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1、建材公司物資采購(gòu)管理制度附比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)申報(bào)表編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 物資采購(gòu)管理制度1 總則1.1為規(guī)范企業(yè)采購(gòu)工作，加強(qiáng)采購(gòu)監(jiān)督管理，降低采購(gòu)成本，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，特制定本制度。1.2本制度所提及采購(gòu)物資包括生產(chǎn)所需原材料（包括主材、輔材）、外協(xié)件、工具、易耗品、勞保用品、維修零配件、建材、達(dá)不到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)量器具、實(shí)驗(yàn)儀器、辦公用品等，并實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)管理。1.3本制度規(guī)定了物資采購(gòu)的管理權(quán)限、管理機(jī)構(gòu)、采購(gòu)定價(jià)程序及獎(jiǎng)、罰細(xì)則等內(nèi)容。2 物資采購(gòu)管理的基本原則2.1嚴(yán)格2、根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要以及安全庫(kù)存原則，按科學(xué)有效、公開(kāi)、公正、公平、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則實(shí)施采購(gòu)，不得形成非安全庫(kù)存積壓。2.2物質(zhì)采購(gòu)必須經(jīng)過(guò)六個(gè)環(huán)節(jié)嚴(yán)格控制，即采購(gòu)物資計(jì)劃審批、價(jià)格審核、合同評(píng)審、質(zhì)量檢驗(yàn)、物資入庫(kù)、財(cái)務(wù)監(jiān)督。2.3物資的采購(gòu)實(shí)行用、管分離，強(qiáng)化監(jiān)督的原則，避免物資流失。2.4采購(gòu)部應(yīng)建立采購(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)崗位職責(zé)、權(quán)限，確保物資采購(gòu)計(jì)劃編制、計(jì)劃審批、審價(jià)、執(zhí)行采購(gòu)、質(zhì)量檢驗(yàn)、入庫(kù)、付款等業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。2.5各部門日常消耗的輔料，由各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和實(shí)際需要，按月編制輔料需求計(jì)劃，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報(bào)送采購(gòu)部匯總整理后，編3、制輔料采購(gòu)計(jì)劃。3 管理權(quán)限根據(jù)物資特點(diǎn)、類別、在產(chǎn)品中的重要程度以及金額大小等，對(duì)物資采購(gòu)方式、供貨單位、價(jià)格等實(shí)行分級(jí)、分權(quán)管理。各部門主要職責(zé)如下表：序號(hào)類別物料名稱（舉例）負(fù)責(zé)部門備注1生產(chǎn)材料主、輔材料采購(gòu)部定額內(nèi)2勞保用品口罩、一次性手套、線手套、圍裙、袖套、鞋套、連體服、工作服、勞保鞋采購(gòu)部定額內(nèi)3工具儀器儀器儀表、角磨機(jī)、小型切割機(jī)、手電鉆、砂磨機(jī)、氣動(dòng)打磨機(jī)、電剪刀等采購(gòu)部4設(shè)備樹(shù)脂機(jī)、膠機(jī)、切割鉆孔機(jī)等采購(gòu)部5運(yùn)輸原材料及設(shè)備的運(yùn)輸采購(gòu)部6備件需從原設(shè)備供方購(gòu)買的維修備件采購(gòu)部7警示標(biāo)示消防器材門牌、標(biāo)示牌、橫幅、滅火器、隔離墩等生產(chǎn)管理部及分子公司8辦公家具桌椅、文件柜等4、綜合管理部及分子公司9鋼材無(wú)縫管、鋼板、方管、角鋼等分子公司10生活用品餐巾紙、四件套、牙膏牙刷、拖鞋、垃圾桶等綜合管理部及分子公司11清潔用品洗手液、洗衣粉、掃把、拖把等綜合管理部及分子公司12廚房用品鍋、廚具、冰箱等綜合管理部及分子公司13定制產(chǎn)品走臺(tái)、工裝等分子公司14轎車商務(wù)車辦公接待用車綜合管理部及分子公司15設(shè)備維修設(shè)備改造設(shè)備搬遷電機(jī)、切割鉆孔機(jī)等設(shè)備維修改造、備件采購(gòu)、搬遷生產(chǎn)管理部及分子公司不含從原供方購(gòu)買的備件16土建工程土建工程廠房新建維修、搭車棚、隔斷等綜合管理部及分子公司17季度勞保分子公司重慶公司除外3.1招標(biāo)采購(gòu)原材料中的主、輔材的年度合同年度采購(gòu)預(yù)估金額50萬(wàn)元5、以上的，必須在已確定的兩個(gè)以上的供貨單位中，通過(guò)邀請(qǐng)招標(biāo)方式進(jìn)行，若市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)較大波動(dòng)（10%以上，含10%），應(yīng)重新進(jìn)行招標(biāo)。原則上招標(biāo)工作每年進(jìn)行一次。具體參見(jiàn)重通成飛發(fā)201689號(hào)文吉林重通成飛新材料股份公司招標(biāo)管理辦法。3.2 比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)對(duì)于其它采購(gòu)物資（除3.1條所提及采購(gòu)物資外），物資采購(gòu)部門需通過(guò)廣泛的市場(chǎng)調(diào)查，在貨比三家，在比質(zhì)比價(jià)的基礎(chǔ)上擇優(yōu)采購(gòu)。單次采購(gòu)的物資總價(jià)在1000元（單價(jià)低、數(shù)量多）以上或單件采購(gòu)物資價(jià)值在1000元以上的采購(gòu)人員需填寫(xiě)比價(jià)單，并由資產(chǎn)財(cái)務(wù)部審核確認(rèn)、申請(qǐng)部門領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字審批后，由采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)；確定供貨單位后，與供貨單位簽訂供貨合同6、（協(xié)議），明確質(zhì)量要求及價(jià)格；如發(fā)現(xiàn)供貨單位有欺詐行為或出現(xiàn)兩次供貨整批質(zhì)量不合格的，應(yīng)按合同立即取消其定點(diǎn)供貨資格。如發(fā)現(xiàn)其他供貨商在質(zhì)量、價(jià)格、供應(yīng)能力等方面優(yōu)于現(xiàn)有供貨單位，需對(duì)供貨單位進(jìn)行調(diào)整的情況，由物資采購(gòu)部門報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。4 管理機(jī)構(gòu)4.1 資產(chǎn)財(cái)務(wù)部資產(chǎn)財(cái)務(wù)部是公司物資采購(gòu)價(jià)格管理和監(jiān)督的常設(shè)機(jī)構(gòu)，其主要職責(zé)是：4.1.1審核采購(gòu)部門申報(bào)的采購(gòu)價(jià)格，確認(rèn)比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)類物資的最高限價(jià)；4.1.2參與招標(biāo)采購(gòu)、價(jià)格的談判工作；4.1.3根據(jù)每月物資采購(gòu)部門報(bào)送的付款計(jì)劃安排采購(gòu)資金；按技術(shù)中心提供的材料消耗定額審核采購(gòu)計(jì)劃；4.1.5定期或不定期地對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行稽核和盤點(diǎn)7、。4.2 采購(gòu)部采購(gòu)部負(fù)責(zé)按計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行；在滿足質(zhì)量要求的前提下，實(shí)現(xiàn)低成本采購(gòu)。主要職責(zé)是：4.2.1 負(fù)責(zé)招標(biāo)管理、供應(yīng)商管理、部門程序文件等采購(gòu)相關(guān)制度的修訂與完善，并嚴(yán)格執(zhí)行。 負(fù)責(zé)供應(yīng)商資信、質(zhì)量、履約、售后服務(wù)能力等方面的管控，做好供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)、考核，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，建立完善合格供應(yīng)商檔案；4.2.3 根據(jù)市場(chǎng)信息比質(zhì)比價(jià)，及時(shí)提出物資采購(gòu)價(jià)格建議；4.2.4 組織實(shí)施市場(chǎng)調(diào)研，掌握各種物資的供應(yīng)渠道和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)；根據(jù)綜合管理部月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃等，制定月度采購(gòu)計(jì)劃和到貨計(jì)劃，確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行及合理庫(kù)存；4.2.5負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的詢比價(jià)和招投標(biāo)工作，8、負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的談判、簽訂及管理，對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，降低采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，控制好采購(gòu)成本；4.2.6 嚴(yán)格按照公司規(guī)定的合理庫(kù)存數(shù)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃采購(gòu)物資；4.2.7 嚴(yán)格遵守采購(gòu)程序，自覺(jué)接受價(jià)格監(jiān)督；4.2.8 負(fù)責(zé)對(duì)有質(zhì)量問(wèn)題的采購(gòu)物資的退貨及索賠工作。4.2.9 嚴(yán)格按入庫(kù)憑據(jù)驗(yàn)收入庫(kù)物資（子公司采購(gòu)人員）； 4.2.10配合綜合管理部定期清理積壓物資；對(duì)綜合管理部報(bào)送的時(shí)效期僅剩2個(gè)月的庫(kù)存物資及時(shí)調(diào)劑使用或與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退換貨。4.3技檢部技檢部是對(duì)形成產(chǎn)品實(shí)體的采購(gòu)物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)、把關(guān)的部門。主要職責(zé)是：4.3.1對(duì)購(gòu)進(jìn)的采購(gòu)物資按標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單；4.9、3.2會(huì)同相關(guān)部門對(duì)新選試用物資做出認(rèn)定結(jié)論；4.3.3負(fù)責(zé)原材料、外購(gòu)件的質(zhì)量檢驗(yàn)。4.3.4公司賦予的其它職責(zé)。4.4 技術(shù)中心負(fù)責(zé)在設(shè)計(jì)階段開(kāi)展價(jià)值功能分析，跟蹤新技術(shù)、新產(chǎn)品，選擇性價(jià)比高的材料、配套件。主要職責(zé)是：對(duì)公司需要采購(gòu)的物資做好前期的技術(shù)認(rèn)證，并簽訂技術(shù)協(xié)議；4.4.2對(duì)成熟產(chǎn)品的材料、配套件進(jìn)行不斷優(yōu)化；4.4.3安排對(duì)新選物資的試用，會(huì)同相關(guān)部門對(duì)新選試用物資做出認(rèn)定結(jié)論；4.4.4會(huì)同相關(guān)部門確定和評(píng)審合格供方。4.5質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)匯總采購(gòu)物資質(zhì)量信息臺(tái)賬，并定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，為公司評(píng)價(jià)供方提供依據(jù)；負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵供方產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行管理；5 物資采購(gòu)程序5.1編制物資采購(gòu)10、計(jì)劃5.1.1生產(chǎn)物資采購(gòu)綜合管理部每月25日前將后三個(gè)月的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃經(jīng)相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)到公司各部門、分公司；采購(gòu)部采購(gòu)人員根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、庫(kù)存量及消耗定額每月30日前編制本部門次月的物資采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)分管采購(gòu)的公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。維修零配件采購(gòu)使用部門填寫(xiě)申請(qǐng)單，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)相關(guān)的物資采購(gòu)部門進(jìn)行購(gòu)買；申請(qǐng)單一式二份，請(qǐng)購(gòu)部門、物資采購(gòu)部門各執(zhí)一份。5.1.3零星采購(gòu)屬零星采購(gòu)的物資由使用部門填寫(xiě)零星采購(gòu)申請(qǐng)單，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)物資采購(gòu)部門進(jìn)行購(gòu)買；零星采購(gòu)申請(qǐng)單一式二份，請(qǐng)購(gòu)部門、物資采購(gòu)部門各執(zhí)一份。5.2實(shí)施采購(gòu)招標(biāo)采購(gòu)類物資，采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按合同或協(xié)議價(jià)采購(gòu)；需11、比質(zhì)比價(jià)的采購(gòu)物資，采購(gòu)人員必須及時(shí)對(duì)物資價(jià)格進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，至少要有三家以上供貨廠商進(jìn)行比價(jià)，并做好詢價(jià)記錄，填寫(xiě)比價(jià)表；比價(jià)表一式兩份，物資采購(gòu)部門、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部各執(zhí)一份。如確因臨時(shí)急需或需采購(gòu)的物資只有特定的供應(yīng)商才能供貨，無(wú)法貨比三家的，經(jīng)資產(chǎn)財(cái)務(wù)部備案后，可先行采購(gòu)，資產(chǎn)財(cái)務(wù)部保留對(duì)價(jià)格的事后監(jiān)督權(quán)；采購(gòu)人員比價(jià)過(guò)程完成后，將比價(jià)情況填寫(xiě)比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)物資申報(bào)表（見(jiàn)附表1），經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，報(bào)送資產(chǎn)財(cái)務(wù)部；金額在1000元以上的物資采購(gòu)（或外協(xié)），原則上都應(yīng)與供貨單位簽訂采購(gòu)（或外協(xié)）合同（協(xié)議）（非經(jīng)常性的零星物資采購(gòu)除外）；采購(gòu)金額小于（含）1000元，但所采購(gòu)物資會(huì)影響生產(chǎn)安12、全的，也必須簽訂合同（協(xié)議）。上述情況下，所簽訂的合同必須規(guī)范，并符合合同法規(guī)定，合同內(nèi)容不得損害本公司利益；物資采購(gòu)部門領(lǐng)導(dǎo)必須對(duì)物資采購(gòu)人員擬定的合同（協(xié)議）進(jìn)行物資名稱、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)廠家、價(jià)格、供貨方式、付款方式、質(zhì)保期限、因質(zhì)量問(wèn)題引起的賠償責(zé)任、違約責(zé)任（處罰、賠償）等條款進(jìn)行審核，確認(rèn)符合本公司標(biāo)準(zhǔn)和要求簽字后，加蓋合同章后生效。5.3 價(jià)格監(jiān)督及付款審核5.3.1 資產(chǎn)財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)物資采購(gòu)數(shù)量和采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行比對(duì)核實(shí)；同時(shí)還要對(duì)采購(gòu)物資的價(jià)格進(jìn)行審核；5.3.2 物資采購(gòu)部門在每月30日前提出次月付款計(jì)劃，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)及分管公司領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。具體參13、照重通成飛發(fā)201616號(hào)財(cái)務(wù)收支審批制度執(zhí)行。5.4 質(zhì)量檢驗(yàn)和入庫(kù)5.4.1對(duì)購(gòu)進(jìn)采購(gòu)物資，凡是具備檢驗(yàn)條件的，技檢部根據(jù)相關(guān)程序及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)；不具備檢驗(yàn)條件的，也要對(duì)其外觀，生產(chǎn)廠家、合格證、型號(hào)等進(jìn)行驗(yàn)證后方可入庫(kù)；5.4.2采購(gòu)物資的入庫(kù)。物資采購(gòu)人員開(kāi)具入庫(kù)憑據(jù)，填寫(xiě)內(nèi)容包括生產(chǎn)廠家、供貨代理商、物資名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、實(shí)際價(jià)；并通知技檢部人員到現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)，如需取樣化驗(yàn)的，則將樣品編號(hào)后，檢驗(yàn)人員隨機(jī)抽樣檢查。供貨單位、物資采購(gòu)部門等相關(guān)人員不得介入檢驗(yàn)過(guò)程，以確保檢驗(yàn)真實(shí)準(zhǔn)確和客觀公正；5.4.3庫(kù)管員收到經(jīng)檢驗(yàn)員簽章的入庫(kù)憑據(jù)后，按憑據(jù)內(nèi)容認(rèn)真核對(duì)、清點(diǎn)實(shí)物數(shù)完全相符14、后，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。；5.4.4 對(duì)達(dá)不到質(zhì)量要求的采購(gòu)物資，物資采購(gòu)部門必須及時(shí)辦理退貨、換貨及索賠事宜。5.5 票據(jù)審核資產(chǎn)財(cái)務(wù)部在沖銷采購(gòu)人員的帳單時(shí)，必須將合同或供貨協(xié)議、比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)物資申報(bào)表、入庫(kù)憑據(jù)、發(fā)票對(duì)照審核，確無(wú)差異后方可沖銷。如發(fā)現(xiàn)采購(gòu)的物資未經(jīng)過(guò)核價(jià)程序，又未事先向資產(chǎn)財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明并取得同意的，資產(chǎn)財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷，相關(guān)責(zé)任由當(dāng)事人承擔(dān)。5.5.2一次性采購(gòu)金額在500元以上（含）的，原則上必須及時(shí)取得增值稅專用發(fā)票，重慶市內(nèi)1個(gè)月、重慶市外2個(gè)月憑有效票據(jù)掛賬或沖帳，如遇特殊情況必須無(wú)法開(kāi)具增值稅專用發(fā)票的，需經(jīng)本單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人同意。5.5.3已付款項(xiàng)，物資采15、購(gòu)人員不能及時(shí)取得有效票據(jù)沖帳的，按公司履行管理職責(zé)的考核辦法考核。6 責(zé)任和獎(jiǎng)勵(lì)6.1物資采購(gòu)部門控制所購(gòu)物資數(shù)量，對(duì)所購(gòu)物資庫(kù)存積壓負(fù)責(zé)，按合同、計(jì)劃、保質(zhì)保量、按時(shí)采購(gòu)物資，確保生產(chǎn)需要負(fù)責(zé)；6.2各部門應(yīng)積極配合物資采購(gòu)部門與技檢部履行職責(zé)，并按本制度負(fù)責(zé)做好本部門的物資領(lǐng)用和管理工作；6.3公司員工有權(quán)對(duì)違反本制度，損害企業(yè)利益的行為向公司有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)舉報(bào)，任何人不得打擊報(bào)復(fù)舉報(bào)人，公司對(duì)舉報(bào)有功人員應(yīng)給予獎(jiǎng)勵(lì)；6.4除市場(chǎng)行情降價(jià)外，凡在現(xiàn)行購(gòu)進(jìn)價(jià)基礎(chǔ)上大幅度降價(jià)，對(duì)降低采購(gòu)成本作出重大貢獻(xiàn)的，由物資采購(gòu)部門提出，經(jīng)資產(chǎn)財(cái)務(wù)部審核，公司可給予節(jié)約額的1%-10%的獎(jiǎng)勵(lì)；6.5由于16、物質(zhì)采購(gòu)計(jì)劃的失誤或失職，物資采購(gòu)人員違反采購(gòu)計(jì)劃超購(gòu)而造成庫(kù)存物資積壓的，根據(jù)具體情況及資金占用情況按公司相關(guān)規(guī)定對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行處罰。6.6違反本規(guī)定，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，責(zé)任人按損失額的1%-20%進(jìn)行賠償。6.7物資采購(gòu)、審價(jià)、檢驗(yàn)、發(fā)放等有關(guān)人員違反本規(guī)定弄虛作假、暗中收受回扣或賄賂，一經(jīng)查實(shí)按公司有關(guān)規(guī)定處理。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。7 其它規(guī)定不具備采購(gòu)職能的部門原則上不得從事采購(gòu)活動(dòng)，如有特殊需要，須經(jīng)分管采購(gòu)的公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，比照本辦法執(zhí)行。8 附則8.1 本制度適用于公司本部、各子公司。 8.2 本制度解釋權(quán)歸資產(chǎn)財(cái)務(wù)部。8.3 本制度自下發(fā)之日起起執(zhí)行，原物資采購(gòu)管理制度及關(guān)于部分物資采購(gòu)職責(zé)調(diào)整的通知同時(shí)作廢。附表1比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)物資申報(bào)表申報(bào)情況物資名稱規(guī)格型號(hào)品牌及質(zhì)量要求申請(qǐng)數(shù)量單位單價(jià)（含稅）金額（元）付款方式采購(gòu)員申報(bào)時(shí)間比價(jià)情況單位名稱地址電話號(hào)碼性質(zhì)單價(jià)（含稅）選擇單位選擇理由審核情況單價(jià)（含稅）金額（元）付款方式審核人審核時(shí)間申請(qǐng)部門主管意見(jiàn)財(cái)務(wù)部門主管意見(jiàn)注：本表一式兩份，供申報(bào)采購(gòu)比質(zhì)比價(jià)類物資使用，申報(bào)單位、價(jià)格審核一份； 同一采購(gòu)點(diǎn)采購(gòu)的多品種零星物資，可填一張申報(bào)表，另附物資明細(xì)； 本表由業(yè)務(wù)部門歸口管理，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后同一印刷。