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1、建工公司項目工程檔案規范管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 工程檔案管理制度1總則1.1為確保工程檔案的齊全、完整、準確、系統，確保檔案案卷合格率，使工程檔案管理順利達到建設工程文件歸檔整理規范（GBT/50328-2014）的要求，特制定本制度。1.2基本建設工程檔案資料是指在整個建設項目,從醞釀、決策到建成投產的過程中形成的有歸檔保存價值的文件資料,包括項目的提出、調研、可行性研究、評估、勘測、設計、施工、調試、生產準備、試運行、移交生產、竣工等工作活動中形成的文字材料、圖紙、圖表、聲像材料和其它載體的材料2、。1.3基本建設工程檔案資料是企業的寶貴財富，是勘測、設計、施工和管理人員的勞動結晶。依據中華人民共和國檔案法，各級人員做好文件材料的立卷歸檔工作是各自的義務和崗位職責，各級人員應對自己負責的項目所形成的、具有保存價值的文件材料，認真做好立卷歸檔工作，并確保檔案的完整性、準確性。2工程檔案管理制度2.1檔案資料管理工程檔案資料工作是工程建設過程的一部分，應納入建設全過程管理并與工程建設同步。檔案資料室集中統一管理本工程全過程的技術檔案資料，對工程文件材料的形成、積累、收集、歸檔工作進行監督、檢查，并負責工程技術檔案資料的接收和移交。為了便于各個管理環節的銜接，檔案資料室配備專職檔案員，為更好地3、管理好檔案資料，應配置必要的庫房、檔案裝具、檔案保護設施和辦公設備。工程建設中，各種技術資料交由檔案資料室統一管理發放，各有關部門和單位指定專人辦進領用手續。2.1.4購置技術資料、圖書、標準由檔案部門統一申請，經批準后按計劃辦理，或委托有關部門自行辦理。凡購置技術資料、圖書、標準的報銷憑證，一律由檔案室簽收后方可辦理報銷手續。22歸檔文件的質量規定凡合同、協議等文件材料均應為正本（即必須有各方代表符合規定的親筆簽名，有單位蓋章欄目的還必須加蓋單位公章歸檔，簽字方不能用副本或復印件歸檔）。施工技術記錄、工程簽證單、試運記錄、材料半成品試驗單、設計修改通知單（含工程聯系單）等表格和數據均應用704、g以上的白色書寫材料書寫并原件（如表式為復印件，數據雖用合格材料書寫也不能作為原件；驗收簽證單中的各方人員必須簽名齊全，不能以蓋章或打印件代替簽名）歸檔。調試措施，方案和報告等均應為油印件或激光打印機打印件，不能用復印件或普通色帶打印件，以保證字跡的耐久性。主送和抄送本單位的文件材料均應以紅頭文件（不能用復印件）歸檔。書寫規定A）書寫字跡工整，圖樣清晰。B）書寫墨水應為碳素墨水，嚴禁用圓珠筆或鉛筆書寫。C）文件書寫格式應用橫行排列，文件段落，章節編排，按有關文件編寫要求；漢字簡化應符合國家頒發的有關規定。書寫材料的大小尺寸應規范,裝訂邊空白間距應為25mm，裝訂邊空白間隙內不能進行書寫和留有信5、息。3 工程文件收發及管理規定為加強工程文件收發管理，理順傳遞關系，并按工程進度作好工程文件的提供利用，特制定本制度。3.1工程文件接收各單位提供給工程部的工程文件（工程技術文件、圖紙資料）由檔案資料室統一接收；工程部其它部門或個人從外單位帶回或通過其它途徑收到的工程文件，一律交檔案資料室。3.1.3檔案資料室對接收的工程文件資料，必須進行數量和外觀質量檢查，發現問題應及時通知寄發單位補發。3.1.4檔案資料室對接工程文件應及時建立工程文件接收總登記帳和分類帳（簿式臺帳和電子臺帳），并能利用計算機進行各類工程文件的查詢檢索。登記完畢的工程文件，應及時予以處理，在保證歸檔份數后，應按工程部領導審6、定的工程文件分發表及時分發給有關單位和部門。對接收的密級文件資料，要嚴格按保密規定妥善收存，并認真執行密級文件資料的借閱規定。檔案資料室僅對歸檔的工程文件資料實施整編作業，并建立檔案登錄總登記帳和分類登記帳；對分發各部門的工程文件資料不進行整編作業。3.2工程文件資料發放分發外單位和部門的工程文件資料由檔案資料室統一歸口辦理。呈送上級單位的工程文件由工程部領導確定發放單位和數量。檔案資料室按工程部領導審定的施工圖分發表、設備資料分發表分發工程文件資料（當工程施工圖、設備資料份數有限時），檔案資料室僅提供施工單位一套或二套文件，不足部分施工單位可委托檔案資料室向設計院提出增加施工圖供應數量；設備7、資料文件不足部分，由施工單位自行聯系復制，復制的設備資料應加蓋“復制件”印章。分發的圖紙資料應建立資料分發臺帳，資料分發臺帳應留存備查。為避免工程文件資料分發過程中可能出現的錯發現象，圖紙、資料領取單位應指定領取人名單，并書面通知檔案資料室；檔案資料室按指定名單發放工程文件資料。3.3設計修改通知單、工程聯系單、傳遞及管理規定設計修改通知單、工程聯系單統一由檔案資料室按設計修改通知單、工程聯系單中所指定的部門及時傳遞并建立簽收記錄。設計修改通知單、工程聯系單原件一律及時交檔案資料室歸檔保存，工程結束后由檔案資料室向設計院提供全部設計修改通知單、工程聯系單的復印件供設計院編制竣工圖。凡涉及設計修8、改、變更，檔案資料室應及時在歸檔圖紙的副本對應卷冊圖紙目錄上加蓋設計修改印章，并將變更單復印件及時放入卷冊內。4檔案部門職責參建單位（總承包、發包、建設、設計、施工、監理、承辦單位）應按各自的職責，將負責承建、承辦的項目文件材料進行收集、積累、整理，按照歸檔要求移交建設單位。項目實行總承包的，由總承包單位負責對其總包項目的文件從形成到編制的全過程進行監督、檢查與指導。并負責組織、協調分包單位的歸檔工作。按規定向建設單位提交全套完整、準確系統的符合檔案規范標準的項目檔案。由建設單位分別向幾個單位發包的，由各承包單位負責收集、積累、整理其承包項目的全部文件。建設單位各機構：負責對形成或收到的有關建9、設項目的前期、設備技術、工藝、涉外、專利及商檢索賠、竣工、試運行及驗收等全部項目檔案進行收集、組織及匯總整理。設計單位：負責對形成的基礎材料和項目設計等文件進行收集、積累、整理。施工單位：整理現場的譯文及安裝、調試形成的非標準圖、（竣工圖）、設計變更、試運行及維護、工程事故處理文件。監理單位：負責對各參建單位在工程建設中文件的形成及竣工檔案的編制進行監督與審核，特別是對竣工圖完整、準確、系統進行監督和審查。負責收集、積累、整理、歸檔項目監理文件。建設單位委托監理單位負責監督、檢查項目文件的收集、積累和完整、準確、系統情況，并審核、簽署。同時向建設單位提交有關專項報告。驗證材料及其他監理文件。試10、運行單位：負責收集、積累、整理在生產技術準備和試運行中形成的文件。施工單位歸檔范圍負責提交施工，安裝全部技術記錄（含隱蔽工程的各種資料）。負責提交分部試運記錄及驗收簽證書。負責提交分部試運階段的方案、措施。負責提交移交試生產前的消缺記錄。負責提交全部機組建設期間的工程聯系單及總結。負責提交檔案歸檔的目錄清單(含電子版目錄)。調試單位歸檔范圍負責提交所承擔的調試項目的調試方案、措施與調試報告等。負責提交調試過程中設備缺陷處理記錄。負責提交調整試運質量驗評表。負責提交調試過程中變更設計資料及調試工作總結。負責提交檔案歸檔的目錄清單(含電子版目錄)。設計單位歸檔范圍負責提交項目（工程）各設計階段的設11、計文件。負責提交全部設計修改通知單。負責按時提交全套完整的竣工圖（一式八份）。并切實執行竣工圖編制的有關規定。負責按時提交符合國家檔案局相關制度的全套完整的竣工圖光盤一套負責提交設計總結。負責提交檔案歸檔的目錄清單(含電子版目錄)質量監督部門（質量監督中心站與質量監督站）監理部門歸檔范圍負責提交監理過程中形成的有關工程質量，工期、投資監理等方面的全部文件材料。監理各專業負責人對施工單位、調試單位、質量監督部門的歸檔案卷實施審查，對被監理單位歸檔文件的完整性、準確性、系統性負責，并在案卷內備考表審核人欄簽署。負責提交設計、施工、安裝、調試等單位歸檔完整齊全的證明材料。對不符合歸檔要求檔案的處理：12、對各單位提供的不符合規定的案卷和案卷內的文件，檔案資料室有權退回立卷歸檔單位,立卷歸檔單位應按檔案管理的有關規定進行整改,直至提交符合規定要求的案卷及案卷文件材料。凡因工程文件材料歸檔不完整,不符合有關歸檔規定者,不能進行工程決算,各項工程竣工決算的最后付款必須由檔案資料室對竣工資料簽收合格后支付。工程檔案的鑒定和銷毀對歸檔和發放后多余的工程文件和各部門使用后回收的圖紙資料，先由申請銷毀的部門登記造冊，再由檔案部門提出銷毀意見，報公司總工及經理批準后方可銷毀。對各單位修改替代后的檔案，檔案部門應列出銷毀檔案清冊,提出銷毀報告,經公司總工及經理批準后實施,并對被銷毀檔案目錄進行清除。檔案銷毀必須13、嚴格執行保密規定，由保安部門確定銷毀地點。銷毀檔案時，檔案部門、保安部門均應指派專人監銷，監銷人必須在銷毀清冊一簽字，檔案銷毀清冊應存檔。在鑒定銷毀檔案時，處于兩種保管期限之間的檔案，一律從長處理。其它工程檔案的分類、編目、按本工程檔案分類編號辦法及規定執行。檔案、資料、圖書的提供利用，按本工程檔案、資料、圖書借閱規定執行。工程聲像檔案的整理編目按本工程聲像檔案管理辦法執行。檔案庫房管理按本工程檔案庫房管理規定執行。公司各職能部門工程文件材料立卷歸檔按公司各職能部門基建文件材料立卷歸檔范圍、歸檔時間的規定執行5聲像檔案管理辦法5.1建設工程聲像檔案主要是指在城市規劃、建設、管理活動中直接形成的14、，具有保存價值的照片、底片(包括反轉片)、影片、錄像帶、光盤及磁性載體，以聲像為主，輔以文字說明的歷史記錄。5.2建設單位應向城建檔案管理機構報送的聲像檔案主要有：建設工程的照片檔案、錄像檔案和相應的文字說明。5.3照片檔案應符合以下要求：（1）主體明確、影像清晰、畫面完整、未加修飾剪裁；（2）能體現工程竣工后的外觀、設計特色、地理位置；（3）以傳統感光材料為載體的照片需報送底片、正片（照片）；（4）使用數碼相機拍攝，其影像不能進行后期加工,光學分辨率不得小于400萬有效像素（不允許插值）。5.4錄像檔案應符合以下要求：（1）主題明確、內容連貫簡潔、影像清晰、鏡頭平穩；（2）需注明工程項目所在15、的地理位置、外觀、周圍環境、人防設施、消防設施、水電設施、保安設施、標準房、標準層、設計特色、建筑特色等；（3）報送第一代素材錄像帶，以及編輯后成品帶或光盤（DVD或以上素質的格式）。文字說明包括：工程名稱、建設單位名稱、設計單位、施工單位、地點、開工日期、竣工日期、投資額、占地面積、建筑面積、結構、層數、攝影日期、攝影者等。6檔案、資料、圖書借閱制度本公司全部文書、技術檔案及資料均可借閱、利用。本著既能保守檔案機密，又能充分發揮檔案、資料為水利建設發展服務的效益，凡因工作需要借閱者，須辦理下列手續：6.1借閱檔案、資料一般只需由本人填寫借閱登記即可（注明：用途、領用時間、歸還時間）。歸還時管16、理人員要對其檢查之后方可歸檔。6.2借閱檔案、秘密技術檔案和資料，須填寫借閱單，經部門經理簽字同意即可。6.3絕密文書、技術檔案和資料一般不借出、不復制、不攝影，如確因工作需要，應在借閱單上注明范圍、內容、用途，先經部門經理同意，主管副總批準、檔案人員只能按其范圍、要求、內容提供利用。6.4外單位人員借閱檔案、資料者，憑單位介紹信，信上要注明查閱范圍、內容、用途，屬機密、絕密檔案或資料，應主管副總同意，總經理批準方能借閱。6.5借閱的檔案材料要妥善保存，不得損壞、勾劃、刪改、加注、拆頁等。借閱人必須妥善保管，防止丟失和泄密。未經同意，不得復印、抄錄和轉借，不能見檔案內容公開出去。如遇丟失，要及17、時寫出丟失報告，在沒有做出處理前停止借閱。6.6借閱時間在兩周以內，如需繼續使用可辦續借手續。對特殊情況需較長時間利用的要經主管副總批準，但年末要將所借檔案交到檔案室進行清點、核對后重新借出。對長期借閱檔案不歸還，又不說明原因，不辦理續借手續的，檔案人員要通知借閱部門負責人負責催還，否則對其整個部門暫停借閱。并嚴格按經濟責任制考核辦法執行。6.7凡借有檔案、資料者，在工作調動、單位撤銷、退職、退休、生病住院或借后暫不使用者，必須將檔案或資料退回檔案室，否則不能辦理調離手續。同時檔案室如因工作需要有權將檔案、資料調回檔案室。 7工程竣工圖編制管理規定7.1編制竣工圖的形式和深度7.1.1凡按圖施18、工沒有變動的，則由施工單位（包括總包和分包施工單位，下同）在原施工圖上加蓋“竣工圖”標志后，即作為竣工圖。7.1.2凡在施工中雖有一般性設計變更，但能將原施工圖加以修改補充作為竣工圖的，可不重新繪制，由施工單位負責在原施工圖（必須是新藍圖）上注明修改的部分，并附以設計變更通知單和施工說明。加蓋“竣工圖”標志后，即作為竣工圖。7.1.3凡結構形式改變、工藝改變、平面布置改變以及有其他重大改變，不宜再在原施工圖上修改、補充者，應重新繪制改變后的竣工圖。由于設計原因造成的，由設計單位負責重新繪圖；由于施工原因造成的，由施工單位負責重新繪圖；由于其他原因造成的，由建設單位自行繪圖或委托設計單位繪圖。施19、工單位負責在新圖上加蓋“竣工圖”標志并附以有關記錄說明，作為竣工圖。重大的改建、擴建工程涉及原有工程項目變更時，應將相關項目的竣工圖資料統一整理歸檔，并在原圖案卷內增補必要的說明。7.1.4竣工圖一定要與實際情況相符，要保證圖紙質量，做到規格統一，圖面整潔、字跡清楚。不得用圓珠筆或其他易于褪色的墨水繪制。竣工圖要經承擔施工的技術負責人審核簽認。7.2編制竣工圖的分工7.2.1建設項目實行總包制的各分包單位應負責編制分包范圍內的竣工圖，總包單位除應編制自行施工的竣工圖外，還應負責匯總整理各分包單位編制的竣工圖。總包單位在交工時應向建設單位提交總包范圍內的各項完整、準確的竣工圖。7.2.2建設項目20、由建設單位分別包給幾個施工單位承擔的，各施工單位應負責編制所承包工程的竣工圖，建設單位負責匯總整理。7.2.3建設項目在簽訂承發包合同時，應明確規定竣工圖的編制、檢驗和交接等問題。7.2.4建設單位應組織、督促和協助各設計、施工單位檢驗各自負責的竣工圖編制工作，發現有不準確或短缺時，要及時采取措施修改和補齊。7.3竣工圖編制的套數大中型項目、重要公用工程和其它特殊性項目的竣工圖至少應編制三套，一套送城建檔案部門歸檔，二套由生產或使用單位保存。一般小型項目至少編制二套，一套送城建檔案部門歸檔，一套由生產或使用單位保存，作為維護、改造、擴建的依據。項目竣工圖套數應該在簽訂施工合同時明確規定。8（工21、程師）項目管理檔案要求項目管理檔案系每位現場工程師現場管理和內業資料的成果積累，項目結束（每個合同項目完成）時由工程師完整提交給工程部經理（副經理），工程部經理（副經理）審核合格后作為企業管理檔案資料移交給資料室。現對（工程師）項目管理檔案的整理要求明確如下：8.1、工作計劃工作計劃指現場工程師依據年度部門重點工作計劃編制的分解計劃和施工單位的計劃。包括動態調整情況。8.2、工作日記工作日記應注意連續性和完整性，內容主要包括：日期、氣候概況；工程施工部位；承包商動態（人、材、機進出場，施工情況等）；質量檢查、試驗情況；承包商提出的問題及其答復、指示；上級通知或指示；存在的問題（要求閉合）；對以22、往問題的復查；總分包工序驗收、移交記錄；安全文明施工管理；會議記錄、洽商記錄。8.3、工作周報工作周報按格式填寫，要求完整全面。8.4、質量問題檔案要求完整記錄施工過程中質量問題點（部位），同時輔以照片記錄；每個問題點必須有處理方法和處理結果記錄，即“閉合”。8.5、工程管理往來函件指開發商發出的通知、通報、工程聯系單、罰款單、整改令及其它指令等，施工單位和監理單位發出給開發商接受的函件。8.6、設計變更臺帳；簽證單臺帳按規定格式記錄，要求登記及時、描述準確，簽證單編號規范連續（最好我方編號）。8.7、結算備忘錄主要包括各專業承包范圍重復情況備忘，工程使用材料貨不對版、遺留質量問題需扣款備忘記錄，各承包商交叉扣款備忘等。8.8、圖紙審查意見；施工技術資料審查意見圖紙審查意見指從開發商角度對施工圖紙審閱后提出的意見。施工技術資料審查要點是看有無弄虛作假、隱瞞事實，以及資料是否規范、完整。8.9、工程進度形象照片（電子版）要求每周有照片記錄，且應表明部位、拍照日期。