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1、建筑企業場站施工管理制度（材料質量控制等）編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 場站工程物資質量控制制度1、 目的為規范場站施工物資質量控制，明確物資到場后各環節的質量控制要點，提高場站工程質量，保證工程工期，降低工程成本，保證工程順利進行；并為公司物資采購提供質量信息，保證采購材料、設備質量合格，特編寫此制度，公司各場站施工必須嚴格執行。2、 適用范圍場站工程用物資質量控制。3、 職責本管理制度由工程技術部編寫，并負責推行、解釋、修訂、管理。工程技術部對項目部的材料質量控制工作進行監督指導，是材料不合格的歸口管理部門，2、對項目部材料質量控制負責。對發生的材料不合格進行信息收集、調查、匯報、提出處理意見、督促實施、并建立處理檔案。物資管理部負責編制物資采購計劃、物資采購訂貨，物資發生質量問題時負責聯系廠商辦理售后服務、退、換貨事宜。必要時對供方重新進行評價，造成損失時應向供貨方提出索賠。項目經理負責組織物資到場后的驗收和發生質量問題后項目部范圍內的處理工作。技術員負責施工前編制材料計劃。質檢員負責物資到貨后的質量檢查，收集保管質量保證文件、技術資料，物資質量報驗。技術員和質檢員應在施工過程中密切關注物資質量，發現問題按本制度進行處理。物資管理員負責物資到貨后對數量、規格型號、材質、廠家等的檢驗，并辦理出入庫手續3、，以及物資的保管4、 工作流程4.1物資進場后的質量控制 乙供物資訂貨后，物資管理部應在物資到場前將“訂貨清單”以電子文檔形式傳送到項目部，物資管理員和質檢員各持一份。甲供材訂貨后，質檢員應在物資到場前從甲方處獲得“甲供材訂貨清單”。物資運抵現場后，項目部負責人應在24小時內組織技術員、質檢員、物資管理員一起對物資進行驗收。甲供材還應有甲方代表在場共同清點驗證。質檢員和物資管理員應依據材料計劃、訂貨清單、驗收標準對物資及其質量證明文件進行檢查驗收。驗收合格后項目部質檢員應填寫設備材料報驗申請單，并附上有關證明文件送監理審查，需要時配合監理的審查。分包方自行采購物資，也應按乙供材要求進行檢驗。物4、資的清點檢查物資運抵現場后應首先進行清點檢查，檢查的內容包括：（1） 物資數量的檢查。檢查到貨的數量是否與采購合同的數量相符。（2） 物資包裝的檢查。檢查包裝是否符合規定要求，有無破損。（主要指電氣儀表類）（3） 物資標記的檢查。檢查是否有相應的標志，以及標志是否清楚等。（4） 物資外觀的檢查（包括物資的規格、品種、型號、外形、尺寸、顏色等）。檢查物資外觀是否與物資采購訂貨合同一致，是否有損傷、變形，油漆脫落。以上為我方購買的物資。對于甲方提供的產品，甲方應保證產品的質量，但是我單位驗收后，物資的質量我單位應負一定的責任。因此也必須對甲供材質量進行控制，內容包括：（1） 核對產品的類型、數量、5、標志及運輸過程中損壞和丟失情況。（2） 對甲方提供的物資進行標識和妥善保管，以防未經驗收合格就使用，并保證物資的完好。物資質量證明文件的審查應該對質量保證資料進行核查，核查的內容包括： 供貨總說明，產品合格證和技術說明書，質量檢驗證明、產品制造記錄（壓力容器）、材質單等。要核查這些質量保證資料是否齊全，并鑒別這些質量保證資料的真實性。其中材質單、合格證數據不清晰、印章不完整的質量證明文件視為無效，質量證明文件若為復印件必須加蓋供方紅章。驗證合格后質檢員將質量證明文件編號登記、保存（工程竣工后納入竣工資料歸檔），填寫到貨物資檢驗表。碳鋼、不銹鋼管材、管件的復驗碳鋼管材（件），當對材質有懷疑，或甲6、方要求必須復驗時，質檢員應在項目部驗收后及時到當地檢驗部門進行復驗。不銹鋼管材（件）現場外觀、質量證明文件驗收合格后，必須在一周內進行材質復驗，復驗按爐批號進行。質檢員應及時索取檢驗報告原件。材質復驗應及早安排，未經化驗合格者不得使用。如當地沒有合適的化驗機構，可提前聯系公司技術管理部門協助進行，必要時寄回材料在廊坊復驗。復驗報告質檢員應登記保存，工程竣工時隨竣工資料一起歸檔。4.2施工前各類工程物資的檢驗與試驗、閥門質量檢驗安全閥到達現場后應及時送當地技術監督部門進行檢測，調試，合格后方可采用。調試合格后儲存過程中注意保護好鉛封。質檢員保存“安全閥調試記錄”，工程竣工時隨竣工資料一起歸檔。其7、他燃氣管道用閥門，必須在使用前進行100殼體試驗和密封試驗，不合格者不得使用。試驗完畢后填寫閥門試驗記錄。管材、管道其他組成件檢驗.1管材到場后檢驗所有燃氣管材到場后，應按設計文件要求核對管材的規格、數量和標識，進行以下內容。（1）管材的質量證明文件應包括以下內容：產品標準號；鋼的牌號；爐罐號、批號、交貨狀態、重量和件數；品種名稱、規格及質量等級；產品標準和訂貨合同中規定的各項檢驗結果；制造廠檢驗印記。（2）若到貨管材的牌號、爐罐號、批號、交貨狀態與質量證明文件不符，該批管材不得使用。（3）鋼管的內外表面質量應合格。鋼管端部、坡口的加工精度及粗糙度應達到設計文件或制造標準要求。（4）應有符合產8、品標準規定的標識。（5）被覆PE鋼管應10抽檢防腐層厚度和電火花檢漏。.2其他管道組成件的檢驗管道其他組成件指法蘭、管件、墊片、補償器。產品到貨后，應對外表面進行質量檢查。管件外表面應有制造廠代號（商標），規格、材料牌號和批號等標識，并與質量證明文件相符，否則不得使用。上述管道組成件質量應符合質量證明文件規定的制造標準的要求。設備到貨后的檢查驗收（包括儀器儀表）所有設備應進行100檢查。檢查主要為外觀檢查，根據廠方提供的質量保證文件對設備的標記、規格、品種、型號、數量、外觀等進行清點和確認檢查，確認無誤后，才允許入庫。各種盤、柜要對內部的儀器儀表重點檢查，保證型號和品牌符合訂貨合同要求。 電纜9、及其附件的到貨后的檢查驗收電纜及其附件到達現場后，應按下列要求及時進行檢查： a、產品的技術文件應齊全。 b、電纜型號、規格、長度應符合訂貨要求，訂貨要求和圖紙設計要求應一致，附件應齊全；電纜外觀不應受損。 c、電纜封端應嚴密。4.3物資儲存過程中質量控制物資在儲存過程中要妥善保管，標識清楚并隔離分區整齊存放，防止混用、誤用、錯用。應根據產品的特性制定相應的防護措施，在冬、雨季要做好防凍、防潮、防雨、防銹、防腐、加墊石或墊木等工作。4.4施工前物資質量檢驗施工前應對所用物資的規格、型號、材質與設計圖紙對照，進行再確認。所用物資外觀應良好，無破損。保證所用物資與設計圖紙要相符。施工規范要求施工前10、需經過檢驗的材料，使用前應經檢驗合格。4.5緊急放行因施工急需，施工用物資來不及檢驗或試驗，且使用后如果追檢不合格，可追回更換的物資方可執行緊急放行。緊急放行的物資僅限于工程的可拆卸部位，放行之后發現不合格時必須能夠追回。采用緊急放行時，由技術員提出并填寫物資緊急放行聯系單，經項目經理批準后實施（必要時須經顧客和設計部門同意）物資管理員須按手續齊全的物資緊急放行聯系單發放物資。出庫單上應注明所用部位，并對緊急放行物資進行“未檢”標識。物資緊急放行后，項目部質檢員必須在工程完工前進行追檢，并做記錄。如果追檢不合格，質檢員必須把該批緊急放行物資追回，并進行處理，同時做好記錄。4.6物資不合格控制 11、項目部根據有關技術標準、物資標準、訂貨單、設計文件要求確定物資質量不合格后，需嚴格執行以下規定。物資到貨驗收時發現質量不合格品后的處理。（1）偶然出現，對工程質量不會造成嚴重影響，退換貨后能保證質量和工期，對項目部沒有不良影響的不合格物資。由項目部質檢員報告項目經理后直接決定退還貨，執行物資管理制度。（2）偶然出現，但問題為批量或比較嚴重，有可能對工程質量造成嚴重影響，或退還貨仍會對工程質量與進度造成不良影響的物資。項目部質檢員報告項目經理后，項目經理聯系退還貨，并在24小時內書面告知工程技術部。工程技術部根據問題性質提出書面處理意見，經公司主管工程副總或總工程師批準后執行。（3）同一廠家（或12、供應商）的物資，連續三次以（包括）上發生質量問題。項目經理除聯系退換貨外，應在得到質量問題信息后24小時內書面通知工程技術部，工程技術部根據問題性質提出書面處理意見，經公司總經理批準后執行。 施工前或施工過程中發現不合格品的處理 （1）不合格性質輕微，沒有影響工期和質量，項目部質檢員應立刻通知物資管理部聯系維修或更換。根據雙方協商核定責任，處理經濟問題。問題解決后48小時內書面報工程技術部備案。 （2）不合格品性質一般，對工程質量、工期、本公司信譽造成不良影響，項目經理應24小時內書面通知工程技術部，物資管理部聯系維修或更換，工程技術部參與原因分析和責任界定，和供應商達成統一意見后確定賠償事宜13、。最后工程技術部提出書面處理意見，報公司主管工程副總或總工程師批準后執行。工程技術部應對處理意見的執行情況進行跟蹤，驗證。 （3）發生嚴重不合格品，對工程質量、工期、本公司信譽造成嚴重影響，項目經理應12小時內書面通知工程技術部，工程技術部迅速做出反應防止影響繼續擴大。同時進行聯合調查，必要時成立專門調查小組，并聯系有資質第三方進行檢驗確認。明確原因后，工程技術部寫出書面調查報告并提出處理意見，報公司總經理批準后執行。工程技術部應對處理意見的執行情況進行跟蹤驗證。 工程技術部要把項目實施過程中所有物資質量問題建檔備案，作為年終總結的輸入材料匯報給總經理及相關領導。工程保修期內的物資不合格品工程14、交工后保修期內發生由于物資質量問題導致的不合格，任何部門（包括場站分公司、物資管理部等其他部門）接收到關于場站的物資不合格報告或信息，必須24小時內告知工程技術部，工程技術部負責該問題的調查、分析、提出處理意見、跟蹤驗證、答復甲方。工程技術部提出處理意見后，公司主管工程副總或總工程師批準后有關部門執行。工程保修期內的物資質量問題及過程處理記錄，必須存檔備案。附表：XD/JL301-35到貨物資檢驗表檢驗表編號:工程名稱物資名稱供貨單位規格型號到貨日期數量（每批）質量證件檢查情況：入庫驗收檢查情況：外觀質量檢查情況：檢驗結論：物資管理員簽名： 質檢員簽名： 檢驗日期：XD/JL301-35到貨物15、資檢驗表檢驗表編號:工程名稱物資名稱供貨單位規格型號到貨日期數量（每批）質量證件檢查情況：入庫驗收檢查情況：外觀質量檢查情況：檢驗結論：庫管員簽名： 質檢員簽名： 檢驗日期：XD/JLCZ-22閥門試驗記錄工程名稱任務單編號型 號 規 格數 量壓 力 實 驗密 封 實 驗結 果日 期介 質壓 力（MPa）時 間（min）介 質壓 力（MPa）時 間（min）備注：建設單位監理單位質檢員試驗人XD/JLCZ-09設備物資報驗單工程名稱工程地點 致： 監理單位 清單所列工程物資、設備經檢驗符合設計及有關規范、標準要求、請批準使用。名 稱規格型號材質單位數量生產廠家復驗記錄編號附件：施工單位： 技術負責人： 日期： 年 月 日審查意見：審查結論：1、同意使用 項 2、補報資料 項 2、不同意使用 項 監理單位：監理負責人： 日期： 年 月 日