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1、建材公司材料申購及入庫管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 建材門店薪酬管理制度耗材管理制度范本篇一1、收銀紙由應收銀組長統一領用、保管，收銀員需用時應辦理領用簽字手續。每月1日將上一月的領手續報微機室，微機室應將收款員實用數和領用數、差異數制表，于本月五日前，一式兩份：一份報店長室，一份報財務處核實，如發現超過正常差異，將處以差異價格的2倍罰款，由店長考核。2、店內碼要履行領用簽字手續，管理人員應嚴格對店內碼進行監督，發現有浪費現象，查一罰十。商管部查住后，給店里作出處罰，由店內處理管理人員。3、色帶由微機室辦2、理實物領用簽字手續，并負責色帶的更換。4、保鮮膜由使用單位領用時，需交回使用過的紙卷筒。5、大號塑料袋，由門店接貨員統一領用，微機室負責領用數量，店內保管人員應將一個月收銀臺的領用情況，次月一日前，報微機室進行考核，微機室應將差異情況制表，于本月五日前，一份報店長室，一份報財務室扣發工資。6、條碼秤扎口膠帶、和打價紙、中小號塑料袋由管理人員監督使用，如發現浪費現象，核實查一罰十，如商管部檢查時處罰店內，由店內處理管理人員。7、收款員長短款當日處理標準：短款為萬分之三，超過萬分之三從工資中扣發;長款萬分之三以內為合理長款，超過萬分之三處于一倍的罰款。耗材管理制度范本篇二一、材料申購1、所需部門主3、管到倉管人員處填寫申購單，并詳細注明材料名稱、型號、規格、數量，然后由倉管人員向廠長申報，有廠長確定是否必要后再向上級部門審批，審批通過后才能交由采購人員進行采購。2、積極配合生產需要，按照輕、重、緩、急合理提報材料物資申請計劃。3、嚴格控制材料庫存的合理儲備，申購材料時必須根據材料的運用廣泛度和使用速度填寫申購數量，在既能保證生產順利進行的同時，又能減少資金占用，減小庫存和積壓。4、生產材料由生產部門負責申購，辦公用品及辦公耗材由行政部負責申購。5、倉管人員必須認真執行低成本高效益的管理方法，購買時做到貨比三家，詢價問價，擇優選取，優中選優。二、材料入庫1、物料進倉時，倉管員必須憑單據嚴格驗4、收，經倉管員認真核對型號、規格、數量、質量后沒有問題方可辦理入庫手續，杜絕只見票據不見實物的情況，如發現不符，則及時辦理退、換貨手續。2、核對無誤后倉庫管理員開入庫單，入庫單填寫須項目齊全，數量準確并由雙方在材料入庫單上共同簽字，采購員憑此入庫單方可在財務報銷或支付材料款。3、入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失，倉庫管理員須及時登記材料管理臺帳。4、當天購回的材料必須當天辦理入庫手續，不能逾期辦理。5、不按規定程序、未經廠長或經理簽字審批的采購項目，由采購人員自行負責處理，倉庫有權拒絕入庫，財務有義務拒絕報銷相關款項。6、清點無誤后的材料必須分類擺放。三、材料管理1、倉庫必須分為幾個區域：新品區、退貨區、廢品區、返修區、危險物品區，(危險、易燃、易爆的材料、油料物品的存放區域)，各區域必須按照材料種類、規格型號擺放、堆碼，杜絕混和亂堆，能上架擺放的都上架擺放，嚴防材料翻到。2、要注意倉儲區的溫濕度，保持通風良好，干燥、不潮濕。3、庫存商品應包裝完好，發現破損及時更換。標注存放要求的貨箱，應按要求存放，以避免造成商品的損耗與毀壞。4、對于易變質、易破損、易腐敗、機能易退化、老化的物品，應盡可能按先入先出的原則，加快周轉。5、對倉庫所有部件的標志必須清楚;對物料的檢索要及時、快、準確。