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1、大型地產集團采購管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總 則第一條 為加強集團系統內部采購管理，規范采購申報程序，統一驗收標準，嚴格控制成本，嚴明采購紀律，特制訂本制度。第二條 本制度適用于集團本部所需各類資產（含非資產類）以及由集團統一供應給地區公司的物資的采購，包括年度采購、單項采購及緊急采購。第三條 工程類材料設備（統供）的采購嚴格按xx地產集團2009年度統一配送材料設備集中招標操作辦法執行。第二章 采購原則第四條 嚴格遵守“誰使用、誰保管、誰申購”的原則。第五條 嚴格遵守集團采購配送中心統一詢價2、定標的原則。 第六條 嚴格遵守“三個三”原則。 1、選購三原則：（1）一種物品采購各部（參與部門或人員）分別找三家；（2）一種物品分別報三家；（3）一種物品最后定一三家。 2、定購三原則：（1）同類物品質量最優；（2）同類物品價格最低；（3）同類物品的供應商服務最好。3、驗收三原則：（1）由集團采購配送中心、使用部門、資產管理部門等部門共同參與驗收；（2）經參與驗收的各方代表簽字方能視為有效；（3）發現假冒偽劣產品，一票否決，堅決退換。第三章 年度采購第七條 年度采購的定義年度采購是指對有計劃、有持續需求的物資采購。第八條 年度采購的范圍1、供應給地區公司的物資：健身器材、電視機、網吧電腦、乒3、乓球及擋板、臺球桌、按摩床、休閑沙發、老爺車、鋼琴、保安設備、安全帽、接待傘、對講機等物資。2、供應給集團本部的辦公耗材等物料用品（含非資產類）：辦公耗材、辦公文具、印刷制品、綠化租賃、飲用水、保潔服務、快遞等。第九條 需求部門/單位確定所申購物資的檔次及要求。第十條 采購立項申購部門/單位填寫立項報告，按權限逐級審批后，交由采購配送中心作為采購立項依據。第十一條 立項報告審批流程1、固定資產（含車輛）1）、10萬元以內（含10萬元）的固定資產審批流程：申購部門/單位填寫“資產購置審批表”主管領導審批集團資產管理部門意見集團公司領導批示（按照權限）采購配送中心 2）、10萬元以上的固定資產審批4、流程：申購部門/單位填寫“資產購置審批表”主管領導審批集團資產管理部門意見招標中心/采購配送中心招標定價集團公司領導批示（按照權限）。2、低值易耗品： 申購部門/單位填寫“資產購置審批表”中心/部門負責人審批主管領導審批采購配送中心3、辦公文具、耗材類：（1）辦公文具立項流程：申購部門/單位每月初填寫“xx集團月份文具用品申購表”（辦公文具限額10元/人月）部門負責人審核由總裁辦匯總審核后按年度合同實施采購、驗收并辦理相關結算手續。（2）耗材類立項流程：申購部門/單位每月初填寫“xx集團耗材申購表”部門負責人審核總裁辦匯總審核集團領導審批總裁辦按年度合同實施采購、驗收并辦理相關結算手續。4、綠5、化、飲用水、印刷制品、廣告制品等的申購及租賃：申購部門/單位填寫呈批報告部門負責人審核總裁辦等有關部門匯總審核集團領導審批（按照權限）采購配送中心。第十二條 供應商的征召、資格審查和選擇1、供應商的資格要求：必須是行業或區域綜合實力前十強的品牌或企業；確無相關排名的，入選企業應為規模大、實力強的企業。2、供應商的征召：（1）供應給地區公司的材料設備年度供應商的征召由采購配送中心發函至征召小組其他成員（招投標中心、建筑設計院），按照“背靠背”的原則，分別在網上搜索10家以上單位密封后提交至采購配送中心。（2）其它年度供應商的征召由采購配送中心內部分別負責采購、配送質檢、合同管理的人員按此原則執行6、。3、聯系函的發放：由采購配送中心負責人獨立篩選出初選單位名單，親自或指定專人在一個小時內填寫加蓋公章的聯系函并密封寄出，寄出的聯系函由采購配送中心建立臺帳。聯系函寄出三日后指定專人與初選入圍單位進行聯系，落實供應商投標意向及其詳細情況。4、供應商的資格審查：(1)采購配送中心負責人根據聯系情況確定須考察的單位，并組織由征召小組部門人員所組成的考察小組，必要時邀請相關部門人員參加，對供應商進行考察；考察小組考察完畢后填寫供應商考察情況表，并向采購配送中心負責人匯報考察情況。 (2) 采購配送中心負責人根據聯系情況確定須約見單位的，其流程參照xx地產集團地區公司招投標征召單位操作細則執行。 5、7、入圍供應商的最終選擇：采購配送中心負責人根據聯系情況匯報或考察結果確定至少3家最終入圍供應商名單。第十三條 招標文件的編制及會審1、采購配送中心負責招標文件的編制，招標文件原則上按集團的標準格式編制。招標文件必須附合同文本，合同文本原則上采用集團下發的標準合同范本。2、對于具備量化條件的項目必須編制量化清單，并將其作為招標文件的重要組成部分。3、采購配送中心根據需要可組織相關部門對招標文件進行會審，并報采購配送中心負責人審批。第十四條 發標、開標、定標1、采購配送中心負責人指定專人向最終入圍供應商發放招標文件，并負責招標文件的答疑。2、預算金額100萬元以下（含100萬元）的開標會須由采購配送8、中心負責人或其授權人主持，采購主管2人以上、合同管理人員1人以上、集團監察室1人以上參加，可根據需要邀請相關部門人員參加。3、預算金額100萬元-300萬元（含300萬元）的，開標會須由集團主管領導或其授權人主持，采購配送中心采購主管2人以上、合同管理人員1人以上，集團法律事務中心、招投標中心、監察室各1人以上參加，可根據需要邀請相關部門人員參加。4、經濟標采用內部公開開標的方式，并當場由各投標單位單獨進行二次報價，開標人員在性價比分析的基礎上出具評標意見，由主持開標的領導當場確定中標單位或宣布招標無效。嚴禁確定中標單位后再次接受其他投標單位的價格調整。5、采購配送中心將定標結果，按審批權限逐9、級報批。第十五條 合同的簽訂立項部門根據定標審批結果，按權限逐級報批購銷合同。第十六條 立項部門根據合同進行采購、驗收（供應給地區公司的材料設備的驗收按 全國性材料物資采購供應管理制度中的驗收辦法執行）并辦理結算手續。第四章 單項采購第十七條 單項采購的定義單項采購是指對單項（批次）申報物資的采購。單項采購適用于供應給集團本部的辦公設備、辦公軟件、家具、服裝、廣告制品、電器、車輛等采購。 第十八條 單項采購立項同年度采購。第十九條 單項采購工作流程1、詢價（1）預算金額2萬元以下（含2萬元）的單項采購，由采購配送中心采購主管提交至少三家供應商的最終報價，并匯總成競價表。（2）預算金額2萬元-110、0萬元（含10萬元）的單項采購，由采購配送中心內部分別負責采購、配送質檢、合同管理的人員按“背靠背”的原則，分別在網上搜索5家以上合格單位，密封提交至采購配送中心負責人；采購配送中心負責人獨立篩選出至少三家合格供應商后，由采購主管負責將供應商的最終報價，匯總成競價表。2、定標由采購配送中心負責采購的領導主持，3名采購主管參與，按照“公平、公正、公開”原則進行比價、定標，制作定標審批表并出具評標意見，報采購配送中心負責人審批定標；預算金額2萬元以上的單項采購，采購配送中心合同管理人員必須參與詢價、定標。3、預算金額10萬元以上的單項采購，按年度采購方式進行。4、對已經開標定價的10萬以下（含1011、萬）物資，一個月內再次申購的，經采購配送中心負責人審批后直接按定標價格進行采購。第二十條 采購驗收1、立項部門根據采購配送中心下發的采購通知或定標資料，進行合同簽訂、采購、驗收并辦理結算手續。2、材料物資的驗收按驗收三原則執行。第五章 緊急采購第二十一條 議標1、由于特殊原因不能按正常程序實施招標，需議標的項目須按下列程序進行：2、議標審批權限：預算金額20萬以下（含20萬元）的報采購配送中心負責人審批；預算金額20萬元以上的須報集團董事局主席審批。3、議標項目的開標、評標、定標嚴格按照本制度第十四條執行。第二十二條 現金采購1、由于特殊原因需用現金采購的項目須按下列程序進行：2、現金采購審批12、權限：預算金額2萬元以下（含2萬元）的，由采購配送中心負責人審批；2萬元10萬元（含10萬元）的報分管采購配送中心的集團副總裁審批；10萬元以上須報集團董事局主席審批。3、預算金額10萬元以下（含10萬元）的現金采購，必須由需求部門/單位1人以上，采購配送中心2人以上，原則上將3家供應商有效報價報采購配送中心負責人審批后進行采購。預算金額10萬元以上的現金采購，必須由需求部門/單位及采購配送中心、監察室各派1人以上，原則上將3家供應商有效報價按權限逐級審批后進行采購。第六章 采購紀律第二十三條 預算金額10萬元以上的采購項目，發標時須將招標文件提供一份給集團監察室。第二十四條 采購系統以外的任13、何人員不得干預采購工作。第二十五條 參與采購工作的各部門獨立運作，禁止相互串通、干預。第二十六條 所有參與采購工作的人員不得接受供應商的任何宴請、饋贈，不得與供應商發生任何經濟往來。第二十七條 所有參與采購過程的人員須嚴格保守機密，應對有關采購信息承擔保密責任，不得泄密、公開。第二十八條 采購人員必須注意保存并慎重地使用在履行工作職責時所獲取的資料，嚴禁以此謀求任何個人利益，嚴禁以有損于公司利益的方式濫用上述資料。第二十九條 凡違反采購紀律的，交集團監察室查處。第七章 附 則第三十條 本制度自發文之日起執行，集團各地區公司及下屬公司參照本制度執行。第三十一條 本制度由集團采購配送中心負責解釋。