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1、建材公司物資設(shè)備質(zhì)量控制制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 第一章 總則第一條 為規(guī)范物資設(shè)備驗(yàn)收程序、杜絕不合格物資進(jìn)場(chǎng)，確保進(jìn)場(chǎng)物資設(shè)備質(zhì)量合格。特制定本制度。第二條 本制度規(guī)定了公司物資驗(yàn)收的機(jī)構(gòu)、依據(jù)、程序、驗(yàn)收要求及不合格物資的處理方法。第三條 公司所有采購(gòu)物資、設(shè)備進(jìn)廠的驗(yàn)收（不包括勞保用品、辦公用品）按本制度執(zhí)行。第四條 本制度適應(yīng)于甘肅能源慶陽(yáng)煤電有限責(zé)任公司物資設(shè)備采購(gòu)驗(yàn)收。第二章 職責(zé)第五條 物資設(shè)備部質(zhì)量控制管理人員負(fù)責(zé)本部門采購(gòu)的設(shè)備、材料、成品、半成品的質(zhì)量驗(yàn)收和管理工作。第六條 物資設(shè)備2、部質(zhì)量控制管理人員負(fù)責(zé)組織采購(gòu)管理人員、倉(cāng)儲(chǔ)管理人員、需用部門、監(jiān)理單位、施工單位對(duì)設(shè)備進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收和管理工作。第三章 質(zhì)量檢驗(yàn)范圍和方法第七條 質(zhì)量檢驗(yàn)范圍建筑主材到貨后除檢驗(yàn)質(zhì)量證明文件、外觀、數(shù)量、幾何尺寸外，依據(jù)國(guó)家、地方、行業(yè)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。例如：鋼筋、水泥、沙子、石頭、瀝青、油漆涂料等。 安裝用材料到貨后除檢驗(yàn)質(zhì)量證明文件、外觀、數(shù)量、幾何尺寸外，依據(jù)國(guó)家、地方、行業(yè)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。例如：合金鋼材料、特殊鋼、特殊鋼管件、安全閥門、合金鋼閥門、合金鋼螺栓、合金鋼墊片等。電器、儀表材料到貨后除檢驗(yàn)質(zhì)量證明文件、外觀、數(shù)量、幾何尺寸外，依據(jù)國(guó)家、地方、行業(yè)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。例如：電纜3、防爆電器、防爆接頭等。常用物資材料、普通鋼材、管件、閥門、螺栓、設(shè)備配件等到貨后檢驗(yàn)質(zhì)量證明文件、外觀、數(shù)量、幾何尺寸。所有設(shè)備進(jìn)行開箱檢驗(yàn)，主要檢驗(yàn)質(zhì)量證明文件、外觀、數(shù)量、幾何尺寸。特殊物資、設(shè)備由公司專業(yè)技術(shù)人員參加驗(yàn)收。例如：煤礦、電廠用的特殊勞動(dòng)防護(hù)用品、爆破用品等。對(duì)用于工程的所有材料、設(shè)備均需進(jìn)行外觀檢驗(yàn)。檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)由質(zhì)量控制管理人員予以記錄和確認(rèn)。低值易耗品、工具等材料不組織驗(yàn)收，由倉(cāng)儲(chǔ)管理人員負(fù)責(zé)數(shù)量、外觀驗(yàn)收。第八條 檢驗(yàn)方法物資、設(shè)備質(zhì)量驗(yàn)收和檢驗(yàn)方法，應(yīng)針對(duì)材料、設(shè)備供應(yīng)和使用的具體情況進(jìn)行確定。其檢驗(yàn)方法可分為理化檢驗(yàn)和外觀檢驗(yàn)兩種方法。理化檢驗(yàn)方法： 質(zhì)量控制管理4、人員根據(jù)國(guó)家、地方、行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求，確定產(chǎn)品檢驗(yàn)?zāi)夸洝z驗(yàn)數(shù)量、檢驗(yàn)項(xiàng)目，負(fù)責(zé)選定有資質(zhì)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)單位，按規(guī)范要求負(fù)責(zé)取樣、送樣、跟蹤實(shí)驗(yàn)結(jié)果，反饋檢驗(yàn)信息。外觀檢驗(yàn)方法：質(zhì)量控制管理人員收到采購(gòu)管理人員的到貨通知，負(fù)責(zé)組織倉(cāng)儲(chǔ)管理人員進(jìn)行外觀檢驗(yàn)。物資、設(shè)備外觀檢驗(yàn)的內(nèi)容：查看物資、設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量是否與檢驗(yàn)申請(qǐng)單及質(zhì)量證明書相符；查看物資、設(shè)備由生產(chǎn)廠（或供應(yīng)商）出具的質(zhì)量證明資料，其檢驗(yàn)項(xiàng)目是否與該產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)相符，其證件是否有效；對(duì)物資、設(shè)備的形狀缺陷、表面缺陷、是否銹蝕、其程度如何、成品（半成品）的零部件是否齊全，是否有損壞等進(jìn)行詳細(xì)勘察，并在驗(yàn)收記錄中如實(shí)記錄5、。對(duì)其缺陷按物資、設(shè)備的影響程度進(jìn)行劃分，以確定其合格與否。物資檢驗(yàn)時(shí)需抽樣檢驗(yàn)的按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB2828-2003逐批檢查計(jì)數(shù)抽樣程序及抽樣表的規(guī)定執(zhí)行。第四章 檢驗(yàn)程序第九條 采購(gòu)管理人員應(yīng)在物資、設(shè)備到貨次日前以書面形式通知質(zhì)量控制管理人員進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收工作，同時(shí)通知倉(cāng)儲(chǔ)管理人員進(jìn)行數(shù)量、外包裝驗(yàn)收工作。第十條 對(duì)于需要進(jìn)行理化復(fù)驗(yàn)的材料（如建筑用鋼材、水泥、防水材料），應(yīng)在材料到貨次日前由采購(gòu)管理人員提供原生產(chǎn)廠家質(zhì)量證明書，由質(zhì)量控制管理人員安排復(fù)驗(yàn)工作。第十一條 當(dāng)對(duì)生產(chǎn)廠家（或供應(yīng)商）所提供的產(chǎn)品質(zhì)量有疑問時(shí)，應(yīng)會(huì)同有關(guān)部門人員共同調(diào)查，以確定其提供的產(chǎn)品是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求。第6、十二條 經(jīng)過(guò)質(zhì)量驗(yàn)收的物資、設(shè)備，如使用單位發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)在物資、設(shè)備進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)一周內(nèi)向物資設(shè)備部采購(gòu)管理人員反饋情況，由采購(gòu)管理人員、質(zhì)量控制管理人員及使用單位、部門共同進(jìn)行再確認(rèn)及處理。第十三條 物資設(shè)備部采購(gòu)物資、設(shè)備時(shí)，應(yīng)先確定其物資、設(shè)備產(chǎn)品生產(chǎn)和驗(yàn)收的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，并檢查其產(chǎn)品外觀是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。第十四條 現(xiàn)場(chǎng)不具備檢驗(yàn)條件的，以及單件重量或體積較大、運(yùn)輸困難的物資、設(shè)備，應(yīng)會(huì)同質(zhì)量控制人員或技術(shù)人員到其生產(chǎn)地進(jìn)行預(yù)檢（或監(jiān)造）。第十五條 采購(gòu)管理人員在采購(gòu)物資、設(shè)備時(shí)，必須索取能有效地證明該物資設(shè)備質(zhì)量的技術(shù)文件（包括質(zhì)量證明書、合格證、使用說(shuō)明書、安裝證明書、技術(shù)參數(shù)表、接7、線圖、線路圖、調(diào)整說(shuō)明書、保修卡等），并認(rèn)真查看其有效性及真實(shí)性。第十六條 倉(cāng)儲(chǔ)管理人員對(duì)到貨材料、設(shè)備進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)認(rèn)真查對(duì)磅碼單和到貨清單，做到名稱、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量相符合，方能辦理接收、入庫(kù)手續(xù)。第十七條 質(zhì)量控制管理人員及倉(cāng)儲(chǔ)管理人員對(duì)于定量包裝的材料，如批量較大而不能逐件驗(yàn)收時(shí)，可進(jìn)行隨機(jī)抽樣檢驗(yàn)，其樣本數(shù)應(yīng)與該材料所執(zhí)行的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)相符。第十八條 在進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收時(shí)，如發(fā)現(xiàn)物資、設(shè)備包裝破損，數(shù)量不符，表面有嚴(yán)重質(zhì)量缺陷等情況，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量控制管理人員、計(jì)劃工程師、采購(gòu)管理人員共同查看，并填寫報(bào)告單，送交業(yè)務(wù)部門處理。第五章 不合格物資的處理方法第十九條 發(fā)現(xiàn)不合格物資，質(zhì)8、量控制管理人員應(yīng)對(duì)不合格情況進(jìn)行記錄，將不合格物資單獨(dú)堆放或采取可靠措施使其與合格品隔離， 并設(shè)置明顯的不合格標(biāo)識(shí)牌，以防止處置前的誤用。 第二十條 質(zhì)量控制管理人員應(yīng)組織技術(shù)人員對(duì)不合格物資進(jìn)行評(píng)審， 以判定該不合格物資是否可讓步接收。第二十一條 對(duì)于判定為可讓步接收的不合格物資，質(zhì)量控制管理人員應(yīng)寫讓步接收單，交相關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第二十二條 對(duì)于判定為不可讓步接收的不合格物資，質(zhì)量控制管理人員應(yīng)通知采購(gòu)管理人員進(jìn)行退換或作報(bào)廢處理， 并將處置結(jié)果記錄于不合格物資記錄單上。 第二十三條 對(duì)于返修后或已退換的物資，質(zhì)量控制管理人員應(yīng)重新進(jìn)行驗(yàn)證，如仍不合格則應(yīng)重新進(jìn)行處置9、并制定糾正措施。 第二十四條 物資設(shè)備部負(fù)責(zé)保存不合格物資記錄單、讓步接收單、 糾正措施、退換貨記錄，并建立臺(tái)帳，主任復(fù)核。第六章 物資、設(shè)備質(zhì)量證明書（合格證）的管理及發(fā)放第二十五條 物資設(shè)備部采購(gòu)的物資、設(shè)備的質(zhì)量證明文件等資料由物資設(shè)備部質(zhì)量控制管理人員統(tǒng)一管理。第二十六條 材料質(zhì)量證明文件經(jīng)質(zhì)量控制管理人員復(fù)印并加蓋質(zhì)量檢驗(yàn)章轉(zhuǎn)倉(cāng)儲(chǔ)管理人員。第二十七條 使用部門、施工單位領(lǐng)用物資或直送現(xiàn)場(chǎng)的物資，由倉(cāng)儲(chǔ)管理人員隨貨移交質(zhì)量證明文件。第二十八條 設(shè)備質(zhì)量證明文件由使用部門、施工單位到物資設(shè)備部質(zhì)量控制管理人員處領(lǐng)取。第七章 附則第二十九條 本制度由公司物資設(shè)備部負(fù)責(zé)解釋。第三十條 本制度10、自下發(fā)之日起執(zhí)行。分管副總經(jīng)理供應(yīng)商采購(gòu)管理人員倉(cāng)儲(chǔ)管理人員相關(guān)技術(shù)人員質(zhì)量控制管理人員審批不 合 格退貨發(fā)貨退貨入庫(kù)審查審查評(píng)估初步檢驗(yàn)不 合 格審核可 讓 步 處 理不 合 格不 可 讓 步 處 理合 格不 需 理 化 檢 驗(yàn)需 理 化 檢 驗(yàn)合 格合 格通 知進(jìn)行讓步處理外觀檢驗(yàn)組織驗(yàn)收質(zhì)量證明文件審查查讓步接收單外觀驗(yàn)收?qǐng)?bào)告理化檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量控制流程圖物資驗(yàn)收記錄單 日期： 年 月 日 驗(yàn)收單編號(hào)：供貨單位驗(yàn)收方式外觀 數(shù)量 測(cè)量稱重 理化檢驗(yàn) 委托檢驗(yàn)到貨日期驗(yàn)收日期驗(yàn)收記錄人驗(yàn)收內(nèi)容物資名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量生產(chǎn)廠家表觀描述備注驗(yàn)收結(jié)論質(zhì)量控制工程師倉(cāng)庫(kù)管理員其他部門人員材料、設(shè)備開箱11、驗(yàn)收記錄單供應(yīng)商編號(hào)：驗(yàn)收日期：年月日 驗(yàn)收單編號(hào):設(shè)備名稱合同編號(hào)到貨時(shí)間供貨廠商規(guī)定交貨時(shí)間運(yùn) 單 號(hào)合格證有 份 無(wú)檢驗(yàn)報(bào)告有 份 無(wú)圖 紙有份 無(wú)說(shuō) 明 書有 份 無(wú)有無(wú)銹蝕有 無(wú)有無(wú)變形有 無(wú)有無(wú)損壞有 無(wú)有無(wú)脫漆有 無(wú)存在問題序號(hào)裝箱單號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格單位清單數(shù)量實(shí)到數(shù)量存在問題處理跟蹤記錄補(bǔ)交數(shù)量日 期備注：上表末列部分，設(shè)備外觀完好，數(shù)量與清單相符。存在問題描 述處理意見處理結(jié)果物資設(shè)備部： 使用部門（單位）： 監(jiān)理公司： 供貨商： 編號(hào)：讓步接收單申請(qǐng)部門： 加急 一般 零件 配件 品 質(zhì) 不 良 狀 況來(lái)料檢驗(yàn)情況影 響 程 度尺寸安裝 輕微功能 外觀來(lái)料名稱來(lái)料數(shù)抽檢數(shù)不合格數(shù)不合格率說(shuō)明：申請(qǐng)?zhí)幚矸绞阶尣浇邮?加工使用 挑選使用缺陷改進(jìn)措施使用部門意見物資設(shè)備部意見技術(shù)負(fù)責(zé)人意見質(zhì)量控制工程師意見副總經(jīng)理批示供應(yīng)商(生產(chǎn)單位)： 申請(qǐng)日期： 年 月 日