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1、建工集團工程造價部門內部質量控制制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 工程造價部內部質量控制制度三級復核質量控制措施a.我公司擬建立三級復核質量控制制度，以確保造價咨詢質量。b. 三級復核是指專業咨詢人員自校、項目負責人（區域負責人）復核以及部門經理復核，各級復核必須由不同人員完成，不能由同一人員同時完成不同的復核工作。c. 咨詢成果文件初稿（征求意見稿）、咨詢成果文件在提交委托單位前，必須經過企業內部三級復核審查。d. 各級復核人員應對咨詢成果復核，作出必要的書面復核記錄，提出復核意見，并注明復核時間、復核人簽名。2、e. 專業咨詢人員應認真對照復核意見進行調整修改，經復核人員確認修改符合要求后，才能開始下一級復核流程。1.一級復核1.1 一級復核是詳細性復核，由項目專業咨詢人員進行自校。1.2一級復核除進行下列基本內容的復核外，還應根據項目咨詢業務類別進行有針對性的詳細復核。一級復核基本內容主要包括：檢查收集的資料是否有效、完整，是否可以滿足咨詢工作需要； 檢查報告是否符合規定格式，是否符合邏輯，是否存在文字或數據錯誤； 檢查報告匯總數據及報告所附資料是否齊全； 檢查工作底稿是否符合規定要求，是否完整。1.3施工招投標階段的咨詢業務（包括工程量清單、招標控制價）一級復核。工程量清單編制（審核）主要復核內容3、包括：檢查招標文件規定的招標范圍及其內容是否與工程量清單是否一致；檢查工程量清單的組成是否完整，工程量清單項目是否有漏項現象；檢查計算方法、計算公式、計算程序是否正確，計算結果是否準確；檢查工程量清單編制說明內容是否完整，設計圖紙不明確內容的編制是否說明等；檢查工程量清單的項目編碼、項目特征描述、計量單位是否符合現行計價規范要求。招標控制價編制（審核）主要復核內容包括：檢查各項費用的計取標準是否符合國家、地方頒布的規范、標準、定額的規定；檢查費用項目是否有重項、漏項和計算錯誤現象；檢查人工、材料、機械和設備等價格的時效性； 檢查招標控制價取定幅度是否符合規定標準。投標報價分析主要復核內容包括：4、檢查投標報價對招標文件響應程度，是否可能影響施工合同履行，以及需要在施工合同中進行風險處理的約定是否具有可操作性；檢查根據有效投標報價平均水平和招標控制價確定的不平衡報價，是否屬于投標人有意采用投標策略，提出的施工合同處理建議是否合理；檢查投標報價分析是否滿足規定的深度要求，分析內容是否完整。 項目竣工階段的咨詢業務一級復核。工程結算編制（審核）主要內容包括：檢查工程結算計價方式是否符合施工合同約定；檢查計算方法、計算公式、計算程序是否正確，計算結果是否準確。1.4工程結算審核還需重點復核：檢查施工合同、補充協議約定與招標文件、中標投標文件不一致的結算處理原則；檢查工程竣工實際與設計圖紙、工程5、變更簽證以及隱蔽工程驗收的一致性；檢查工程簽證的真實性和有效性、合法性；檢查合同價格包干范圍的內容是否全部完成。2.二級復核2.1二級復核是一般性復核，可以由項目負責人進行復核。 2.2二級復核主要復核內容包括：抽查一級復核情況；檢查復核的資料是否完整；檢查結算原則與合同規定是否一致；抽查單價、費用套用（取定）是否正確；抽查重要項目工程量計算是否準確；重點檢查費用變化大的項目， 如涉及造價較大的變更聯系單結算處理是否合理、準確；檢查咨詢分歧問題的處理是否合法、合規、合理； 檢查咨詢程序是否執行到位、現場勘查記錄是否有效；檢查咨詢成果文件格式及其工作底稿是否規范、詳實。3.三級復核3.1 三級復6、核是重點性復核，一般由部門經理及公司總工進行復核，有條件的企業可以由具有執業資格的專職復核人員協助進行復核。 3.2三級復核主要復核內容包括：抽查一級復核、二級復核情況；抽查咨詢成果的經濟數據指標是否合理，對異常現象應作重點分析；檢查重大問題的解決，其處理原則、方法是否依據充分，是否合理；檢查報告語句是否通順，表達是否存在歧義，有無錯別字，報告數據與附件數據前后是否一致；檢查報告是否規范、工作底稿是否翔實。4.項目成果質量要求4.1工程造價咨詢成果一般質量要求4.2應正常運行質量保證體系，確保工程造價咨詢成果質量符合規定和合同要求。 4.3各類咨詢成果均應以文檔形式體現，成果文件應包括封面、簽7、署頁、目錄、報告書或編審說明、匯總表、單項工程計算表等。 4.4報告書或編審說明應闡述咨詢項目概況、編審范圍、編審依據、編審方法、主要技術經濟指標、有關參數和率值選定，審（增）減額說明以及特殊問題的說明等。4.5咨詢項目由多個單位工程或單體工程組成時，必須分列內容和匯總。5.施工圖預算編審成果質量要求 5.1施工圖預算書可采用工料單價法或實物量法編制，其縱向均應依據相應河南省預算定額的計算規則和項目劃分，分解到分部分項工程，包括技術措施分項。5.2采用單價法編制時，橫向應分解到人工、材料、機械費用，然后按單位工程匯總定額直接費，工料機價格按工程所在地造價管理部門發布的信息價正刊取定，缺項材料、8、機械采用市場調查價，組織措施、間接費、規費、稅金按有關規定計取。5.3采用實物法編制時，橫向應分解到人工、材料、機械消耗量，然后匯總人工、材料、機械消耗量，工料機價格按工程所在地造價管理部門發布的信息價正刊取定，缺項材料、機械采用市場調查價，并匯總定額直接費，組織措施、間接費、規費、稅金按有關規定計取。5.4在相同口徑下，施工圖預算的綜合誤差率應小于3%(含)。6.工程量清單編審成果質量要求 6.1工程量清單編制說明應闡述擬定的主要施工方案，甲供或甲定已供材料設備的名稱、規格型號、數量，專業工程或預備暫列金額的數量，建筑工程安全文明施工措施費、建筑工程質量檢驗試驗費、規費及稅金等不可競爭費用的9、最低費率取值說明、因設計深度而引起的工程量計量和項目特征暫定口徑以及特殊問題的說明等。6.2工程量清單應依據建設工程工程量清單計價規范GB50500、我省清單與實用手冊、達到規定設計深度的施工圖紙、與工程項目有關的規范和標準、招標文件、工程特點和施工現場實際情況、擬定的施工方案及其他相關資料編制。6.3國標工程量清單及計價采用的表式應符合建設工程工程量清單計價規范GB50500的附錄、河南省計價表式或工程所在地造價管理部門的建設工程工程量清單計價實施細則。6.4在相同口徑下，在同一招標項目中，工程量清單中項目特征描述錯誤的子目數量占工程量清單全部數量的比例應小于2%；因工程量清單錯誤造成該招標10、項目招標控制價的錯差率應小于2%；工程量清單與單價因素之和的綜合誤差率應小于3%(含)。7.招標控制價（或預算評審）編審成果質量要求7.1招標控制價一般在經確認的施工圖預算或以工程量清單形成的定額預算基礎上接軌市場化生成，是社會平均生產力水平向市場競爭先進水平具體化。7.2 編制招標控制價時必須調查工程所在地施工生產要素的市場價格，擬定最可能的施工組織方案。7.3主要材料設備價格必須滿足合同條件規格、品牌、檔次的要求。7.4相同口徑下，招標控制價的綜合誤差率應小于3%(含)。8.竣工結算審核質量要求8.1 竣工結算審核報告應包括審核口徑（原則）、設計施工主要變更情況、審核結論、核增核減情況分析11、說明、有關工期質量水電費及履約情況的處理說明、存在主要問題及有關建議等。8.2竣工結算審核應采用對比表形式，并區分簽約合同價和重新組價，重新組價的要附綜合單價計算表和主要材料表。 8.3在相同口徑下，竣工結算審查結果的綜合誤差率應小于2%(含)。9. 凡有以下情形之一者，視為咨詢項目失敗： 9.1 經訴訟又敗訴的咨詢項目； 9.2 因咨詢人咨詢成果質量原因，造成合同無法履行或合同撤銷的咨詢項目； 9.3 咨詢成果文件結果偏差超過10%的咨詢項目； 9.4 其他類似情形的因咨詢人咨詢成果質量或原因造成嚴重后果的咨詢項目。 咨詢項目失敗，經賠償為： 9.5直接承擔項目的概預算人員以本項目提成收入的12、二倍； 9.6項目專業負責人和項目區域負責人為本項目提成收入的一倍； 9.7技術負責人為月固定收入的50%。10. 對于對外發出的報告，發現錯誤，每錯一個字（含重要處標點符號）罰款5元，關鍵字罰款50元。11.工程造價咨詢的質量控制及處罰標準： 11.1三級復核質量控制及處罰標準 11.1.1初級復核即互檢階段的復核，發現問題內部消化，可不進行處罰； 11.1.2二級復核復核階段即區域負責人復核，發現問題由于個人原因造成工程量偏差、材料價格偏差、取費偏差、少項、漏項或其他原因導致工程造價偏差范圍超過上述質量標準范圍之外在1%（含）之內的，處罰個人（操作人員及初級復核人員）金額各100元，在1%13、-2%（含）以內的，處罰個人（操作人員及初級復核人員）金額各200元，在2%-3%（含）以內的，處罰個人（操作人員及初級復核人員）金額各300元，超過3%的，處罰個人（操作人員及初級復核人員）金額各500元，超過5%-6%，處罰個人（操作人員及初級復核人員）基本工資的30%。以上處罰費用將視情況按一定比例提取給負責二級復核的區域負責人（暫按40%提取），剩余部分費用納入本部門的經費（使用方法另行確定）。 11.1.3三級復核復核階段即部門負責人復核，發現問題由于個人原因造成工程量偏差、材料價格偏差、取費偏差、少項、漏項或其他原因導致工程造價偏差范圍超過上述質量標準范圍之外在1%（含）之內的，處14、罰個人（操作人員、初級復核人員及二級復核人員）金額各100元，在1%-2%（含）以內的，處罰個人（操作人員、初級復核人員及二級復核人員）金額各200元，在2%-3%（含）以內的，處罰個人操作人員、初級復核人員及二級復核人員）金額各300元，超過3%的，處罰個人操作人員、初級復核人員及二級復核人員）金額各500元，超過5%，處罰個人操作人員、初級復核人員及二級復核人員）基本工資的30%。以上處罰費用不累計處罰(二級復核人員的處罰按以上處罰金額的40%執行)，此部分費用納入本部門的活動經費（使用方法另行確定）。 11.2工程造價咨詢成果文件的質量控制及處罰標準 由于個人原因造成工程量偏差、材料價格15、偏差、取費偏差、少項、漏項或其他原因導致工程造價偏差范圍超過上述質量標準范圍之外在1%（含）之內的，扣除個人承擔該項目應提成收入的10%，在1%-2%（含）以內的，扣除個人承擔該項目應提成收入的20%，在2%-3%（含）以內的，扣除個人承擔該項目應提成收入的30%，超過3%的，扣除個人承擔該項目應提成收入的50%，超過5%，扣除個人承擔該項目應提成收入的100%。 12.出現以下工作質量問題的處罰辦法12.1 成果文件中出現錯別字，視該字的重要程度處罰5-50元；12.2 成果文件中出現數字錯誤，處罰50元/字；12.3成果文件數字部分出現邏輯錯誤，處罰100元；12.4成果文件出現裝訂上的錯誤，處罰200元；12.5成果文件簽章上的錯誤，處罰200元；以上處罰金額自事實認定后三日內本人主動上交，超期后將會加重處罰。 本制度自七月一日起正式執行。