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1、地鐵集團(tuán)運(yùn)營安全管理制度附質(zhì)量隱患整改通知書編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 1 目的為了加強(qiáng)地鐵運(yùn)營安全管理，督促各項(xiàng)安全管理工作的落實(shí)，貫徹“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的工作方針，根據(jù)地鐵集團(tuán)的實(shí)際情況，制定本制度。2 適用范圍本制度適用于地鐵運(yùn)營的安全管理。3 管理職責(zé)3.1 運(yùn)營有限公司對(duì)運(yùn)營安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)。3.2 地鐵集團(tuán)安全質(zhì)量監(jiān)察室負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查或抽查運(yùn)營安全生產(chǎn)工作。4 工作程序4.1運(yùn)營有限公司工作程序4.1.1運(yùn)營安全生產(chǎn)管理組織a)成立專門的安全管理機(jī)構(gòu)。b)成立安全委員會(huì)，安委會(huì)定期2、召開專題安全會(huì)議。c)配備專職安全技術(shù)、管理人員，其數(shù)量符合安全生產(chǎn)法等有關(guān)法律制度的標(biāo)準(zhǔn)且具有相應(yīng)的安全資質(zhì)。4.1.2運(yùn)營安全生產(chǎn)責(zé)任制a)組織建立一套完善的安全生產(chǎn)責(zé)任制。b)安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容必須符合中華人民共和國安全生產(chǎn)法、中華人民共和國消防法等國家及地方安全生產(chǎn)法律法規(guī)和政策方針的要求。c)組織對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容的學(xué)習(xí)和檢查落實(shí)。d)要根據(jù)運(yùn)營發(fā)展的不同階段適時(shí)修訂。e)將安全生產(chǎn)責(zé)任制報(bào)地鐵集團(tuán)安全質(zhì)量監(jiān)察室備案。4.1.3運(yùn)營安全規(guī)章制度a)制定一套完善的安全管理規(guī)章制度。b)安全管理規(guī)章制度內(nèi)容必須包括日常安全管理、突發(fā)事件應(yīng)急管理、事故處理。c)安全管理規(guī)章制度內(nèi)容必須遵3、守中華人民共和國安全生產(chǎn)法、中華人民共和國職業(yè)病方防治法等安全生產(chǎn)法律法規(guī)、國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、XX市政府法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。d)組織對(duì)安全管理規(guī)章制度的學(xué)習(xí)和檢查落實(shí)。e)將日常安全管理制度、各類突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案、事故處理制度報(bào)地鐵集團(tuán)安全質(zhì)量監(jiān)察室備案。4.1.4運(yùn)營安全資金投入a)保證符合要求的安全生產(chǎn)資金投入。b)要有安全資金投入計(jì)劃并納入公司預(yù)算。c）保證安全資金專款專用，不得挪為他用。d）將年度安全工作計(jì)劃、安全資金計(jì)劃報(bào)地鐵集團(tuán)安全質(zhì)量監(jiān)察室備案。4.1.5運(yùn)營安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)a)對(duì)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員、新從業(yè)人員、其他工作人員和乘客開展各類安全教育培訓(xùn)。b)安全教育及繼續(xù)4、教育時(shí)間不得少于國家有關(guān)制度要求的時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)。c）安全教育內(nèi)容要符合企業(yè)職工勞動(dòng)安全衛(wèi)生教育管理制度中的要求。4.1.6運(yùn)營安全生產(chǎn)檢查a)對(duì)運(yùn)營安全各部位（車站、變電所、設(shè)備房間等）和設(shè)備（電客車、電力設(shè)備、信號(hào)設(shè)備等）適時(shí)開展定期安全檢查、經(jīng)常性安全檢查、季節(jié)性及節(jié)假日前后安全檢查、專項(xiàng)安全檢查和綜合性安全檢查等各類安全檢查活動(dòng)。b)要依據(jù)地鐵運(yùn)營安全評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)車輛、供電、線路、通信信號(hào)、機(jī)電設(shè)備、防災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)及其他自動(dòng)化系統(tǒng)等關(guān)鍵設(shè)施的性能進(jìn)行安全評(píng)估。c）建立安全檢查臺(tái)帳和安全隱患數(shù)據(jù)庫。d)對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)整改并做好復(fù)查。e)公司級(jí)安全檢查每月次數(shù)不少于1次。f）將運(yùn)營安全月報(bào)、5、特殊時(shí)期如重大節(jié)假日、惡劣天氣等情況下頒發(fā)的公司級(jí)安全管理類文件，報(bào)地鐵集團(tuán)安全質(zhì)量監(jiān)察室。4.1.7運(yùn)營職業(yè)病與職業(yè)危害管理a) 必須遵守中華人民共和國職業(yè)病防治法中的要求。b)辨識(shí)運(yùn)營生產(chǎn)過程中危害員工健康的職業(yè)危害因素。c）要定期進(jìn)行職業(yè)健康檢查并建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案，發(fā)現(xiàn)職業(yè)病情況要及時(shí)上報(bào)。d)對(duì)存在職業(yè)危害的工作崗位設(shè)置警示標(biāo)志和說明。e)要建立職業(yè)健康安全管理體系。4.1.8運(yùn)營勞動(dòng)防護(hù)用品管理a)要根據(jù)勞動(dòng)防護(hù)用品監(jiān)督管理制度的內(nèi)容，購買符合標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品和特種勞動(dòng)防護(hù)用品，確保其具有生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、安全鑒定證和安全標(biāo)志。b)購買的勞動(dòng)保護(hù)用品要經(jīng)過公司安全部門或其6、他相關(guān)部門的驗(yàn)收。c）培訓(xùn)員工正確使用勞動(dòng)防護(hù)用品。d)建立、健全勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放、保管、檢驗(yàn)、報(bào)廢等管理制度。e) 不得不配發(fā)勞動(dòng)防護(hù)用品或配發(fā)不合格的勞動(dòng)防護(hù)用品。4.1.9運(yùn)營消防安全管理a)必須遵守中華人民共和國消防法、機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位消防安全管理制度等消防安全法律法規(guī)要求。b)制定消防安全制度、消防安全操作規(guī)程；實(shí)行防火安全責(zé)任制，確定運(yùn)營有限公司各部門、崗位人員的消防安全責(zé)任人。c）開展消防安全宣傳教育，確保員工會(huì)正確使用消防器材；組織防火檢查、及時(shí)消除火災(zāi)隱患；配置消防設(shè)施和器材、設(shè)置消防安全標(biāo)志，定期組織檢驗(yàn)、維修，確保消防設(shè)施完好和有效；保障車站、變電所等區(qū)域疏散通道、7、安全出口暢通。d)建立防火檔案，確定消防安全重點(diǎn)部位，設(shè)置防火標(biāo)志，實(shí)行嚴(yán)格管理；實(shí)行每日防火巡查制度，建立巡查記錄；制定滅火應(yīng)急疏散預(yù)案，定期組織演練。4.1.10運(yùn)營特種設(shè)備管理a)對(duì)鍋爐、電梯、起重機(jī)械等設(shè)備定期檢查，建立特種設(shè)備使用、運(yùn)行故障和事故安全技術(shù)檔案。b)向特種設(shè)備安全監(jiān)管部門登記，并定期聘請(qǐng)有資質(zhì)的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)。c）特種設(shè)備的操作人員及其管理人員取得特種作業(yè)人員操作證書。4.1.11運(yùn)營施工及保護(hù)區(qū)安全管理a)編制地鐵安全保護(hù)區(qū)內(nèi)施工項(xiàng)目的管理辦法。b)與在車站、變電所、區(qū)間、車輛段、停車場(chǎng)等重點(diǎn)區(qū)域及保護(hù)區(qū)內(nèi)的施工單位簽訂安全協(xié)議，安全協(xié)議內(nèi)容要明確各自職責(zé)分8、工。c）要對(duì)施工進(jìn)行巡視，發(fā)現(xiàn)影響運(yùn)營安全的行為要立即制止。4.1.12運(yùn)營應(yīng)急響應(yīng)管理a)建立運(yùn)營有限公司應(yīng)急管理體系，編制應(yīng)急管理預(yù)案。b)應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容必須符合國家突發(fā)公共事件總體應(yīng)急預(yù)案、XX市突發(fā)公共事件總體應(yīng)急預(yù)案、XX市處置軌道交通突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案等相關(guān)制度要求。c）必須包括運(yùn)營突發(fā)事件總體應(yīng)急預(yù)案和電力、車輛、信號(hào)等各專業(yè)設(shè)備故障、火災(zāi)、毒氣、恐怖襲擊等突發(fā)事件下的應(yīng)急預(yù)案。d)成立突發(fā)事件應(yīng)急救援隊(duì)伍。e)根據(jù)應(yīng)急預(yù)案的內(nèi)容開展公司級(jí)、部門級(jí)、班組級(jí)模擬演練。公司級(jí)大型模擬演練要求每年進(jìn)行二次以上。f)公司級(jí)模擬演練應(yīng)通知地鐵集團(tuán)安全質(zhì)量監(jiān)察室及其他上級(jí)主管單位參加。4.1.19、3運(yùn)營事故管理a)依據(jù)企業(yè)職工傷亡事故報(bào)告和處理制度、生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例等相關(guān)法律法規(guī)內(nèi)容要求進(jìn)行事故管理。b)建立一套清晰簡明的事故報(bào)告流程和完整的事故記錄檔案。c）發(fā)生造成重大經(jīng)濟(jì)損失、惡劣社會(huì)影響事件和人員傷亡事故時(shí)，應(yīng)及時(shí)通報(bào)集團(tuán)安全質(zhì)量監(jiān)察室及公安、消防等相關(guān)部門，不得遲報(bào)、漏報(bào)、謊報(bào)和瞞報(bào)。d)報(bào)告內(nèi)容包括事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、事故現(xiàn)場(chǎng)情況、簡要經(jīng)過事故已經(jīng)造成的人員和財(cái)產(chǎn)損失概況等。e)發(fā)生事故時(shí)要立即啟動(dòng)事故應(yīng)急預(yù)案，防止事故擴(kuò)大，開展事故救援和配合各單位的救援。f)對(duì)事故現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行保護(hù)，不得故意破壞現(xiàn)場(chǎng)和毀壞證據(jù)。g)召開事故分析會(huì)，積極配合相關(guān)部門的調(diào)查，不得阻礙10、調(diào)查或弄虛作假。h)將事件、事故的調(diào)查、處理報(bào)告報(bào)地鐵集團(tuán)安全質(zhì)量監(jiān)察室。4.2地鐵集團(tuán)安全質(zhì)量監(jiān)察室工作程序4.2.1安全質(zhì)量監(jiān)察室負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)營公司監(jiān)督、檢查、抽查主要內(nèi)容a) 安全生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu)、安全管理人員配備、人員資質(zhì)情況。b) 安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、與安全有關(guān)文件內(nèi)容的落實(shí)情況。c) 履行國家各種安全法律、法規(guī)及各項(xiàng)安全指標(biāo)、計(jì)劃完成的情況。d) 安全資金投入及使用情況。e) 安全檢查和安全教育培訓(xùn)情況。f) 車站、變電所、工區(qū)、設(shè)備房間、控制中心、停車場(chǎng)段等重點(diǎn)區(qū)域及區(qū)域內(nèi)各類設(shè)備影響運(yùn)營安全的明顯外在缺陷及各項(xiàng)檢修記錄、巡檢記錄、安全會(huì)議紀(jì)要等。g) 職業(yè)病與職業(yè)危害11、管理和勞動(dòng)防護(hù)用品管理情況。h) 消防安全管理和特種設(shè)備管理情況。i) 各類應(yīng)急預(yù)案的制定及演練情況。j) 事故調(diào)查、處理的管理情況。4.2.2參加運(yùn)營公司安全聯(lián)席會(huì)、事故分析會(huì)等安全會(huì)議及模擬演練等大型安全活動(dòng)并對(duì)各項(xiàng)工作提出建議。4.2.3檢查或抽查組織方法a）地鐵集團(tuán)安全質(zhì)量監(jiān)察室組織，運(yùn)營公司相關(guān)部門配合。b）各種檢查或抽查每季度不少于1次，每逢重要節(jié)假日、舉辦重大活動(dòng)等適時(shí)進(jìn)行檢查。4.2.4地鐵集團(tuán)組織的安全檢查必須做好檢查記錄，檢查單位和受檢單位應(yīng)在記錄上簽字。 地鐵集團(tuán)安質(zhì)室對(duì)檢查中所發(fā)現(xiàn)的問題將記錄在安全質(zhì)量檢查記錄表（JL/ZY-AQ-13-01）或安全質(zhì)量隱患整改通知書（12、JL/ZY-AQ-13-02）中，受檢部門應(yīng)在35個(gè)工作日內(nèi)組織整改或采取相應(yīng)措施，整改后在安全質(zhì)量檢查整改情況反饋表（JL/ZY-AQ-13-03）中如實(shí)填寫整改情況（必要時(shí)須以照片、圖片等形式加以補(bǔ)充說明），經(jīng)運(yùn)營公司復(fù)查確認(rèn)后，報(bào)地鐵集團(tuán)安質(zhì)室，安質(zhì)室負(fù)責(zé)對(duì)檢查記錄表和檢查整改情況反饋表進(jìn)行整理存檔。對(duì)存在嚴(yán)重問題的部門，地鐵集團(tuán)安質(zhì)室可在一定范圍內(nèi)給予通報(bào)批評(píng)。5 附則5.1本制度各項(xiàng)規(guī)定，與國家和行業(yè)現(xiàn)行規(guī)定相抵觸時(shí)，執(zhí)行國家和行業(yè)規(guī)定。5.2 本制度自頒布之日起實(shí)行，由安全質(zhì)量監(jiān)察室負(fù)責(zé)制訂、解釋、修訂。原相關(guān)管理制度同時(shí)廢止。編制：審核：批準(zhǔn)：文件更改記錄序號(hào)章節(jié)號(hào)文件更改內(nèi)容更13、改日期更改人安全質(zhì)量檢查記錄表JL/ZY-AQ-13-01編號(hào)： 檢查區(qū)域檢查日期檢查人員存在問題及整改意見：檢查區(qū)域現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人：1.本表一式三份，檢查區(qū)域、運(yùn)營公司、地鐵集團(tuán)安質(zhì)室各一份。安質(zhì)室檢查人員現(xiàn)場(chǎng)下發(fā)此表，被檢查區(qū)域現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人（簽字人）負(fù)責(zé)將此表送于運(yùn)營公司，運(yùn)營公司負(fù)責(zé)對(duì)表中所列問題監(jiān)督整改。2.運(yùn)營公司應(yīng)于35個(gè)工作日內(nèi)對(duì)檢查中所存在的問題進(jìn)行整改并做出書面反饋。安全質(zhì)量隱患整改通知書JL/ZY-AQ-13-02編號(hào)： 檢查區(qū)域檢查日期檢查人員標(biāo) 題存在問題及整改意見：運(yùn)營公司負(fù)責(zé)人簽字：1.本表一式三份，地鐵集團(tuán)安質(zhì)室、運(yùn)營公司、檢查區(qū)域各一份。地鐵集團(tuán)向運(yùn)營公司下發(fā)此表，運(yùn)14、營公司負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)并將此表下發(fā)到被檢查區(qū)域，并對(duì)表中所列問題監(jiān)督整改。2.運(yùn)營公司應(yīng)于35個(gè)工作日內(nèi)對(duì)檢查中所存在的問題進(jìn)行整改并做出書面反饋。安全質(zhì)量檢查整改情況反饋表JL/ZY-AQ-13-03編號(hào)： 檢查區(qū)域安全隱患整改通知書編號(hào) 整改情況： 檢查區(qū)域現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人（簽章）： 年 月 日部門復(fù)查意見：部門負(fù)責(zé)人（簽章）： 年 月 日運(yùn)營公司復(fù)查意見：運(yùn)營公司負(fù)責(zé)人（簽章）： 年 月 日1.本表一式三份，被檢查區(qū)域、運(yùn)營公司、地鐵集團(tuán)安質(zhì)室各一份。2.被檢查部門應(yīng)于35個(gè)工作日內(nèi)對(duì)檢查中所存在的問題進(jìn)行整改并以此表做出書面反饋（必要時(shí)須以照片、圖片等形式加以補(bǔ)充說明），經(jīng)運(yùn)營公司復(fù)查合格后將此表報(bào)送地鐵集團(tuán)安質(zhì)室。