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1、城建集團(tuán)業(yè)績(jī)合同管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 1總則第一條 業(yè)績(jī)合同簽訂目的：為了保證集團(tuán)總體戰(zhàn)略的順利實(shí)施，使公司高層管理者把精力集中在對(duì)公司價(jià)值最關(guān)鍵的經(jīng)營(yíng)決策上，在公司創(chuàng)造業(yè)績(jī)至上的企業(yè)文化，以合同的方式體現(xiàn)被承諾的業(yè)績(jī)的嚴(yán)肅性，制定本辦法。第二條 業(yè)績(jī)合同簽訂范圍公司下屬全資、控股子公司第一負(fù)責(zé)人。第三條 業(yè)績(jī)合同的效力業(yè)績(jī)合同一旦被簽署就具有約束效力，在有效期內(nèi)不得擅自更改。如遇到對(duì)公司影響重大的、不可抗拒的情況時(shí)（如自然災(zāi)害或外部環(huán)境的巨大改變），經(jīng)雙方協(xié)商，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以調(diào)整。2業(yè)績(jī)合2、同考核指標(biāo)和確定原則第四條 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)類別（1）效益類：銷售收入指標(biāo)、工程成本控制指標(biāo)等；（2）營(yíng)運(yùn)類：子公司管理費(fèi)用、工程質(zhì)量控制、項(xiàng)目竣工時(shí)間、安全生產(chǎn)等。第五條 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)權(quán)重（1）效益類：60%；（2）營(yíng)運(yùn)類：40%。第六條 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)目標(biāo)值確定原則（1）認(rèn)同性原則：業(yè)績(jī)合同的初始目標(biāo)應(yīng)由公司總經(jīng)理提出，然后經(jīng)過總經(jīng)理和子公司總經(jīng)理共同商討而最終決定。當(dāng)雙方在關(guān)于目標(biāo)設(shè)定無法達(dá)成一致時(shí)，總經(jīng)理具有最終的決定權(quán)。（2）公正性原則：業(yè)績(jī)合同目標(biāo)必須客觀公正，具有足夠的挑戰(zhàn)性，綜合考察多方面的信息來確定。例如：過去業(yè)績(jī)效果、同行業(yè)公司的業(yè)績(jī)成果、公司未來發(fā)展預(yù)測(cè)、對(duì)子公司控制要求等等。3、（3）嚴(yán)肅性原則：業(yè)績(jī)合同目標(biāo)一經(jīng)設(shè)定，原則上不再輕易改變。第七條 業(yè)績(jī)合同簽訂步驟（1）每年十月份，市場(chǎng)部根據(jù)公司下年度生產(chǎn)計(jì)劃，對(duì)公司整體目標(biāo)進(jìn)行分解，提出子公司關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的目標(biāo)建議值；（2）每年十一月份，子公司、財(cái)務(wù)部、預(yù)算合同部、規(guī)劃部、總工辦對(duì)市場(chǎng)部提出的目標(biāo)建議值修正并進(jìn)行反饋；（3）每年十二月份，市場(chǎng)部根據(jù)子公司、財(cái)務(wù)部、預(yù)算合同部、規(guī)劃部、總工辦提出的反饋意見進(jìn)行修改，報(bào)公司總經(jīng)理審核；（4）每年一月上旬，集團(tuán)總裁與子公司總經(jīng)理就合同條款進(jìn)行面對(duì)面協(xié)商，達(dá)成共識(shí)并簽署合同；（5）公司人力資源部組織業(yè)績(jī)合同的協(xié)商簽署工作，并負(fù)責(zé)合同備案。3業(yè)績(jī)合同過程控制第八條 每季度跟蹤業(yè)績(jī)4、合同完成情況（1）財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部每季度向子公司搜集數(shù)據(jù)，采集業(yè)績(jī)合同中量化指標(biāo)的季度完成數(shù)據(jù)；（2）財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部對(duì)搜集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、統(tǒng)計(jì)，對(duì)子公司完成情況與分配到各季度的目標(biāo)值進(jìn)行比較；（3）財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部向集團(tuán)總裁、子公司總經(jīng)理通報(bào)本季度業(yè)績(jī)完成情況，表揚(yáng)超額單位和鞭策未達(dá)標(biāo)單位。第九條 每季度子公司總經(jīng)理應(yīng)向總裁匯報(bào)業(yè)績(jī)（1）匯報(bào)時(shí)間為：一、四、七、十月的上旬。（2）匯報(bào)目的是對(duì)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)結(jié)果與目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比，總結(jié)上一季度業(yè)績(jī)合同目標(biāo)完成情況。（3）當(dāng)子公司總經(jīng)理實(shí)際業(yè)績(jī)低于合同目標(biāo)時(shí)，子公司總經(jīng)理有責(zé)任向總裁遞交述職報(bào)告和下一季度如何改善業(yè)績(jī)的具體行動(dòng)方案。第十條 業(yè)績(jī)改進(jìn)計(jì)劃總裁5、聽取子公司總經(jīng)理目標(biāo)完成情況時(shí)，共同針對(duì)上季度中未達(dá)到業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)分析原因，為子公司總經(jīng)理實(shí)施業(yè)績(jī)改進(jìn)提供幫助，并制定相應(yīng)的改進(jìn)措施計(jì)劃。4業(yè)績(jī)合同考核方法第十一條 業(yè)績(jī)合同考核方法公司采用符合我國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的計(jì)算方法對(duì)子公司業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估，每年一月上旬要對(duì)子公司業(yè)績(jī)合同進(jìn)行考核，比較全年實(shí)際業(yè)績(jī)與全年業(yè)績(jī)合同目標(biāo)差異，兩者的差異將作為子公司總經(jīng)理浮動(dòng)薪酬與非物質(zhì)性獎(jiǎng)懲的依據(jù)。第十二條 業(yè)績(jī)合同考核數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)收集、核實(shí)全年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（銷售收入、工程成本控制、子公司管理費(fèi)用），市場(chǎng)部負(fù)責(zé)收集、核實(shí)全年運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)（工程質(zhì)量控制、項(xiàng)目竣工時(shí)間、安全生產(chǎn)）。財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部將收集數(shù)據(jù)交人力資源部進(jìn)行計(jì)算業(yè)績(jī)6、合同綜合分值。第十三條 業(yè)績(jī)合同綜合分值計(jì)算（1）銷售收入業(yè)績(jī)分?jǐn)?shù)=（銷售收入實(shí)際值/銷售收入目標(biāo)值）30（2）工程成本業(yè)績(jī)分?jǐn)?shù)=（工程成本實(shí)際值/工程成本控制目標(biāo)值）30（3）管理費(fèi)用業(yè)績(jī)分?jǐn)?shù)=（管理費(fèi)用實(shí)際值/管理費(fèi)用目標(biāo)值）10（4）工程質(zhì)量業(yè)績(jī)分?jǐn)?shù)=（工程質(zhì)量驗(yàn)收合格率實(shí)際值/工程質(zhì)量驗(yàn)收合格率目標(biāo)值）10（5）竣工時(shí)間業(yè)績(jī)分?jǐn)?shù)=（竣工時(shí)間實(shí)際值/竣工時(shí)間目標(biāo)值）10（6）無事故發(fā)生，安全生產(chǎn)業(yè)績(jī)分?jǐn)?shù)為10分；發(fā)生生產(chǎn)事故，安全生產(chǎn)業(yè)績(jī)分?jǐn)?shù)為0分。（7）人力資源部對(duì)以上六項(xiàng)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)分?jǐn)?shù)進(jìn)行計(jì)算，累加即可得到子公司總經(jīng)理業(yè)績(jī)合同綜合分?jǐn)?shù)。第十四條 根據(jù)業(yè)績(jī)合同綜合分?jǐn)?shù)評(píng)定考核等級(jí)（17、）業(yè)績(jī)合同綜合分?jǐn)?shù)100分及以上，考核結(jié)果為優(yōu)；（2）業(yè)績(jī)合同綜合分?jǐn)?shù)9099分之間，考核結(jié)果為良；（3）業(yè)績(jī)合同綜合分?jǐn)?shù)8089分之間，考核結(jié)果為中；（4）業(yè)績(jī)合同綜合分?jǐn)?shù)7079分之間，考核結(jié)果為基本合格；（5）業(yè)績(jī)合同綜合分?jǐn)?shù)69分（包括69分）以下，考核結(jié)果為不合格。第十五條 特別說明（1）當(dāng)子公司總經(jīng)理在合同期內(nèi)調(diào)離原職或擔(dān)任新職，則應(yīng)將其在任期間的實(shí)際業(yè)績(jī)與其在任期間的合同目標(biāo)進(jìn)行衡量比較。（2）當(dāng)實(shí)際業(yè)績(jī)超過合同目標(biāo)時(shí)，實(shí)際目標(biāo)不會(huì)自動(dòng)成為下一年度的業(yè)績(jī)目標(biāo)，以確保子公司總經(jīng)理繼續(xù)保持良好的進(jìn)取動(dòng)力。5業(yè)績(jī)考核后續(xù)管理工作第十六條 業(yè)績(jī)考核結(jié)果的反饋總裁通過面談形式，把業(yè)績(jī)考核結(jié)果以及考核的評(píng)定內(nèi)容與過程告訴被考核者本人，指出過去一年中取得的成績(jī)與不足，并指明今后努力方向，改進(jìn)方法和發(fā)展的要點(diǎn)，以及相應(yīng)的期待、目標(biāo)等。第十七條 個(gè)人年底獎(jiǎng)金說明集團(tuán)考核管理委員會(huì)、人力資源部根據(jù)城建集團(tuán)薪酬管理制度薪酬計(jì)算方法，參考業(yè)績(jī)合同綜合分值計(jì)算子公司總經(jīng)理個(gè)人年度獎(jiǎng)金。第十八條 業(yè)績(jī)考核結(jié)果的保管業(yè)績(jī)考核結(jié)果由人力資源部存檔，作為下一年考核對(duì)比依據(jù)，也是工作中涉及到人事問題的依據(jù)。