīng)理以上員工60天到崗)每超出5天扣 分用人部門年、季10員工投訴處理及時率指實際處理投訴天數(shù)與規(guī)定天數(shù)之比(投訴處理5個工作日回復(fù))每超出1天扣 分投訴部門年、季10內(nèi)部管理40模式執(zhí)行合格率集團三大模式的執(zhí)行完成情況20、未達標(biāo)扣 分模式執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)小組年、季10人力資源管理模式優(yōu)良率建立推行：薪酬、培訓(xùn)、招聘、績效(目標(biāo)計劃跟蹤考核)管理模式整體評價每降低5%扣 分辦公室年、季20員工合理化建議采納率指實際采納合理化建議數(shù)與提交建議數(shù)之比每遞減5%扣 分公司高層 年10學(xué)習(xí)與成長25員工滿意率指員工滿意度調(diào)查統(tǒng)計每遞減5%扣 分人力資源部年5員工晉升率指當(dāng)年晉升員工數(shù)占員工總數(shù)之比每遞減5%扣 分公司高層年5員工流失率指流失員工數(shù)占員工總數(shù)之比每超出5%扣 分審計監(jiān)察部年5培訓(xùn)計劃完成率指實際完成培訓(xùn)次數(shù)與計劃之比每降低10%扣 分審計監(jiān)察部年、季10集團辦公室20XX年度目標(biāo)管理指標(biāo)體系考核維度考核指標(biāo)定義目標(biāo)21、值衡量標(biāo)準數(shù)據(jù)來源考核周期權(quán)重財務(wù)10行政費用控制率指實際發(fā)生的辦公資產(chǎn)采購、辦公、車輛、管理費用等與預(yù)算之比每超出1%扣 分集團財務(wù)部年、季5固定資產(chǎn)管理優(yōu)良率指固定資產(chǎn)采購、使用、維護、報廢全過程控制整體評價每降低5%扣 分審計監(jiān)察部年、季5客戶與市場20行政服務(wù)滿意率指公文管理、信息傳遞、咨詢、網(wǎng)絡(luò)暢通、設(shè)備調(diào)度等行政服務(wù)工作每降低5%扣 分人力資源部年、季10各類活動組織滿意率指各類活動效果評價每降低5%扣 分人力資源部年、季10內(nèi)部管理65模式執(zhí)行合格率集團三大模式的執(zhí)行完成情況未達標(biāo)扣 分模式執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)小組年、季10行政管理模式優(yōu)良率建立推行：公文管理、資產(chǎn)管理、保密、網(wǎng)絡(luò)維護、目標(biāo)22、計劃制定管理模式整體評價每降低5%扣 分人力資源部年、季15文化模式優(yōu)良率建立推行：CIS、網(wǎng)站、各類活動策劃、文化宣傳等管理模式整體評價每降低5%扣 分模式執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)小組年、季15行政督辦及時率指實際檢查督辦周期與計劃周期之比每超出5%扣 分公司高層年、季15檔案管理失誤次數(shù)指檔案保管出現(xiàn)遺失、破損、殘缺現(xiàn)象發(fā)生一次扣 分審計監(jiān)察部年、季5網(wǎng)絡(luò)管理失誤次數(shù)指網(wǎng)站內(nèi)容差錯、受病毒破壞無法恢復(fù)發(fā)生一次扣 分審計監(jiān)察部年、季5印章管理失誤率指印章蓋章失誤造成公司經(jīng)濟、名譽損失0發(fā)生一次得0 分按實際發(fā)生年、季防范法律訴訟風(fēng)險指因公司法律條款不嚴密造成訴訟0發(fā)生一次得0 分按實際發(fā)生年、季防范學(xué)習(xí)與成23、長5員工滿意率指員工滿意度調(diào)查統(tǒng)計每遞減5%扣 分人力資源部年5集團財務(wù)部20XX年度目標(biāo)管理指標(biāo)體系考核維度考核指標(biāo)定義目標(biāo)值衡量標(biāo)準數(shù)據(jù)來源考核周期權(quán)重財務(wù)60銷售收入各項開票收入每降低1%扣 分審計監(jiān)察部年、季10回籠房款售房資金入帳每降低1%扣 分審計監(jiān)察部年、季10融資總額折借資金入帳每降低1%扣 分審計監(jiān)察部年、季10現(xiàn)金流出各項管理費用、工程建設(shè)成本、人力成本、財務(wù)費用的支出每超出1%扣 分審計監(jiān)察部年、季10稅負節(jié)約率指實際應(yīng)繳稅金與銷售收入之比與上年度相比每超出1%扣 分審計監(jiān)察部年、季10財務(wù)預(yù)算準確率指實際發(fā)生與預(yù)算之比每超出1%扣 分審計監(jiān)察部年、季10客戶與市場5財務(wù)24、服務(wù)滿意率指費用報銷、請款、財務(wù)咨詢等內(nèi)部服務(wù)工作每降低5%扣 分人力資源部年、季5內(nèi)部管理30模式執(zhí)行合格率集團三大模式的執(zhí)行完成情況未達標(biāo)扣 分模式執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)小組年、季10財務(wù)管理模式優(yōu)良率建立推行：預(yù)算、成本管理、會計核算、財務(wù)結(jié)算、會計電算化等管理模式整體評價每降低5%扣 分辦公室年、季10資金管理優(yōu)良率指資金流量保障業(yè)務(wù)需要整體評價每降低5%扣 分公司高層 年、季4財務(wù)分析及時率指各項財務(wù)分析報告在規(guī)定時間完成每超出1天扣 分公司高層 年、季2會計檔案管理失誤次數(shù)指檔案保管出現(xiàn)遺失、破損、殘缺現(xiàn)象發(fā)生一次扣 分審計監(jiān)察部年、季2融資及時率指在規(guī)定時間內(nèi)足額完成融資任務(wù)每延遲3天扣 分審25、計監(jiān)察部年、季2稅收處罰金額指被稅務(wù)機關(guān)處罰0發(fā)生一次得0 分按實際發(fā)生年、季防范印章管理失誤指印章蓋章失誤造成公司經(jīng)濟、名譽損失0發(fā)生一次得0 分按實際發(fā)生年、季防范資金安全指資金被騙、被盜等現(xiàn)象0發(fā)生一次得0 分按實際發(fā)生年、季防范學(xué)習(xí)與成長5員工滿意率指員工滿意度調(diào)查統(tǒng)計每遞減5%扣 分人力資源部年5集團投資發(fā)展部20XX年度目標(biāo)管理指標(biāo)體系考核維度考核指標(biāo)定義目標(biāo)值衡量標(biāo)準數(shù)據(jù)來源考核周期權(quán)重財務(wù)20投資回報率指實際投資回報金額與立項報告預(yù)測之比每降低1%扣 分財務(wù)部年、季15投資業(yè)務(wù)費用控制率指實際發(fā)生業(yè)務(wù)費用與預(yù)算之比每降低1%扣 分財務(wù)部年、季5客戶與市場60受讓新項目個數(shù)指取得26、 平米新項目數(shù)少1個扣 分財務(wù)部年15項目儲備建筑面積指取得 平米項目儲備每降低5%扣 分財務(wù)部年15合作開發(fā)房屋面積指取得 平米開發(fā)面積每降低5%扣 分財務(wù)部年15處置不良資產(chǎn)項目指實際處置不良資產(chǎn)數(shù)少1個扣 分財務(wù)部年10收購股權(quán)項目指收購股權(quán)數(shù)少1個扣 分財務(wù)部年5內(nèi)部管理15模式執(zhí)行合格率集團三大模式的執(zhí)行完成情況未達標(biāo)扣 分模式執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)小組年、季5投資評估優(yōu)良率指投資效果整體評估每降低5%扣 分公司高層年7投資分析報告書每半個月提供土地出讓、不良資產(chǎn)拍賣、股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目分析評估報告 每延誤1天扣 分公司高層年、季、月3投資資金損失指投資失誤造成回報率為0發(fā)生一次得0 分按實際發(fā)生年、季27、防范學(xué)習(xí)與成長5員工滿意率指員工滿意度調(diào)查統(tǒng)計每遞減5%扣 分人力資源部年5集團成本合約部20XX年度目標(biāo)管理指標(biāo)體系考核維度考核指標(biāo)定義目標(biāo)值衡量標(biāo)準數(shù)據(jù)來源考核周期權(quán)重財務(wù)60決算內(nèi)審核減率指項目簽證、材料核價、內(nèi)審等決算核減金額與預(yù)算之比每超出%1扣 分財務(wù)部年、季15決算外審核減率指委托審計事務(wù)所進行審計核減金額與決算之比每超出%1扣 分審計事務(wù)所報告年、季15簽證準確率指簽證金額與實際金額之比每超出%1扣 分審計監(jiān)察部年、季15項目預(yù)算準確率指項目決算與預(yù)算之比每超出%1扣 分財務(wù)部年、季15客戶與市場20決算審計及時性指在規(guī)定時間完成決算審計工作每延誤1天扣 分審計監(jiān)察部年、季8合28、同審核及時率指在規(guī)定時間內(nèi)完成合同審核工作每延誤1天扣 分審計監(jiān)察部年、季5招投標(biāo)及時率指在規(guī)定時間內(nèi)完成招投標(biāo)工作每延誤1天扣 分審計監(jiān)察部年、季7內(nèi)部管理15合同損失金額因工作失誤造成經(jīng)濟損失損失0-5萬元扣 分；5-10萬元扣 分；10萬以上當(dāng)月績效為0分審計監(jiān)察部年、季10模式執(zhí)行合格率集團三大模式的執(zhí)行完成情況未達標(biāo)扣 分模式執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)小組年、季5學(xué)習(xí)與成長5員工滿意率指員工滿意度調(diào)查統(tǒng)計每遞減5%扣 分人力資源部年5集團技術(shù)管理部20XX年度目標(biāo)管理指標(biāo)體系考核維度考核指標(biāo)定義目標(biāo)值衡量標(biāo)準數(shù)據(jù)來源考核周期權(quán)重財務(wù)20項目成本設(shè)計控制率指設(shè)計前后項目圖紙預(yù)算之比每超出1%扣 分成本合29、約部年、季10設(shè)計費用控制率指實際發(fā)生設(shè)計費用 與預(yù)算之比每超出1%扣 分財務(wù)部年、季10客戶與市場15解決技術(shù)問題及時率指在規(guī)定時間內(nèi)解決技術(shù)問題速度每延誤1天扣 分項目公司年、季5項目設(shè)計及時率指在規(guī)定時間內(nèi)項目設(shè)計速度每延誤1天扣 分項目公司年、季5設(shè)計優(yōu)化滿意度指設(shè)計優(yōu)化方案整體評價每降低5%扣 分公司高層年5內(nèi)部管理60設(shè)計成果后評估優(yōu)良率指設(shè)計成果整體評估每降低5%扣 分公司高層年15設(shè)計圖紙差錯率指設(shè)計圖紙實際差錯處與規(guī)定差錯處之比每超出1%扣 分項目公司年、季15設(shè)計變更次數(shù)指超出規(guī)定發(fā)生設(shè)計變更次數(shù)每超出1次扣 分項目公司年、季15解決技術(shù)問題準確率指解決技術(shù)問題效率每超出530、%扣 分項目公司年、季10模式執(zhí)行合格率集團三大模式的執(zhí)行完成情況未達標(biāo)扣 分模式執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)小組年、季5學(xué)習(xí)與成長5員工滿意率指員工滿意度調(diào)查統(tǒng)計每遞減5%扣 分人力資源部年5集團經(jīng)營管理部20XX年度目標(biāo)管理指標(biāo)體系考核維度考核指標(biāo)定義目標(biāo)值衡量標(biāo)準數(shù)據(jù)來源考核周期權(quán)重財務(wù)5銷售費用控制率指實際銷售費用與預(yù)算之比每超出1%扣 分財務(wù)部年、季5客戶與市場60序時進度銷售率指在規(guī)定時間和規(guī)定價格內(nèi)完成銷售目標(biāo)每延誤5天扣 分XXX年、季15項目市場定位準確率指市場定位整體評價每降低5%扣 分公司高層年、季15產(chǎn)品定位準確率指產(chǎn)品定位整體評價每降低5%扣 分公司高層年、季15營銷合作商優(yōu)良率指對營銷31、合作商評級要求，建立評定級別每降低5%扣 分成本合約部年10發(fā)展XXX會會員數(shù)指發(fā)展會員數(shù)每少10家扣 分經(jīng)營管理部年、季5內(nèi)部管理30營銷方案準確率指在規(guī)定時間完成營銷方案整體評價每降低5%扣 分公司高層年、季10市場調(diào)研報告準確率指在規(guī)定時間完成調(diào)研報告整體評價每降低5%扣 分公司高層年、季10經(jīng)營模式優(yōu)良率建立執(zhí)行：能夠快速復(fù)制的產(chǎn)品、營銷思路的管理模式運作整體評價每降低5%扣 分模式執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)小組年、季5模式執(zhí)行合格率集團三大模式的執(zhí)行完成情況未達標(biāo)扣 分模式執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)小組年、季5學(xué)習(xí)與成長5員工滿意率指員工滿意度調(diào)查統(tǒng)計每遞減5%扣 分人力資源部年5集團審計監(jiān)察部20XX年度目標(biāo)管理指標(biāo)32、體系考核維度考核指標(biāo)定義目標(biāo)值衡量標(biāo)準數(shù)據(jù)來源考核周期權(quán)重財務(wù)20審計管理費用核減率指管理費用審計減少與預(yù)算之比每超出1%扣 分財務(wù)部年、季6審計項目費用核減率指項目費用審計減少與預(yù)算之比每超出1%扣 分財務(wù)部年、季8審計銷售費用核減率指銷售費用審計減少與預(yù)算之比每超出1%扣 分財務(wù)部年、季6客戶30財稅審計及時率指在規(guī)定時間完成財稅審計工作每延誤1天扣 分公司高層年、季10離任審計及時率指在規(guī)定時間完成離任審計工作每延誤1天扣 分公司高層年、季10專項審計及時率指在規(guī)定時間完成專項審計工作每延誤1天扣 分公司高層年、季10內(nèi)部管理45審計報告準確率指在規(guī)定時間完成審計報告整體評價每降低5%扣33、 分公司高層年、季10預(yù)警管理合格率按預(yù)警方案實施效果整體評價每降低5%扣 分公司高層年、季10有效事前控制次數(shù) 指在審計監(jiān)察過程中提出有效控制改進方案次數(shù)不足1次扣 分公司高層年、季10模式執(zhí)行合格率集團三大模式的執(zhí)行完成情況未達標(biāo)扣 分模式執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)小組年、季5監(jiān)察模式執(zhí)行合格率建立執(zhí)行：審計、監(jiān)察管理模式的整體評價每降低5%扣 分辦公室年、季10稅收處罰金額指被稅務(wù)機關(guān)處罰0發(fā)生一次得0 分按實際發(fā)生年、季防范資金安全指資金被騙、被盜等現(xiàn)象0發(fā)生一次得0 分按實際發(fā)生年、季防范保密事項指泄密事項0發(fā)生一次得0 分按實際發(fā)生年、季防范法律訴訟風(fēng)險指因公司法律條款不嚴密造成訴訟0發(fā)生一次得0 34、分按實際發(fā)生年、季防范學(xué)習(xí)成長5員工滿意率指員工滿意度調(diào)查統(tǒng)計每遞減5%扣 分人力資源部年5目標(biāo)管理程序年度經(jīng)營目標(biāo)董事會召開年度目標(biāo)平衡會集團辦公室對集團各部門、公司下達目標(biāo)集團辦公室與下屬部門、員工簽定績效合同集團各部門、公司納入季度年度考核集團人力資源部、各公司行政人事部年度匯總、提出改進意見集團辦公室績效合同受約人姓名發(fā)約人姓名權(quán)重類別比重100%所屬部門所屬部門財務(wù)指標(biāo)擔(dān)任職務(wù)擔(dān)任職務(wù)客戶關(guān)系合約有效期自_年_月_日至_年_月_日內(nèi)部管理受約人簽名學(xué)習(xí)成長績效指標(biāo)權(quán)重考核標(biāo)準數(shù)據(jù)來源實際完成得分財務(wù)指標(biāo)1234客戶關(guān)系1234內(nèi)部管理1234學(xué)習(xí)成長1234_月度工作計劃表部門：_ 職務(wù)：_ 姓名：_ 日期：_分類工作內(nèi)容衡量標(biāo)準完成日期責(zé)任人完成情況自評直接上級評價重要緊急事項重要不緊急事項臨時追加工作本月有效工作完成進度（用百分比表示）填表說明：工作內(nèi)容每項10分，評價結(jié)果：A(有效果、有效率事項 )、B(有效果、無效率事項 )、C(無效果、有效率事項 )、D(無效果、無效率事項 )表示。