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1、大橋工程公司地鐵項目部物資保障、核算管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 目 錄第一章：總則 1第二章：物資保障部門職能 1第三章：物資計劃采購與供應(yīng) 3 第四章：物資核算管理 5第五章：物資現(xiàn)場管理 7第六章：物資消耗管理 11第七章：物資統(tǒng)計、內(nèi)業(yè)資料管理 12第八章：周轉(zhuǎn)材料管理 13第九章：物資隊伍建設(shè) 15第十章：檢查、考核與獎勵 16 第十一章：物資部門及人員職責(zé) 18第十二章：其他 22xx地鐵5號線xx項目經(jīng)理部物資管理制度第一章總 則 第一條為規(guī)范企業(yè)物資管理工作，規(guī)范物資采購行為，提高物資供應(yīng)2、質(zhì)量和管理水平，推進物資管理標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、規(guī)范化、制度化建設(shè)，更好地為施工生產(chǎn)服務(wù)，做好企業(yè)后勤保障工作，依據(jù)中國鐵建大橋工程局集團有限公司物資設(shè)備采購管理實施細則、xx建大橋工程局集團第二工程有限公司物資管理辦法的要求，制定本制度。 第二條物資管理是施工企業(yè)管理的重要組成部分，是保證工程質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，是控制工程成本的關(guān)鍵因素，其主要任務(wù)是：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)方針、政策、法令、法規(guī)及上級管理規(guī)定，建立健全物資管理規(guī)章制度，以最低的成本、最佳的效益、最優(yōu)的方式確保物資供應(yīng)。第三條 物資管理業(yè)務(wù)主要有計劃管理、采購管理、供應(yīng)管理、現(xiàn)場管理、消耗管理、資料管理、統(tǒng)計分析、信息化管理、監(jiān)督檢查等。第3、二章 物資保障部主要職能第五條 物資保障部主要職能1.執(zhí)行、落實上級有關(guān)物資管理的方針、政策、法規(guī)。2.制定本項目物資供應(yīng)管理細則，并組織實施。3.負責(zé)本單位所需物資的申請、采購、供應(yīng)與管理工作，編制物資需用計劃、申請計劃和采購計劃。4.負責(zé)供方的調(diào)查和評價及合格供方名冊的上報，負責(zé)采購合同評審、采購合同簽訂，組織項目大宗物資招標(biāo)采購工作。 5.負責(zé)20萬元及以上采購租賃合同簽訂并上報公司審批和10萬元及以上采購租賃合同簽訂后上報公司備案工作。 6.負責(zé)項目部物資驗收、發(fā)放、搬運、貯存、保管、核算、盤點、消耗、不合格產(chǎn)品的處置工作。7.負責(zé)股份電子商務(wù)平臺項目信息采集和集中采購計劃的上報、對接4、工作，負責(zé)企業(yè)綜合項目管理系統(tǒng)物資模塊數(shù)據(jù)的錄入和維護，使用系統(tǒng)功能進行業(yè)務(wù)處理。8.負責(zé)項目部物資責(zé)任成本核算工作。9.負責(zé)現(xiàn)場文明施工物資標(biāo)準(zhǔn)化管理工作。10.及時準(zhǔn)確地編制上報各種物資業(yè)務(wù)統(tǒng)計報表和資料。第三章物資計劃、采購與供應(yīng)第六條物資計劃是物資采購供應(yīng)和成本控制的主要依據(jù)，包括物資需用計劃、物資申請計劃、物資采購計劃等。計劃外物資、車輛租賃，由使用部門出具物資申請單、派車單，交予物資保障部，由物資保障部按申請內(nèi)容協(xié)調(diào)組織材料、車輛進場。第七條 物資采購管理是保證采購質(zhì)量、控制采購成本、保障及時有效供應(yīng)的重要一環(huán)，要建立健全物資采購管理制度，成立采購管理組織機構(gòu)，明確物資部門的采購管5、理權(quán)限，嚴(yán)禁越權(quán)采購。第八條 工程項目上場初期，物資人員要會同相關(guān)部門進行廣泛的市場調(diào)查和供方調(diào)查，調(diào)查各類物資的資源情況、市場價格、供應(yīng)渠道、供應(yīng)方式及供方的實力、信譽和業(yè)績情況，進行成本分析，形成調(diào)查報告，為項目成本測算、組織采購供應(yīng)做好準(zhǔn)備。按照采購程序要求對供方進行評價，確定合格供方，編制合格供應(yīng)商名冊。第九條 項目在施工前，工程管理部、機電設(shè)備部、生產(chǎn)部向物資保障部提供材料清單及材質(zhì)要求，物資保障部依據(jù)要求編制準(zhǔn)確、完整、詳細的物資需用計劃和技術(shù)規(guī)格書，并通過電子商務(wù)平臺逐級匯總上報審批，嚴(yán)格按照批復(fù)實施。在施工過程中，依據(jù)物資需用計劃及施工計劃、庫存量等經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)分階段編制甲供、6、股份公司集采供應(yīng)物資申請計劃及自購物資采購計劃，并對物資需用計劃、申請計劃、采購計劃執(zhí)行情況進行定期分析，實行動態(tài)管理。第十條 加強供應(yīng)商管理，實行供應(yīng)商評價和動態(tài)管理制度。除招標(biāo)采購?fù)猓瓌t上均應(yīng)從合格供應(yīng)商名冊中進行采購。第十一條 依據(jù)物資市場調(diào)查報告及采購管理權(quán)限劃分，經(jīng)過認真深入分析和優(yōu)化比選，形成具有可操作性的物資采購供應(yīng)組織方案。屬于建設(shè)單位或上級供應(yīng)的物資編制物資申請計劃，經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)部門會簽，報至總工、物資分管領(lǐng)導(dǎo)、項目經(jīng)理審批。屬于項目自行采購的物資，根據(jù)實際需要，編制物資采購計劃，經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)部門會簽，報至總工、物資分管領(lǐng)導(dǎo)、項目經(jīng)理審批。第十二條 必須嚴(yán)格執(zhí)行股份公司和集團公7、司物資集中采購辦法和工程項目物資管理規(guī)定，充分發(fā)揮電子商務(wù)平臺的作用。 第十三條 對連續(xù)進貨單項需求總價值200萬元及以上的或不連續(xù)進貨單項每批次采購價值100萬元及以上的物資，在條件允許的情況下必須實行招標(biāo)采購。采購金額低于上述標(biāo)準(zhǔn)的大宗材料，在條件允許的前提下也要采取招標(biāo)方式采購。不具備招標(biāo)條件的大宗物資應(yīng)根據(jù)實際情況實行詢價采購。物資采購應(yīng)堅持依法合規(guī)，做到公開、公平、公正，增加采購行為的透明度，避免暗箱操作，同等條件下優(yōu)先選擇內(nèi)部供應(yīng)商。招標(biāo)、投標(biāo)采購資料要齊全、完整，并歸檔管理。第十四條 加強采購合同管理。物資采購除即時結(jié)清者外，必須簽訂購銷合同，合同文本應(yīng)采用公司統(tǒng)一規(guī)定的格式，合8、同條款全面清楚，謹(jǐn)慎縝密，質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)附圖紙或圖號。屬股份公司集采供應(yīng)產(chǎn)品，使用單位要與股份公司集采中心區(qū)域服務(wù)單位簽訂采購供應(yīng)合同。20萬元及以上采購租賃合同簽訂要上報公司審批，10萬元以上的采購合同簽訂后上報公司設(shè)備物資部備案。對外簽訂的采購合同，合同當(dāng)事人必須具備法人或法人委托代理人資格，合同印章加蓋項目部公章（或項目合同專用章），禁止蓋業(yè)務(wù)部門印章，采購合同按程序文件規(guī)定進行評審，經(jīng)公司法律部門審核后再進行簽訂。第十五條 計劃外物資、車輛租賃，由使用部門出具物資申請單、派車單，物資部門按申請內(nèi)容組織材料車輛進場。第四章 物資核算管理 第十六條 物資核算分為物資數(shù)量核算和物資成本核算。 9、1.物資數(shù)量核算主要考核工程物資數(shù)量的節(jié)超情況。要嚴(yán)格按工程設(shè)計用量（含設(shè)計變更）和所執(zhí)行的物資消耗定額，確定合理的損耗系數(shù)，準(zhǔn)確核定需用量，對工隊或工班實行限額發(fā)料和總量控制。 2.物資部門要建立物資明細賬，材料科目設(shè)置要與財務(wù)部門相一致。現(xiàn)場材料使用要按工程實際消耗數(shù)量列入工程成本，每月編制材料消耗明細匯總表。屬于項目本級直接列銷的材料要依據(jù)工程管理部提供的用量編制材料消耗表，附原始憑證，經(jīng)項目經(jīng)理簽字后交財務(wù)部門直接進入工程成本；屬于專業(yè)分包單位發(fā)生的材料費用經(jīng)分包單位有權(quán)確認人簽字后列轉(zhuǎn)分包單位；每月材料款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)束，物資部門要與財務(wù)部門核對往來賬目，履行核帳簽字手續(xù)，保證賬賬相符。 310、.建立健全材料成本核算臺賬，定期對比設(shè)計用量、計劃需用量和實際消耗量，參照節(jié)余目標(biāo)值，每月末要對本工程項目材料消耗情況進行統(tǒng)計，分析節(jié)超原因，并向計劃等相關(guān)部門提供責(zé)任成本預(yù)算執(zhí)行表，真實地反應(yīng)工程材料節(jié)超情況。 4.物資成本核算是考核物資從采購到消耗所發(fā)生的全部費用，包括物資采購成本、儲運成本及資金成本等。物資部門要在保證物資質(zhì)量和保障供應(yīng)的前提下,以最低的采購價格、最少的儲運費用和資金占用費，組織工程物資的采購供應(yīng)。在物資采購中要做到“三比一算”，即比質(zhì)、比價、比運距和成本核算。要減少各類費用支出，降低物資實際成本。 第十七條 建立健全物資核算管理制度和物資消耗管理控制體系。物資核算要貫穿11、于物資供應(yīng)管理的全過程，要明確核算考核對象及相關(guān)責(zé)任，實行過程記錄與階段性考核相結(jié)合，做到過程記錄全面、完整、細致，階段性考核結(jié)果明確、真實，按物資責(zé)任成本節(jié)超情況對考核對象實施經(jīng)濟獎罰。 第十八條 做好剩余物資、包裝物及廢舊物資的回收、利用工作，對其處置必須由物資部門牽頭，相關(guān)部門參與共同實施。第十九條 推廣應(yīng)用新材料、新工藝，集中下料、合理套裁，控制定額損耗，積極開展物資節(jié)約、節(jié)能降耗活動，不斷降低成本。 第二十條 物資點驗單、發(fā)料單、退料單、調(diào)整單原始憑證應(yīng)裝訂成冊，物資統(tǒng)計、物資招投標(biāo)、物資采購合同等信息資料要妥善保管，資料保存至本項工程決算審計結(jié)束。第五章 物資現(xiàn)場管理第二十一條 物12、資現(xiàn)場管理包括各類物資的收料、發(fā)料、保管、使用、回收、盤點等項工作。第二十二條 施工現(xiàn)場應(yīng)結(jié)合現(xiàn)場實際設(shè)置與工程規(guī)模相適應(yīng)的料庫（棚、場），滿足物資合理儲備、保管要求和施工生產(chǎn)作業(yè)需要，并配備必要的衡器、量具、消防器材、搬運器具及安全防盜等設(shè)施。第二十三條 推行標(biāo)準(zhǔn)化管理，現(xiàn)場物資存儲要科學(xué)合理，按品種、規(guī)格型號分區(qū)、分批、分類堆碼，苫墊符合要求，標(biāo)識規(guī)范醒目，做好防盜、防火、防雨、防潮、防腐等工作，保持物資完好。第二十四條 規(guī)范物資驗收、保管與發(fā)放程序，根據(jù)采購合同及項目相關(guān)規(guī)定對進場材料實行過程控制。1.嚴(yán)格執(zhí)行物資庫管員、材料使用部門人授權(quán)專職人員，由兩人及以上共同驗收簽字制度，根據(jù)材料13、數(shù)量、質(zhì)量、票據(jù)驗收情況，抓好質(zhì)量控制，做好相應(yīng)記錄，及時點驗入庫。材料進場后物資庫管員通知使用部門，使用部門須排專人到場參與驗收，應(yīng)積極配合物資庫管員對材料的數(shù)量、質(zhì)量、票據(jù)一同進行檢驗，如因使用部門人員不到場導(dǎo)致材料無法使用的，導(dǎo)致的損失由使用人承擔(dān)相應(yīng)損失。 2.入庫物資填寫驗收記錄，及時通知試驗人員按規(guī)定取樣試驗。驗收內(nèi)容包括：生產(chǎn)廠家、數(shù)量、品種、規(guī)格型號、外觀、產(chǎn)品標(biāo)牌及隨貨的產(chǎn)品合格證和質(zhì)量證明資料、附件。經(jīng)過驗收質(zhì)量合格、數(shù)量相符的物資填寫物資點驗單登記入賬。對質(zhì)量不合格，數(shù)量不符的物資要單獨存放，標(biāo)識清楚，并及時同供貨單位交涉處理。3.無論是從建設(shè)單位、上級供應(yīng)單位領(lǐng)取材料還14、是在市場采購、賒欠的材料，只要材料到達施工現(xiàn)場或倉庫都要及時進行驗收，票據(jù)齊全的，入賬時的單價按計劃部門規(guī)定的單價點驗。對未付款無發(fā)票的來料可進行預(yù)先點驗，點驗單備注上應(yīng)做標(biāo)注，待發(fā)票到后沖出預(yù)先點驗的料單，再重新點驗進帳，點驗單上的簽字項不能打印，必須本人手寫簽字。4.負責(zé)物資采購和驗收的不得是同一人，賬務(wù)處理時各種進料憑證附件要齊全。5.凡是進場的鋼材、水泥、地材等主要材料的驗收必須過磅計量，含水量率高的材料要依據(jù)試驗結(jié)果扣除含水量。 6.物資保管要根據(jù)物資的性能、特點和數(shù)量，確定適當(dāng)?shù)拇娣诺攸c、垛形和保管方法。堆碼要整齊、便于裝卸，要對庫存物資及時進行清點，保證帳物相符。 7.物資施工現(xiàn)15、場及大庫房材料發(fā)放必須以業(yè)務(wù)部門出具的出庫單為依據(jù)，出庫單必須由領(lǐng)用人（正式工或藍領(lǐng)）及物資庫管員雙方簽字后方可發(fā)料，大庫距離較遠，為保證材料出庫安全，領(lǐng)用部門需要配備專門人員到大庫簽領(lǐng)材料，非正式工或藍領(lǐng)人員一律不予發(fā)放任何材料，不履行物資部發(fā)料手續(xù)的一律不予發(fā)放任何材料，批量到場材料，如：砂、粉煤灰、膨潤土、水泥、掘進油脂泡沫等材料，進場與使用部門人員驗收確認數(shù)量、質(zhì)量后及時將該批材料發(fā)放給使用部門專門授權(quán)領(lǐng)用人，并做好發(fā)料手續(xù)。物資發(fā)放過程中不允許出現(xiàn)先發(fā)料，后補發(fā)料手續(xù)憑證的情況出現(xiàn)，出現(xiàn)一次對材料領(lǐng)用人及物資庫管員追究相應(yīng)責(zé)任，緊急情況下（重大事故、應(yīng)急搶險）經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)，可先發(fā)料16、后補發(fā)料憑證，固定物資專人辦理。 8.施工現(xiàn)場及大庫房發(fā)料時要堅持“三檢查”：檢查出庫單填寫是否準(zhǔn)確無誤，檢查發(fā)出物資的品名、規(guī)格、數(shù)量是否相符，檢查技術(shù)證件和有關(guān)單據(jù)是否齊全；“三核對”：出庫單與帳卡核對，出庫單與發(fā)出實物核對，結(jié)存實物與帳卡核對。復(fù)核無誤后與提料人當(dāng)面點交簽收，辦理交接手續(xù)。9.每周、月、季度對庫存物資和施工現(xiàn)場物資進行盤點，做好物資清點報表，盤點表月底交財務(wù)部門，同時上報公司業(yè)務(wù)部門。10.物資部每月月底前根據(jù)盤點數(shù)據(jù)必須將出庫材料單據(jù)，分批分次交財務(wù)部門及時結(jié)算，發(fā)料單上的簽字人和點驗單一樣，必須簽字手續(xù)齊全。第二十五條 加強易燃、易爆等危險品管理，對汽油、煤油、柴油17、氧氣、乙炔、硫酸等易燃、易爆、腐蝕性等危險品，要按規(guī)定合理選址、安全儲存、分隔存放、規(guī)范使用，采取有效的安全防護措施。第二十六條 物資保障部要嚴(yán)格物資發(fā)放制度，對現(xiàn)場物資的使用情況進行有效監(jiān)控，消除各種漏洞隱患，防止造成物資外流和損失浪費。出庫單及材料費核銷單簽字審批手續(xù)齊全。第二十七條 必須嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場物資使用單位簽收確認制度。現(xiàn)場物資使用單位必須明確專人（需要使用單位負責(zé)人為該人出據(jù)具有法律效力的授權(quán)委托書）作為唯一的物料簽收人，被委托人必須認真履職。第二十八條 現(xiàn)場料場、料棚、倉庫存放的物資，要求進行標(biāo)識，并填寫物資標(biāo)識記錄。材料收、支、存要做到日清月結(jié)，嚴(yán)格實行月盤點制度，物資消耗核18、算真實有效，認真落實經(jīng)濟責(zé)任。第二十九條 加強物資管理安全意識，對項目使用的燃油、大型周轉(zhuǎn)材料、高空作業(yè)等重點物資制定安全責(zé)任措施，定期檢查、消除安全隱患。做好環(huán)境保護工作，堅持文明施工，保持現(xiàn)場整潔有序，做到工完、料盡、場凈。第六章 物資消耗管理 第三十條 物資消耗要本著誰使用，誰負責(zé)的原則進行管理，物資部門負責(zé)對材料的使用進行監(jiān)督。第三十一條 進場物資，除可以直接存入庫房的材料消耗由物資保障部管理外，其他材料直接發(fā)放給使用部門，由使用部門作為第一責(zé)任人對材料消耗進行管控，物資保障部負責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)材料使用。 第三十二條 每月物資保障部對材料消耗進行統(tǒng)計核算，對各部門材料消耗節(jié)超情況進行匯總，消19、耗控制要以計劃部門出具的限額量進行控制。第七章 物資統(tǒng)計、內(nèi)業(yè)資料管理第三十三條 物資統(tǒng)計是物資管理工作的重要內(nèi)容，是企業(yè)重要的信息資源，是進行成本分析和領(lǐng)導(dǎo)決策的主要依據(jù)。物資統(tǒng)計數(shù)據(jù)要求及時、準(zhǔn)確、完整，要按規(guī)定上報各種統(tǒng)計報表。第三十四條 物資業(yè)務(wù)檔案主要包括計劃、采購、驗收、存儲、發(fā)放、消耗全過程及合同管理、供應(yīng)商管理等過程中各類文件、相關(guān)記錄、流程資料、管理資料、核算資料及統(tǒng)計分析資料等。第三十五條 物資內(nèi)業(yè)資料要有專人負責(zé)，做好收集整理、分類歸檔、保管及交接工作，確保資料真實完整，滿足項目管理需要，以及過程與竣工審計要求。第三十六條 充分發(fā)揮電子商務(wù)平臺及綜合項目管理系統(tǒng)優(yōu)勢，規(guī)范20、管理行為，優(yōu)化管理流程，提高工作效率，實現(xiàn)資源共享。各級物資業(yè)務(wù)人員應(yīng)熟練掌握操作技能，確保各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、上傳、更新及時準(zhǔn)確，保持系統(tǒng)有效運轉(zhuǎn)。股份公司將通過電子商務(wù)平臺查詢考核各單位集采供應(yīng)計劃提報率。第八章 周轉(zhuǎn)材料管理第三十七條 周轉(zhuǎn)材料包括：軍用梁、軍用墩、貝雷架、無砟軌道施工排架、萬能桿件及再用鋼軌, 碗扣式腳手架、鋼立柱、鋼拱架、鋼板樁、周轉(zhuǎn)用各類型鋼，周轉(zhuǎn)用的鋼制品，組裝龍門吊和架橋機的標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)件，鋼管式腳手架及配件、標(biāo)準(zhǔn)組合鋼模板，移動模架、襯砌臺車、掛籃、橋梁模板、非標(biāo)異型模板（包括T型梁、箱型梁、槽型梁、空心板梁等）。第三十八條 周轉(zhuǎn)材料的管理包括計劃、采購、租賃、使用21、費用攤銷、調(diào)劑及報廢處理等項內(nèi)容。經(jīng)營權(quán)歸屬設(shè)備材料租賃公司的由其按承包合同負責(zé)管理，項目加工購置的由項目負責(zé)管理。第三十九條 項目上場后必須通過調(diào)查及成本比較制定優(yōu)化的周轉(zhuǎn)材料配置及供應(yīng)組織方案，明確新購、市場租賃、內(nèi)部調(diào)劑。第四十條 周轉(zhuǎn)材料采購必嚴(yán)格履行報批程序，50萬元以內(nèi)由公司進行審批，50萬元及以上必須報集團公司審批。各單位未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自購買或加工周轉(zhuǎn)材料。采購時具備條件的要實施招標(biāo)采購，不具備條件的要實施詢價采購，采購程序嚴(yán)謹(jǐn)，依法合規(guī)，資料完整齊全，嚴(yán)禁化整為零采購。第四十一條 周轉(zhuǎn)材料租賃管理。1.必須嚴(yán)格履行詢價程序，先內(nèi)后外，租賃程序嚴(yán)謹(jǐn)，資料完整齊全。2.按照項目施22、工組織設(shè)計方案要求，嚴(yán)格控制租賃時間和數(shù)量。租金結(jié)算由項目物資部門每月審核，經(jīng)項目經(jīng)理審批后結(jié)算，及時計入工程成本。3.租賃合同嚴(yán)格按合同法和集團公司相關(guān)規(guī)定簽訂，合同條款要周密全面，必須標(biāo)明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、結(jié)算方式及時間、進場時間、租賃雙方的權(quán)利義務(wù)及違約責(zé)任等事項。出租方是單位的必須加蓋公章，個人的附身份證復(fù)印件。合同簽訂前要經(jīng)本項目合同評審小組評審后簽訂。達到審批條件的，上報公司進行審批。4、嚴(yán)禁項目部代替施工隊伍對外簽訂任何周轉(zhuǎn)材料租賃合同。第四十二條 周轉(zhuǎn)材料使用、維修及損壞丟失必須明確經(jīng)濟責(zé)任，按項目承包模式同責(zé)任成本核算掛鉤。項目物資人員每月必須對在用周轉(zhuǎn)材23、料進行清查盤點，監(jiān)控現(xiàn)場使用保管情況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，現(xiàn)場人員特殊情況需要切割、焊接等，需上報項目領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可進行特殊處理，未經(jīng)批準(zhǔn)私自切割、焊接周轉(zhuǎn)材料的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對相關(guān)人員問責(zé)。第四十三條 周轉(zhuǎn)材料費用應(yīng)在工程項目使用工期內(nèi)，每月末進行攤銷計入工程成本，計提攤銷標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定如下：1.軍用梁、軍用墩、貝雷架、萬能桿件、鋼軌及配件,分五年按原值年均16%費率計提攤銷，殘值預(yù)留20%。2.碗扣式腳手架、鋼立柱、鋼拱架、鋼板樁、各類型鋼，周轉(zhuǎn)用的鋼制品，組裝門式起重機和架橋機的標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)件，鋼管式腳手架及配件、標(biāo)準(zhǔn)組合鋼模板、無砟軌道施工排架，分三年按原值30%、25、25費率計提攤銷，殘值預(yù)24、留20%。 3.移動模架、襯砌臺車、掛籃、橋梁模板、非標(biāo)異型模板殘值預(yù)留20%，余額在項目上按使用期攤銷完畢。4.損壞、丟失的周轉(zhuǎn)材料按凈值一次性列銷計入工程成本。5.租賃的周轉(zhuǎn)材料，按實際租賃費直接進入工程成本。第四十四條 可再次利用的周轉(zhuǎn)材料，一旦該工程項目不再使用處于閑置狀態(tài)，應(yīng)維修完好并逐級反饋信息，以利于及時進行內(nèi)部調(diào)劑，避免因閑置造成損失浪費。第四十五條 不得私自處理報廢的周轉(zhuǎn)材料，報廢處置必須嚴(yán)格履行報批程序，殘值20萬元以內(nèi)的報公司進行審批，20萬元及以上必須報集團公司審批。處置資料完整齊全，業(yè)務(wù)處理規(guī)范。報廢處置嚴(yán)禁化整為零。第九章 物資隊伍建設(shè)第四十六條 物資工作崗位是施工25、企業(yè)關(guān)鍵崗位，要不斷加強和充實專業(yè)管理人員，重視物資專業(yè)人員儲備,保持物資隊伍的相對穩(wěn)定，堅持持證上崗。第四十七條 物資人員要嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)政策法規(guī)和本企業(yè)相關(guān)管理辦法和制度規(guī)定，遵紀(jì)守法，掌握物資市場動態(tài)，努力鉆研業(yè)務(wù)，不斷更新知識，提高自身業(yè)務(wù)能力和管理水平。第四十八條 加強對物資人員的管理及考核。要加強物資崗位培訓(xùn)，采取委培、舉辦培訓(xùn)班、以會代訓(xùn)等多種方式，全面提高物資人員的綜合素質(zhì)；物資人員調(diào)入和調(diào)離物資工作崗位,應(yīng)報上級物資業(yè)務(wù)部門核準(zhǔn)備案；對物資人員要定期進行考核,落實崗位責(zé)任制,做到在其位、謀其政、負其責(zé)。第十章 檢查、考核與獎罰第四十九條 上級物資部門對物資管理情況進行監(jiān)督檢26、查與考核，依據(jù)實際情況，采取普查和抽查、定期和不定期相結(jié)合的辦法進行，堅持邊查邊改，不斷改進、強化企業(yè)物資管理工作。對物資管理優(yōu)秀單位和先進個人適時予以表彰，并及時推薦參與上級單位評優(yōu)活動。第五十條 物資監(jiān)督檢查工作主要內(nèi)容包括：物資計劃、采購管理、價格管理、材料質(zhì)量、渠道管理、收發(fā)管控、庫存管理、消耗核算、合同管理、供應(yīng)商管理等。其重點是：物資工作中違法、違紀(jì)和拒不執(zhí)行上級有關(guān)規(guī)定的事件：非物資部門和非物資管理人員直接采購工程物資、越權(quán)采購或高價采購工程物資、采購程序不規(guī)范、采購資料不齊全完整；物資收發(fā)管控不到位、消耗核算不清；管理不善造成物資積壓、浪費、被盜、變質(zhì)腐爛等損失；處理剩余、報廢27、物資過程中的不規(guī)范行為等。第五十一條 單位職工有權(quán)對損害企業(yè)經(jīng)濟利益的行為進行舉報，對舉報人予以保護，一經(jīng)查實將對舉報人實施獎勵，任何人不得打擊報復(fù)。第五十二條 單位依據(jù)物資監(jiān)督檢查考核結(jié)果，實行通報及獎罰制度。對好的單位及相關(guān)人員實施經(jīng)濟獎勵；對差的單位及相關(guān)人員實施經(jīng)濟處罰，并視情節(jié)輕重給予相關(guān)責(zé)任人相應(yīng)的紀(jì)律處分，構(gòu)成犯罪的依法追究刑事責(zé)任。1.對因管理不善造成物資超耗，單項材料超耗2以上不能追回損失的，對單位按超耗材料損失總額的20罰款，對單位主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)責(zé)任人各按超耗材料損失總額的1罰款。2.因責(zé)任心不強，管理不善造成物資過期變質(zhì)、腐爛、損壞的，對單位按損失總額的100罰款，對相關(guān)28、責(zé)任人按損失總額的5罰款。3.在物資采購中，因個人利益或小集體利益，采購高價物資的，對單位按采購額的20罰款，對相關(guān)責(zé)任人按高出市場平均價部分的10罰款并追究責(zé)任。4.對非物資部門的單位或人員直接參與物資采購的，對相關(guān)人員按采購物資總額的2罰款并追究責(zé)任。5.對因責(zé)任心不強，計劃不嚴(yán)密，造成物資積壓的，對相關(guān)責(zé)任人按積壓物資總額的1罰款。6.對未經(jīng)上級批準(zhǔn)擅自購置或加工自制50萬元以上，報廢處置殘值20萬元及以上大宗周轉(zhuǎn)材料的單位，按費用總額的1-5%對相關(guān)責(zé)任人進行罰款處理，對單位按費用總額的10%罰款并追究責(zé)任。7.對在物資采購中違法、違紀(jì)、收受賄賂、吃回扣、拿好處費以及在物資工作中有貪污情況的，交紀(jì)檢監(jiān)察部門或執(zhí)法部門處理。8.對因現(xiàn)場收料人員不認真履職，虛假簽收，惡意偽造虛假單據(jù)等行為，一經(jīng)查實，對當(dāng)事人按虛假金額的2倍罰款，情節(jié)嚴(yán)重的追究當(dāng)事人的法律責(zé)任。第十一章 其他第五十三條 本管理辦法未盡事項，按國家和上級有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第五十四條 本管理辦法自發(fā)布之日起實行，是程序文件的相關(guān)文件，由物資保障部負責(zé)解釋。