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1、工貿(mào)公司危險源辨識和安全風(fēng)險管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 1 適用范圍1.1 本制度適用于公司危險源辨識、風(fēng)險評估和風(fēng)險控制的管理。1.2 本制度適用于公司、分公司和項目部。1.3 本制度所指重大危險源分為國家規(guī)定的重大危險源、建筑行業(yè)規(guī)定的重大危險源。2 重大危險源的定義2.1 根據(jù)安全生產(chǎn)法第一百一十二條第二款規(guī)定，“重大危險源是指長期地或者臨時地生產(chǎn)、搬運、使用或者貯存危險物品，且危險物品的數(shù)量等于或者超過臨界量的單元（包括場所和設(shè)施）”。2.2 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范（GB28001）對中危險2、源規(guī)定為“可能導(dǎo)致人身傷害（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為、或其組合。”2.3 安全生產(chǎn)法第一百一十二條第二款規(guī)定的重大危險源，來之于國標(biāo)危險化學(xué)品重大危險源辨識（GB18218-）標(biāo)準(zhǔn)。危險化學(xué)品重大危險源辨識（GB18218-）標(biāo)準(zhǔn)在適用范圍中明確指出：“本標(biāo)準(zhǔn)不適用于：a)核設(shè)施和加工放射性物質(zhì)的工廠，但這些設(shè)施和工廠中處理非放射性物質(zhì)的部門除外；b)軍事設(shè)施；c)采礦業(yè)，但涉及危險品的加工工藝及儲存活動除外；d)危險化學(xué)品的運輸；e)海上石油天然氣開采活動。2.4 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范（GB28001）中危險源與中華人民共和國安全生產(chǎn)法中重大危險源的定義的區(qū)別：2.4.1 安全生3、產(chǎn)法與危險化學(xué)品重大危險源辨識標(biāo)準(zhǔn)所指重大危險源僅適用于易燃、易爆、有毒類的化學(xué)物質(zhì)。它的局限性較大，不適用于建筑業(yè)等，也沒有涉及存在能量的裝置（設(shè)施、作業(yè)活動）等。2.4.2 綜合以上原因，本制度所指危險源是建筑工程活動中的危險源定義，按照建設(shè)部建質(zhì)安函2006145號轉(zhuǎn)發(fā)南京市建筑工程重大危險源安全監(jiān)控管理暫行辦法指出：本辦法所稱重大危險源是指存在重大施工危險的分部分項工程。2.5 公司在本制度中規(guī)定的重大危險源是指：除國家規(guī)定的重大危險源以外，還包括對可能造成重大人身傷亡、火災(zāi)、爆炸、重大機械、設(shè)備損壞以及對社會產(chǎn)生重大影響的危險性較大的分部分項工程的施工活動、設(shè)備、設(shè)施、場所、危險品、4、危險作業(yè)等。3 工作主體職責(zé)3.1 公司安全第一責(zé)任人和分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)：3.1.1 組織全面貫徹落實國家有關(guān)重大危險源管理的法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)，促進重大危險源安全管理符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求；3.1.2 加強對重大危險源管理、監(jiān)控、隱患治理工作的監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)，督促各分公司、項目部建立和完善應(yīng)急組織措施和事故應(yīng)急救援預(yù)案，落實控制措施；3.1.3 綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)重大危險源的監(jiān)督管理工作，建立重大危險源管理體系，實現(xiàn)重大危險源的可控在控。3.2 分公司安全第一責(zé)任人和分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)：3.2.1 組織分公司、項目部認真貫徹落實國家重大危險源管理的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和5、公司的規(guī)章制度。3.2.2 督促分公司、項目部做好重大危險源預(yù)測、預(yù)警、預(yù)案工作，組織落實重大危險源的辨識、建檔登記、風(fēng)險評估、監(jiān)控管理工作，對存在的問題落實技術(shù)方案和資金，組織整改，做到可控在控。3.3 公司、分公司安全生產(chǎn)管理部門職責(zé)：3.3.1 貫徹執(zhí)行黨和國家安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、法令及本單位安全規(guī)章制度、操作規(guī)程；制定、完善重大危險源管理規(guī)章制度；3.3.2 會同有關(guān)部門組織開展安全宣傳教育和危險源辨識知識培訓(xùn)，提高員工安全生產(chǎn)意識和技能；3.3.3 負責(zé)公司、分公司安全生產(chǎn)中危險源的監(jiān)督、管理、指導(dǎo)工作；監(jiān)督所屬項目重大危險源管理情況；3.3.4 協(xié)助公司、分公司領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)部6、門及項目部研究制定和執(zhí)行預(yù)防事故措施，參與施工組織設(shè)計、安全專項施工方案中針對重大危險源采取的安全技術(shù)措施審查，并督促落實；3.3.5 根據(jù)公司、分公司安全生產(chǎn)管理實際，及時掌握、分析、評估公司、分公司系統(tǒng)重大危險源分布情況，提出強化危險源管理措施，組織安全生產(chǎn)檢查；3.3.6 參與重要安全設(shè)施和設(shè)備的驗收工作。3.4 公司、分公司其他部門職責(zé)：各部門負責(zé)其管轄范圍內(nèi)的危險源辨識工作，參加風(fēng)險評估和風(fēng)險控制策劃工作。3.5 項目部職責(zé)：3.5.1 認真貫徹落實國家重大危險源管理的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和公司的規(guī)章制度；3.5.2 按照公司重大危險源安全管理規(guī)定，落實預(yù)測、預(yù)警、預(yù)案工作，做好本單位重7、大危險源的普查辨識、建檔登記、風(fēng)險評估、監(jiān)控管理，對存在的問題限期整改；3.5.3 錄入公司重大危險源管理的數(shù)據(jù)要做到及時、準(zhǔn)確、完整，無遺漏；3.5.4 完善項目部重大事故應(yīng)急預(yù)案，定期開展演練，落實重大事故應(yīng)急救援工作；3.5.5 及時如實報告重大危險源造成的各類事故；3.5.6 重大危險源管理必須責(zé)任到人，完善規(guī)章制度，規(guī)范日常管理，對項目部的重大危險源做到可控在控。4 危險源辨識和風(fēng)險評估流程確定施工作業(yè)過程識別危險源安全風(fēng)險評估登記重大安全風(fēng)險危險源防控。確定施工作業(yè)過程，首要是劃分危險源辨識和評估單元，其一般性原則可按單位工程（分部、分項）施工活動、施工生產(chǎn)（生活）設(shè)施設(shè)備相對空間8、位置、危險有害物資儲存場所來劃分識別評估單元，使識別評估單元相對獨立，具有明顯的特征界限。5 危險源的分類根據(jù)能量意外釋放理論和危險源在事故發(fā)生、發(fā)展過程中的作用，把危險源劃分為兩大類：5.1 第一類危險源，是指可能發(fā)生意外釋放能量的載體或危險物質(zhì)以及自然狀況。包括動力源和能量載體以及具有危害性的物質(zhì)本身。是事故發(fā)生的前提和事故的主體，決定事故的嚴(yán)重程度。5.2 第二類危險源，是指造成約束、限制能量意外釋放措施失效或被破壞的各種不安全因素。包括人、物、環(huán)境、管理四個方面，是第一類危險源導(dǎo)致事故的必要條件，決定事故發(fā)生的可能性大小。5.2.1 人的因素人的因素分為不安全行為和失誤。不安全行為一般9、指明顯違反安全操作規(guī)程的行為，這種行為往往直接導(dǎo)致事故發(fā)生。失誤是指人的行為結(jié)果偏離了預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)。不安全行為、失誤可能直接破壞對第一類危險源的控制，造成能量或危險物質(zhì)的意外釋放；也可能造成物的危險因素問題，進而導(dǎo)致事故。5.2.2 物的因素物的因素可以概括為物的不安全狀態(tài)和物的故障(或失效)。物的不安全狀態(tài)（隱患）是指機械設(shè)備、物質(zhì)等明顯不符合安全技術(shù)要求的狀態(tài)。物的故障(或失效)是指機械設(shè)備、安全裝置、零部件等由于性能低下而不能實現(xiàn)預(yù)定功能的現(xiàn)象。物的不安全狀態(tài)和物的故障(或失效)可能直接使約束、限制能量或危險物質(zhì)的措施失效而發(fā)生事故。5.2.3 環(huán)境因素環(huán)境因素主要指系統(tǒng)運行的環(huán)境，如影響10、施工作業(yè)的環(huán)境，包括溫度、濕度、照明、粉塵、通風(fēng)換氣、噪聲和振動等物理環(huán)境，以及企業(yè)和社會的軟環(huán)境。不良的物理環(huán)境會引起物的因素問題或人的因素問題。5.2.4 管理因素管理不善是造成安全事故的間接原因。人的不安全行為可以通過安全教育、安全生產(chǎn)責(zé)任制以及安全獎懲機制等措施減少甚至杜絕。物的不安全狀態(tài)可以通過提高安全技術(shù)的科技含量、建立完善的設(shè)備保養(yǎng)制度、推行文明施工等活動予以控制。6 建筑安裝施工危險源辨識6.1 一起傷亡事故的發(fā)生往往是兩類危險源共同作用的結(jié)果。第一類危險源是傷亡事故發(fā)生的能量主體，決定事故后果的嚴(yán)重程度。第二類危險源是第一類危險源造成事故的必要條件，決定事故發(fā)生的可能性。兩類11、危險源相互關(guān)聯(lián)、相互依存。第一類危險源的存在是第二類危險源出現(xiàn)的前提，第二類危險源的出現(xiàn)是第一類危險源導(dǎo)致事故的必要條件。因此，危險源辨識的首要任務(wù)是辨識第一類危險源，在此基礎(chǔ)上再辨識第二類危險源。6.1.1 第一類危險源從以下方面進行辨識：a） 產(chǎn)生、供給能量的裝置、設(shè)備，如現(xiàn)場配電箱、空壓機等；b） 使人體或物件具有較高勢能的裝置、設(shè)備、場所，如起重機械、提升機械、墜落高度差較大的作業(yè)場所等；c） 能量載體，如運動中的車輛、機械的運動部件、帶電的導(dǎo)體等；d） 一旦失控可能產(chǎn)生巨大能量的裝置、設(shè)備、場所，如充滿爆炸性氣體氧氣瓶、乙炔氣瓶、低溫液氧氣瓶、液化石油氣瓶和空間等；e） 一旦失控可能12、發(fā)生能量突然釋放的裝置、設(shè)備、場所，例如各種壓力容器、受壓設(shè)備，容易發(fā)生靜電蓄積的裝置、場所等；f） 危險物質(zhì)。具有化學(xué)能的危險物質(zhì)分為可燃燒爆炸危險物質(zhì)和有毒、有害危險物質(zhì)兩類。前者指能夠引起火災(zāi)、爆炸的物質(zhì)，按其物理化學(xué)性質(zhì)分為可燃氣體、可燃液體、易燃固體、可燃粉塵、易爆化合物、自燃性物質(zhì)、忌水性物質(zhì)和混合危險物質(zhì)八類。后者指直接加害于人體，造成人員中毒、致病、致畸、致癌等的化學(xué)物質(zhì)；g） 儲存危險物質(zhì)的裝置、設(shè)備、場所，如氧氣、乙炔、油漆、稀料儲存設(shè)施等；h） 人體一旦與之接觸將導(dǎo)致人體能量意外釋放的物體，例如物體的棱角、工件的毛刺、鋒利的刃、尖等。6.1.2.第二類危險源按場所的不同，13、初步可分為施工現(xiàn)場危險源與臨建設(shè)施危險源兩類，從人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四個方面進行辨識。a） 與人的因素有關(guān)的危險源主要是人的不安全行為，集中表現(xiàn)在“三違”，即：違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀(jì)律。b） 與物的因素有關(guān)的危險源主要存在于分部、分項工藝過程、施工機械運行過程和物料使用等危險源中。c） 與環(huán)境因素有關(guān)的危險源主要生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境中的溫度、濕度、噪聲、振動、照明或通風(fēng)換氣等方面的問題。d） 與管理因素有關(guān)的危險源主要表現(xiàn)為管理缺失，如制度不健全、責(zé)任不分明、有法不依、違章指揮、安全教育不夠、處罰不嚴(yán)、安全技術(shù)措施不全面、安全檢查不夠等。6.2 危險源辨識過程按以下步驟進行：14、6.2.1 選擇施工現(xiàn)場或部門中的作業(yè)活動；6.2.2 識別施工作業(yè)活動中的危險因素；6.2.3 對風(fēng)險因素進行定性和定量評估；6.2.4 確定重大風(fēng)險。6.3.選取作業(yè)活動對象：6.3.1 前期施工準(zhǔn)備；6.3.2 基礎(chǔ)施工階段；6.3.3 建筑主體結(jié)構(gòu)施工階段/結(jié)構(gòu)安裝階段/設(shè)備安裝階段；6.3.4 設(shè)備搬運/設(shè)備安裝/調(diào)試、試車、運行階段；6.3.5 其他輔助活動（包括大型起重機械和施工升降機的安裝拆卸、廠內(nèi)車輛運輸、供電和臨時用電等）。6.4 危險源的識別6.4.1 危險源的分類：（根據(jù)GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)）a） 物體打擊；a） 2.車輛傷害；a） 3.機械傷害；a） 15、4.起重傷害；a） 5.觸電；a） 6.淹溺；a） 7.灼燙；a） 8.火災(zāi)；a） 9.高處墜落；a） 10.坍塌；a） 11.鍋爐爆炸；a） 12.容器爆炸；a） 13.其他爆炸；a） 14.中毒和窒息；a） 15.其他傷害。6.5.危險源和危害因素識別的方法6.5.1.施工現(xiàn)場危險源常用的辨識方法。1.經(jīng)驗分析法：經(jīng)驗分析法包括對照分析法和類比分析法。對照分析法是對照有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、檢查表或依靠分析人員的觀察能力，借助于經(jīng)驗和判斷能力直觀地對評估對象的危險因素進行分析辨識的方法。缺點是容易受到分析人員的經(jīng)驗和知識等方面的局限性，對此，可采用安全檢查表的方法加以彌補。類比分析法是利用相16、同或類似工程或作業(yè)條件的經(jīng)驗和事故的統(tǒng)計資料來類推、分析評估對象的危險因素。總結(jié)以往事故的教訓(xùn)和管理經(jīng)驗，對以往發(fā)生過的事故或未遂事件的原因進行分析，不難辨識出危險因素。施工現(xiàn)場的危險源和危險因素主要是通過經(jīng)驗分析方法來辨識。2.材料性質(zhì)和現(xiàn)場施工條件分析法了解施工安裝或使用的材料性質(zhì)是危害辨識的基礎(chǔ)，危害辨識中常用的材料性質(zhì)有：毒性、物理化學(xué)性質(zhì)、燃燒和爆炸特性等。施工條件也會產(chǎn)生危險或使施工過程中的材料的危險性質(zhì)加劇。3.作業(yè)條件危險性評估法（也稱定量分析法，詳見本制度7.5條款）。作業(yè)條件危險性評估法認為，影響危險性的三個主要因素是：發(fā)生事故的可能性大小，用符號L表示；人體暴露于危險環(huán)境17、的頻繁程度，用符號E表示；發(fā)生事故可能產(chǎn)生的后果，用符號C表示。作業(yè)條件危險性分值用符號D表示，DLEC，D值愈大，說明危險性愈大，當(dāng)D值超過不可容許或不可接受的風(fēng)險時，就認定為重大危險源。6.5.2.施工現(xiàn)場潛在危險源（作業(yè)條件危險性分析）的辨識。由于危險性有潛在的特點和性質(zhì)，只有在一定的條件下，才能發(fā)展成為事故，故在未發(fā)生事故前，如何辨識出潛在的危險源或危險因素就至關(guān)重要，為了能迅速辨識危險源或危險因素，應(yīng)采取如下預(yù)先分析方法：1.調(diào)查危險源（作業(yè)危險因素）。先對施工作業(yè)目的、工藝過程，操作條件和周圍環(huán)境，作較為充分的調(diào)查了解，然后再按照過去的經(jīng)驗和同類施工中所發(fā)生過的事故，分析作業(yè)對象中18、是否也會出現(xiàn)類似情況，查找能夠造成人員受傷和物質(zhì)損失的危險性。2.識別危險因素。潛在的危險性往往是很難辨識的，危險性存在具有固有的潛在性質(zhì)，應(yīng)采取系統(tǒng)地去辨識它，才不會造成遺漏。3.根據(jù)過去的經(jīng)驗及同類施工中所發(fā)生過的事故教訓(xùn)，進行綜合分析，施工現(xiàn)場存在著主要的“五大傷害”，既高處墜落、觸電、坍塌、物體打擊、機械傷害。這五類事故是最容易造成群死群傷的事故類型，是建筑安裝施工現(xiàn)場存在的常見重大危險源或重大危險因素。其他重大危險源或重大危險因素還有窒息、中毒、爆炸、火災(zāi)等。6.5.3.施工現(xiàn)場重大危險源辨識（作業(yè)條件危險性分析）主要做法。應(yīng)針對建筑安裝工程的類型、特點、規(guī)模及公司、分公司、項目部自19、身管理水平等情況，根據(jù)現(xiàn)行的國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、操作規(guī)程及以前一些事故案例，充分辨識出本工程各個施工階段、部位和場所需控制的危險源、危險因素和環(huán)境因素，列出清單，并采用適當(dāng)?shù)姆治鲈u估方法，評估已辨識的全部危險源、危險因素和環(huán)境因素對施工現(xiàn)場場界內(nèi)外的影響，將其中導(dǎo)致事故發(fā)生的可能性較大，且事故發(fā)生會造成嚴(yán)重后果的危險源、危險因素和環(huán)境因素確定為重大危險源。6.5.4.建筑安裝施工現(xiàn)場重大危險源辨識（作業(yè)危險性分析）的主要依據(jù)。1.現(xiàn)行的國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、操作規(guī)程及以前一些事故案例，可作為施工現(xiàn)場重大危險源辨識（作業(yè)危險性分析）的主要依據(jù)。2.中華人民共和國安全生產(chǎn)法第三十七條規(guī)定，生20、產(chǎn)經(jīng)營單位對重大危險源應(yīng)當(dāng)?shù)怯浗n，進行定期檢測、評估、監(jiān)控，并制定應(yīng)急預(yù)案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施。3.建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例第四十九條規(guī)定，施工單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)建設(shè)工程施工的特點、范圍，對施工現(xiàn)場易發(fā)生重大事故的部位、環(huán)節(jié)進行監(jiān)控，制定施工現(xiàn)場生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案。4.危險化學(xué)品重大危險源辨識（GB18218）第4.1.1條規(guī)定，危險化學(xué)品重大危險源的辨識依據(jù)是危險化學(xué)品的危險特性及其數(shù)量。5.建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)（JGJ59-2011）第5.0.3條為強制性條款，規(guī)定“當(dāng)建筑施工安全檢查評定的等級為不合格時，必須限期整改達到合格”。6.國家住建部發(fā)布的歷年21、全國建筑施工安全生產(chǎn)形勢分析報告，對建筑施工事故的類別、發(fā)生部位進行了全面的統(tǒng)計，也是辨識施工現(xiàn)場重大危險源的依據(jù)之一。6.5.5.重大危險源的認定。6.5.5.1.施工現(xiàn)場有下列情況之一的，可認定為重大危險源：1.違反國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及強制性條文規(guī)定的；2.依據(jù)建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)（JGJ59-2011）的規(guī)定檢查，分項檢查中保證項目得分不足40分或保證項目中有一項得分為0分的。6.5.5.2.存在重大施工危險作業(yè)的分部分項工程，主要包括：1.施工現(xiàn)場開挖深度超過5m（含5m）或地下室三層以上（含三層）或深度雖未超過5m（含5m），但地質(zhì)條件中和周圍環(huán)境及地下管線極其復(fù)雜的基坑、溝（槽）工22、程；2.地下暗挖工程；3.水平混凝土構(gòu)件橫板支撐系統(tǒng)高度超過8m，或跨度超過18m，施工總荷載大于10KN/m2，或集中荷載大于15KN/m的高大模板工程以及各類工具式模板工程，包括滑模、爬模、大模板等。4.30m及以上高處作業(yè)與懸吊作業(yè)；5.建筑起重機械、設(shè)備的安裝拆卸； 6.起重吊裝工程；7.懸挑式腳手架，高度超過24m的落地式鋼管腳手架、附著式升降腳手架、吊籃腳手架；8.其他專業(yè)性強、工藝復(fù)雜、危險性大、交叉作業(yè)等易發(fā)生重大事故的施工部位及作業(yè)活動。7.安全風(fēng)險評估管理7.1.通過對工程項目施工過程或施工管理中存在的危險和有害因素進行辨識、分析，并運用定性或定量的方法確定其風(fēng)險的嚴(yán)重程度23、，評估風(fēng)險程度并確定其是否在可承受范圍的全過程，進而確定風(fēng)險控制的優(yōu)先順序和風(fēng)險控制措施，以達到改善安全施工環(huán)境、減少和杜絕生產(chǎn)安全事故發(fā)生。7.2.安全風(fēng)險評估的基本方法和步驟。1.安全風(fēng)險評估一般按照劃分的施工作業(yè)單元和作業(yè)活動，識別危險和有害因素、評估風(fēng)險、制定風(fēng)險控制措施等步驟進行。2.作業(yè)活動劃分一般按照作業(yè)區(qū)域、施工任務(wù)、施工工序、施工設(shè)施和設(shè)備進行劃分，或者將上述方法結(jié)合使用進行劃分，以能夠清晰辯別危險、有害因素并無遺漏為準(zhǔn)?？蓪⒃O(shè)施、設(shè)備、工器具的使用（安裝、調(diào)試、運行、檢修、拆除等）和相同工序、相同操作內(nèi)容的作業(yè)活動進行單元劃分，施工作業(yè)涉及此部分時不再重復(fù)劃分。3.識別危險24、有害因素應(yīng)堅持“橫向到邊、縱向到底、不留死角”的原則，主要從施工環(huán)境條件、施工總體布置（包括施工區(qū)、生活區(qū)的布置）、施工過程和工序、施工設(shè)備和設(shè)施、塵毒噪溫有害作業(yè)部位、管理設(shè)施、事故應(yīng)急救援設(shè)施、輔助作業(yè)、生活設(shè)施、勞動組織、施工人員生理、心理因素等方面，全方位、全過程進行識別。在辨識充分的基礎(chǔ)上，確認存在的危險、有害因素，評估危險、有害因素有可能引起的事故類型及其后果的嚴(yán)重程度。4.對不可承受的安全風(fēng)險，制定并實施控制措施?？刂拼胧┓譃楣芾泶胧┖图夹g(shù)措施。一般按照消除、消弱和個體防護的順序和原則選擇，控制措施在實施前應(yīng)對其可行性、有效性和充分性進行預(yù)評審。5.當(dāng)工程項目的內(nèi)外部條件發(fā)生顯25、著變化，以至危險、有害因素和風(fēng)險受到顯著影響，對現(xiàn)有評估、控制措施的有效性產(chǎn)生疑義，應(yīng)及時再進行危害辨識、安全評估和控制措施的評審。7.3.安全風(fēng)險評估范圍：1.施工規(guī)劃、施工過程、試車投產(chǎn)運行等階段；2.常規(guī)施工活動和采用“四新”施工活動；3.事故及潛在的緊急情況；4.所有進入施工作業(yè)場所的人員的活動；5.原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；6.作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；7.人為因素，包括“三違”和違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度；8.丟棄、廢棄、拆除與處置；9.氣候、地震及其他自然災(zāi)害。7.4.風(fēng)險評估準(zhǔn)則：1.有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；2.安全技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)；3.公司的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技26、術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4.公司的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。7.5.風(fēng)險評估工具：可根據(jù)安全生產(chǎn)管理需要，選擇有效、可行的風(fēng)險評估方法進行風(fēng)險評估。常用的安全風(fēng)險評估方法（工具）有（安全風(fēng)險評估工具定義見附錄5）：1.工作危害分析法（JHA）；2.安全檢查表分析法（SCL）；3.過程危險分析法（PHA）；4.危險與可操作性分析法（HAZOP）；5.失效模式與影響分析法（FMEA）；6.故障樹分析法（FTA）；7.事件樹分析法（ETA）；8.作業(yè)條件危險性分析法（LEC）。7.6.定量評估主要采取作業(yè)條件風(fēng)險評估法，也稱LEC法，即用與系統(tǒng)危險性有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來評估系統(tǒng)產(chǎn)生安全風(fēng)險的大小。7.6.1.其公27、式是：DLECL發(fā)生事故的可能性大小；E人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度；C一旦發(fā)生事故會造成的損失后果。7.6.2.DLEC 分值1.事故發(fā)生的可能性（L）事故或危險事件發(fā)生的可能性大小，當(dāng)用概率來表示時，絕對不可能的事件發(fā)生的概率為0；而必然發(fā)生的事件的概率為1，但在作系統(tǒng)安全考慮時，絕對不發(fā)生事故是不可能的，所以人為地將“發(fā)生事故可能性極小”的分?jǐn)?shù)定為0.1，而必然要發(fā)生的事件的分?jǐn)?shù)定為10。介于這兩種情況之間的情況指定了若干個中間值。事故發(fā)生的可能性（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常。1可能性小，完全意外。0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.28、1實際不可能2.暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）人員出現(xiàn)在危險環(huán)境中的時間越多，則危險性越大。規(guī)定連續(xù)暴露在此危險環(huán)境的情況定為10，而非常罕見地出現(xiàn)在危險環(huán)境中定為0.5。同樣，將介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個中間值。暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見地暴露3.事故發(fā)生的嚴(yán)重程度（C）事故造成的人身傷害變化范圍很大，對傷亡事故來說，可從極小的輕傷直到多人死亡的嚴(yán)重結(jié)果；對于機械設(shè)備及火災(zāi)事故可能造成的損失可從1萬元到1000萬元。由于范圍廣闊，所以規(guī)定分?jǐn)?shù)值為1100，輕傷29、或1萬元財產(chǎn)損失規(guī)定分?jǐn)?shù)值為1，把造成十人以上死亡或1000萬元財產(chǎn)損失的可能性分?jǐn)?shù)規(guī)定為100，其他情況的數(shù)值均在1與100之間。事故發(fā)生的嚴(yán)重程度（C）分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果人員傷亡機械設(shè)備或火災(zāi)損失（萬元）10010人以上死亡10004039人死亡200151人死亡507嚴(yán)重，重傷203重大，致殘51輕傷14.危險等級劃分（D值風(fēng)險級別值）根據(jù)公式就可以計算作業(yè)的危險程度，但關(guān)鍵是如何確定各個分值和總分的評價。根據(jù)經(jīng)驗，總分在20以下被認為是低危險；如果危險分值到達70160之間，那就有顯著的危險性，需要及時整改；如果危險分值在160320之間，那么這是一種必須立即采取措施進行整改的高30、度危險環(huán)境；分值在320以上的高分值表示環(huán)境非常危險，應(yīng)立即停止生產(chǎn)直到環(huán)境得到改善為止。危險等級的劃分是憑經(jīng)驗判斷，難免帶有局限性，不能認為是普遍適用的，應(yīng)用時需要根據(jù)實際情況予以修正。危險等級劃分（D值風(fēng)險級別值）分?jǐn)?shù)值狀態(tài)評價320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)。160320高度危險要立即整改。70160顯著危險，需要整改。2070一般危險，需要注意。20稍有危險可以接受。7.6.3.重大危險源或重大危險因素的確定原則，根據(jù)評價人員的經(jīng)驗判斷，凡具備以下條件的均應(yīng)評估判定為重大危險：1.不符合法律、法規(guī)和其他要求的；2.相關(guān)方有合理抱怨和要求的；3.曾經(jīng)發(fā)生過事故，且沒有采取有效防范、控制措施的31、；4.直接觀察到可能導(dǎo)致危險的錯誤，且無適當(dāng)控制措施的。7.7.安全風(fēng)險評估管理7.7.1.安全風(fēng)險評估分為：安全預(yù)先評估、安全驗收評估、安全現(xiàn)狀綜合評估和專項評估四種：1.安全預(yù)先評估是根據(jù)工程項目的基本情況，分析、預(yù)測施工過程存在的危險、有害因素的種類和程度，提出合理可行的安全技術(shù)規(guī)劃設(shè)計和安全管理的建議。2.安全驗收評估是在安全設(shè)施、設(shè)備、裝置搭設(shè)安裝和運行使用正常后，通過對設(shè)施、設(shè)備、裝置實際運行使用狀況的檢測、監(jiān)督，查找運行使用后可能存在的危險、有害因素，提出合理可行的安全技術(shù)調(diào)整方案和安全管理對策。3.安全現(xiàn)狀綜合評估是針對施工現(xiàn)場總體或局部的施工作業(yè)活動安全現(xiàn)狀進行的全面評估。432、.專項安全評估是針對特定的施工項目、施工工序、施工場所、施工裝置等存在的危險、有害因素進行的專項安全評估。7.7.2.符合下列條件之一的，應(yīng)進行安全性自評估：1.危險源、有害因素已構(gòu)成重大威脅，現(xiàn)有的或規(guī)劃的控制措施不能保證其不會演變成事故；2.對所承擔(dān)工程項目施工過程中的危險源、有害因素或者對本單位范圍內(nèi)的危險源、有害因素認識、掌握不清楚；3.不斷改進、提高本單位的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康管理水平的需要；4.施工環(huán)境、條件、方法、工藝、設(shè)備、設(shè)施以及勞動組織和人員等發(fā)生重大變化時；5.新開工的工程項目。新開工項目的安全預(yù)估評可與實施性施工組織設(shè)計編制同時進行。7.7.3.安全性自評估報告應(yīng)包括但不33、限于以下內(nèi)容：1.安全性自評估的目的、范圍及評估對象的基本情況；2.評估現(xiàn)有的安全管理情況，其中包括遵守有關(guān)法律、法規(guī)情況的評估，現(xiàn)有規(guī)章制度、技術(shù)措施、操作規(guī)程等的可行性、充分性和有效性評估；3.評估存在的重大危險因素、環(huán)境因素和不可承受風(fēng)險及其發(fā)生的可能性與后果，風(fēng)險控制措施；4.擬采取的安全措施、管理方案的優(yōu)先排序；5.針對實現(xiàn)安全管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)的評估；6.安全管理方案編制的建議；7.其他需要報告的內(nèi)容。8.安全風(fēng)險的控制8.1.安全風(fēng)險的控制，依據(jù)作業(yè)條件危險性評估的結(jié)果，按確認的風(fēng)險等級分級管理：1.屬于D320（高度危險）的危害應(yīng)上報公司，由公司進行協(xié)調(diào)控制。各分公司、項目部34、逐級設(shè)置風(fēng)險控制措施，按照公司施工組織設(shè)計管理規(guī)定由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人最終簽字確認。公司安全部監(jiān)督控制措施的實施，定期監(jiān)督檢查，確保高度危險等級的風(fēng)險控制有效。2.屬于D160（極其危險）的危害應(yīng)上報分公司，由分公司協(xié)調(diào)項目部控制。分公司、項目部逐級設(shè)置風(fēng)險控制措施，按照公司施工組織設(shè)計管理規(guī)定由分公司、項目部領(lǐng)導(dǎo)最終簽字確認。分公司、項目部安全生產(chǎn)管理部門或安管人員監(jiān)督控制措施的實施，定期監(jiān)督檢查，確保重大風(fēng)險控制的有效。3.屬于70D160（很危險或可能危險）的危害由各項目部或相關(guān)責(zé)任部門控制，必要時上報公司、分公司。確定為很危險或可能危險等級的中等風(fēng)險，由分公司進行監(jiān)督管理，項目部進行直接管35、理。項目部按各部門或崗位設(shè)置風(fēng)險控制措施，由分公司領(lǐng)導(dǎo)最終簽字確認。分公司監(jiān)督控制措施的實施，定期監(jiān)督檢查，確保中等風(fēng)險控制有效。4.屬于D70（稍有危險）的危害由各作業(yè)崗位自行控制。確定為稍有危險等級的可接受風(fēng)險，由項目部按專業(yè)由施工員進行管理。施工員監(jiān)督控制措施的實施，定期監(jiān)督檢查，確?？山邮茱L(fēng)險控制有效。8.2.風(fēng)險控制措施管理。8.2.1.應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果及安全生產(chǎn)管理情況等，確定不可接受的風(fēng)險，制定并落實控制措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以接受的程度內(nèi)。在選擇風(fēng)險控制措施時：1.應(yīng)考慮：可行性；安全性；可靠性；2.應(yīng)包括：消除措施；替代措施；工程技術(shù)措施；標(biāo)志、警告和（或）管理36、措施及培訓(xùn)教育措施；個體防護裝備措施等。3.應(yīng)將風(fēng)險評估的結(jié)果及所采取的控制措施對管理人員、施工作業(yè)人員進行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應(yīng)采取的控制措施。8.2.2.公司、分公司、項目部應(yīng)根據(jù)與管理權(quán)限，依據(jù)各級簽訂的安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書，逐級進行風(fēng)險管理監(jiān)督評價。風(fēng)險管理監(jiān)督評價的內(nèi)容和方法包括：1.安全生產(chǎn)目標(biāo)滿足與實現(xiàn)程度的評價；2.安全生產(chǎn)責(zé)任制執(zhí)行情況的評價；3.風(fēng)險識別、評價、控制、監(jiān)督評價措施執(zhí)行情況評價；4.對國家和上級有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、規(guī)程、制度等執(zhí)行情況實行監(jiān)督和評價；5.對安全生產(chǎn)事故、事件、不符合調(diào)查和處37、理結(jié)果的評價。8.3.風(fēng)險信息更新8.3.1.公司應(yīng)定期評審或檢查風(fēng)險評估結(jié)果和風(fēng)險控制效果。8.3.2.分公司應(yīng)適時組織風(fēng)險評估工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的危險、有害因素和安全隱患。8.3.3.項目部應(yīng)在下列情形發(fā)生時及時進行風(fēng)險評估：1.法律法規(guī)或其他要求有變更時；2.作業(yè)環(huán)境和操作條件變化或工藝改變；3.施組、方案變更；4.采用“四新”施工作業(yè)；5.對事件、事故或其他信息有新認識；6.項目部組織機構(gòu)發(fā)生變更、施工作業(yè)組織進行大的調(diào)整。9.安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求合規(guī)性評價9.1.根據(jù)安全預(yù)先評估、安全驗收評估、安全現(xiàn)狀綜合評估和專項評估四種安全風(fēng)險評估結(jié)果，結(jié)合公司、分公司、項目部的38、安全生產(chǎn)管理現(xiàn)狀，找出安全生產(chǎn)管理中可能存在的危害因素，運用定性定量分析工具和方法，把安全風(fēng)險評估結(jié)果與國家相關(guān)法律法規(guī)、地方性法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范相比較，衡量安全生產(chǎn)管理工作是否與之符合，并提出整改意見和措施。9.2.安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求合規(guī)性評價工作和評價報告，具體執(zhí)行公司管理體系文件綜合管理分冊中法律法規(guī)應(yīng)用管理規(guī)定的相關(guān)要求。10.管理與追責(zé)有下列行為之一的，責(zé)令限期改正，可以處十萬元以下的罰款；逾期未改正的，責(zé)令停工，并處十萬元以上二十萬元以下的罰款，對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處二萬元以上五萬元以下的罰款：1.對重大危險源未登記建檔，或者未進行評估、監(jiān)控，或者未制定應(yīng)急預(yù)案的；2.吊裝以及國務(wù)院安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門會同國務(wù)院有關(guān)部門規(guī)定的其他危險作業(yè)，未安排專門人員進行現(xiàn)場安全管理的。11.附則11.1.本制度由公司安全生產(chǎn)負責(zé)解釋。11.2.本制度自發(fā)布之日起實施。