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1、建材公司計(jì)劃工作管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 目 的：規(guī)范公司的年度、月度計(jì)劃編制，使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和各項(xiàng)工作在公司統(tǒng)一的計(jì)劃下協(xié)調(diào)進(jìn)行。范 圍：公司所有部門(mén)之計(jì)劃工作事務(wù)，均適用本規(guī)定責(zé)任人：總經(jīng)理、各部門(mén)負(fù)責(zé)人內(nèi) 容：1.計(jì)劃管理的基本原則 2.計(jì)劃編制的職責(zé)分工3.計(jì)劃的實(shí)施管理4.計(jì)劃的調(diào)整5.計(jì)劃的評(píng)估與考核 1.計(jì)劃管理的基本原則1.1公司的各項(xiàng)計(jì)劃是公司管理工作的基本組成部分，是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的依據(jù)。計(jì)劃一經(jīng)下達(dá)，各級(jí)各部門(mén)都必須發(fā)動(dòng)職員，采取切實(shí)有效的措施，保證計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。1.2統(tǒng)計(jì)工作是2、企業(yè)的一項(xiàng)基礎(chǔ)工作，是監(jiān)督檢查計(jì)劃執(zhí)行情況的重要工具，應(yīng)準(zhǔn)確、及時(shí)、全面反饋計(jì)劃執(zhí)行情況，禁止弄虛作假。1.3長(zhǎng)期計(jì)劃： 編制長(zhǎng)期計(jì)劃必須遵循的原則(1)長(zhǎng)期計(jì)劃（如三年業(yè)務(wù)計(jì)劃）是確定公司未來(lái)發(fā)展方向和奮斗目標(biāo)的戰(zhàn)略計(jì)劃，通過(guò)年度計(jì)劃的安排逐步實(shí)現(xiàn)，其主要內(nèi)容必須考慮以下幾個(gè)方面：n 企業(yè)產(chǎn)品的發(fā)展方向；n 企業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展規(guī)模；n 企業(yè)技術(shù)發(fā)展水平，技術(shù)改造方向；n 企業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)將要達(dá)到的水平；n 企業(yè)組織、管理水平的提高和安全環(huán)保等生產(chǎn)條件的改造；n 職工教育培訓(xùn)及人力發(fā)展計(jì)劃；n 能源及原材料的節(jié)約。 長(zhǎng)期計(jì)劃編制公司長(zhǎng)期計(jì)劃的主要依據(jù)n 經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要；n 市場(chǎng)需要；n 公司的生產(chǎn)3、技術(shù)條件；n 國(guó)內(nèi)外科學(xué)技術(shù)最新成就和發(fā)展趨勢(shì)；n 技術(shù)改進(jìn)、引進(jìn)和改善管理、提高員工技術(shù)水平以后所能提供的潛力。 年度計(jì)劃 (1)年度計(jì)劃是公司全體職員在計(jì)劃年度內(nèi)的行動(dòng)綱領(lǐng)，又是安排月度計(jì)劃的重要依據(jù)。因此，公司各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)和各個(gè)方面的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，都必須嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行。 (2)年度計(jì)劃的制定采取統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工負(fù)責(zé)、綜合平衡的方法進(jìn)行編制，由分管計(jì)劃工作的副總負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)，各業(yè)務(wù)歸口部（室）按管什么業(yè)務(wù)，就編什么計(jì)劃的原則組織編制各種專(zhuān)業(yè)計(jì)劃。(3)年度計(jì)劃編制的主要依據(jù)：n 集團(tuán)主管部門(mén)下達(dá)的指令及指導(dǎo)性計(jì)劃；n 公司總經(jīng)理提出的年度方針目標(biāo)；n 產(chǎn)品訂貨合同和市場(chǎng)預(yù)測(cè)資料；n 長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃4、；n 前期預(yù)計(jì)完成數(shù)字及本公司歷史統(tǒng)計(jì)資料；n 各種技術(shù)經(jīng)濟(jì)定額。作業(yè)計(jì)劃 (1)作業(yè)計(jì)劃是各部門(mén)為達(dá)成年度工作目標(biāo)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的有序進(jìn)行而制訂的具體實(shí)施計(jì)劃，可分為月度計(jì)劃、周計(jì)劃、日計(jì)劃。(2)作業(yè)計(jì)劃由各部門(mén)組織編制實(shí)施。(3)作業(yè)計(jì)劃編制的主要依據(jù)：n 公司主管部門(mén)下達(dá)的指令及指導(dǎo)性計(jì)劃；n 對(duì)口部門(mén)的實(shí)際工作狀況；n 產(chǎn)品訂貨合同和市場(chǎng)預(yù)測(cè)資料；n 年度計(jì)劃；n 前期預(yù)計(jì)完成數(shù)字及本公司歷史同期統(tǒng)計(jì)資料；n 經(jīng)審定過(guò)的各種技術(shù)經(jīng)濟(jì)定額。計(jì)劃編制的職責(zé)分工 1、根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)要求，公司系統(tǒng)計(jì)劃共涵蓋十二項(xiàng)專(zhuān)業(yè)計(jì)劃（轉(zhuǎn)目錄）。2、編制計(jì)劃所需資料由各部（室）、車(chē)間相互提供，任何單位都5、不得拒絕。3、分解的各專(zhuān)業(yè)計(jì)劃的編制流程及銜接分述如下： 銷(xiāo)售綜合部 n 銷(xiāo)售計(jì)劃由銷(xiāo)售部歸口管理，在計(jì)劃編制過(guò)程中應(yīng)與促銷(xiāo)部就促銷(xiāo)計(jì)劃、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃及新產(chǎn)品上市計(jì)劃等計(jì)劃進(jìn)行研究，廣泛征求意見(jiàn)，達(dá)成一致。n 促銷(xiāo)用品計(jì)劃根據(jù)市場(chǎng)部促銷(xiāo)計(jì)劃要求進(jìn)行編制。n 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃、促銷(xiāo)計(jì)劃及新產(chǎn)品上市計(jì)劃由市場(chǎng)部歸口管理。n 新產(chǎn)品上市計(jì)劃的編制應(yīng)與技術(shù)部進(jìn)行協(xié)商。n 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃、促銷(xiāo)計(jì)劃應(yīng)與銷(xiāo)售綜合部進(jìn)行溝通。市場(chǎng)部n 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃、促銷(xiāo)計(jì)劃及新產(chǎn)品上市計(jì)劃由市場(chǎng)部歸口管理。n 新產(chǎn)品上市計(jì)劃的編制應(yīng)與技術(shù)部進(jìn)行協(xié)商。n 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃、促銷(xiāo)計(jì)劃應(yīng)與銷(xiāo)售綜合部進(jìn)行溝通。技術(shù)部n 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃及新技術(shù)6、推廣計(jì)劃由技術(shù)部歸口管理。n 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃應(yīng)與市場(chǎng)部進(jìn)行銜接。n 新技術(shù)推廣計(jì)劃應(yīng)會(huì)同品控部、生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行研究。生產(chǎn)計(jì)劃部n 生產(chǎn)計(jì)劃由生產(chǎn)計(jì)劃部負(fù)責(zé)編制。n 生產(chǎn)計(jì)劃編制主要依據(jù)銷(xiāo)售計(jì)劃，同時(shí)應(yīng)參考新技術(shù)推廣計(jì)劃、技術(shù)改造計(jì)劃。n 原輔物料需求計(jì)劃由生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行編制，在單耗方面應(yīng)做好與技術(shù)部、及車(chē)間的銜接。設(shè)備部n 設(shè)備定修計(jì)劃及設(shè)備日常維修計(jì)劃由設(shè)備部負(fù)責(zé)編制。n 上述兩個(gè)計(jì)劃在編制過(guò)程中應(yīng)考慮生產(chǎn)車(chē)間及生產(chǎn)計(jì)劃。n 備品備件計(jì)劃由設(shè)備部按上述兩個(gè)計(jì)劃進(jìn)行編制。采購(gòu)部n 采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)部歸口管理。n 采購(gòu)計(jì)劃的編制依據(jù)原輔料需求計(jì)劃備品備件需求計(jì)劃雜品需求計(jì)劃辦公用品需求計(jì)7、劃及促銷(xiāo)用品需求計(jì)劃。 技改部n 技術(shù)改造計(jì)劃由技改部編制n 技改部應(yīng)做好與生產(chǎn)計(jì)劃部、生產(chǎn)車(chē)間及技術(shù)部之間的銜接工作。 總經(jīng)辦n 辦公用品計(jì)劃由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)編制。 品控部n 品質(zhì)控制計(jì)劃由品控部歸口管理。n 品質(zhì)控制計(jì)劃應(yīng)考慮生產(chǎn)計(jì)劃安排，做好與生產(chǎn)車(chē)間、技術(shù)部及設(shè)備部的銜接。能源環(huán)保部n 能源管理和控制計(jì)劃由能源環(huán)保部編制。n 能源管理和控制計(jì)劃應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行編制。人力資源部n 人力資源發(fā)展計(jì)劃由人力資源部負(fù)責(zé)。n 人力資源發(fā)展計(jì)劃考慮全公司各部門(mén)實(shí)際情況，人力資源部應(yīng)做好與各部門(mén)之間的銜接。財(cái)務(wù)部n 財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃由財(cái)務(wù)部組織編制。n 各部門(mén)在財(cái)務(wù)部的組織、協(xié)調(diào)下進(jìn)行各項(xiàng)預(yù)算工作。計(jì)劃的8、實(shí)施管理n 計(jì)劃前期控制n 計(jì)劃實(shí)施控制計(jì)劃前期控制n 計(jì)劃所規(guī)定的各項(xiàng)任務(wù)是通過(guò)一定的計(jì)劃指標(biāo)來(lái)表示的。計(jì)劃指標(biāo)就是公司在計(jì)劃期內(nèi)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)方面應(yīng)該達(dá)到的目標(biāo)和水平。為全面反映公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，必須適當(dāng)設(shè)置各種指標(biāo)，建立健全公司的指標(biāo)體系，完善和促進(jìn)計(jì)劃管理工作。n 計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)按平均先進(jìn)水平（集團(tuán)目標(biāo)）來(lái)確定，一般應(yīng)高于上期實(shí)際達(dá)到的水平，并經(jīng)過(guò)努力才能實(shí)現(xiàn)的。n 計(jì)劃指標(biāo)實(shí)行分級(jí)歸口管理。公司級(jí)指標(biāo)(總指標(biāo))由公司生產(chǎn)計(jì)劃部負(fù)責(zé)匯總、平衡、上報(bào)和下達(dá)，各部（室）、車(chē)間負(fù)責(zé)歸口管理。工段級(jí)指標(biāo)(分指標(biāo))以工段長(zhǎng)為首，組織有關(guān)職能人員負(fù)責(zé)管理。班組級(jí)指標(biāo)以班組長(zhǎng)為首組織工作人員管理。n 9、為使計(jì)劃任務(wù)層層落實(shí)，計(jì)劃指標(biāo)必須進(jìn)行層層分解，堅(jiān)持誰(shuí)管什么指標(biāo)，就分解什么指標(biāo)。分解指標(biāo)必須和總指標(biāo)保持平衡和銜接，分解指標(biāo)執(zhí)行情況按規(guī)定路線進(jìn)行反饋。n 公司級(jí)指標(biāo)的設(shè)置，須按上級(jí)要求和廠內(nèi)管理工作的需要，同指標(biāo)歸口部門(mén)商定。n 必須在當(dāng)年11月底正式下達(dá)次年的工作年度經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃。計(jì)劃實(shí)施控制n 計(jì)劃在組織實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)處理，以不影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及各項(xiàng)管理活動(dòng)的正常進(jìn)行為首要原則。n 接口中出現(xiàn)的問(wèn)題由相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)主動(dòng)協(xié)調(diào)解決。n 如果專(zhuān)業(yè)部門(mén)協(xié)調(diào)未果，應(yīng)及時(shí)請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)。n 公司各種例會(huì)制度也是協(xié)調(diào)解決接口問(wèn)題的有效途徑。計(jì)劃的調(diào)整n 為維護(hù)計(jì)劃的嚴(yán)肅性，公司計(jì)劃一經(jīng)上級(jí)主管機(jī)10、關(guān)及公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)下達(dá)后，必須嚴(yán)格執(zhí)行，各歸口部門(mén)和執(zhí)行單位均不得隨意修改。如確因客觀原因影響，經(jīng)主觀努力仍不能完成計(jì)劃時(shí)，在有利于調(diào)動(dòng)廣大職員完成計(jì)劃積極性的前提下，可調(diào)整計(jì)劃指標(biāo)，但必須辦理審批手續(xù)。n 公司級(jí)計(jì)劃指標(biāo)的調(diào)整，由執(zhí)行單位提出書(shū)面申請(qǐng)，送歸口部（室）簽署意見(jiàn)后，經(jīng)生產(chǎn)計(jì)劃部審核報(bào)主管副總審批呈總經(jīng)理簽批，屬集團(tuán)公司下達(dá)的計(jì)劃指標(biāo)，還要報(bào)上級(jí)主管機(jī)關(guān)審批，在未批準(zhǔn)前仍按原計(jì)劃執(zhí)行。n 調(diào)整年度計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)提前一個(gè)季度申請(qǐng)，調(diào)整月度計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)提前十天申請(qǐng)。n 調(diào)整某一項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)，如需同時(shí)相應(yīng)調(diào)整其他有關(guān)計(jì)劃指標(biāo)時(shí)，應(yīng)一并上報(bào)，呈請(qǐng)審批，以保證計(jì)劃的平衡、協(xié)調(diào)。n 調(diào)整計(jì)劃指標(biāo)一律以書(shū)11、面批復(fù)為準(zhǔn)，在未接書(shū)面批復(fù)以前，一律按原計(jì)劃考核。計(jì)劃的評(píng)估與考核n 各種專(zhuān)業(yè)計(jì)劃應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的檢查、評(píng)估、控制、考核體系。n 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)必須隨時(shí)監(jiān)督檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過(guò)程中的問(wèn)題，采取解決問(wèn)題的有效措施，以保證計(jì)劃的順利完成。n 檢查計(jì)劃執(zhí)行情況，應(yīng)充分利用統(tǒng)計(jì)報(bào)表，會(huì)計(jì)報(bào)表，業(yè)務(wù)報(bào)表等資料。檢查計(jì)劃的實(shí)際完成數(shù)，一律以統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)為依據(jù)。n 年度計(jì)劃應(yīng)以月為單位，定期進(jìn)行檢查、評(píng)估、考核，對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題，各級(jí)部門(mén)及時(shí)提出控制措施及考核意見(jiàn)，年底進(jìn)行全面考核。n 月度計(jì)劃應(yīng)以周為單位，進(jìn)行評(píng)估、小結(jié)，適時(shí)監(jiān)控，月底進(jìn)行考核。n 計(jì)劃的考核必須與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核相結(jié)合。考核的計(jì)劃數(shù)，一律以上一級(jí)部門(mén)批準(zhǔn)或下達(dá)的計(jì)劃數(shù)為依據(jù)。計(jì)劃體系的完善n 計(jì)劃運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題如果是長(zhǎng)期性或系統(tǒng)問(wèn)題，經(jīng)請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)后，需組織對(duì)相關(guān)制度和管理手冊(cè)進(jìn)行修改、完善。