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1、建筑企業工程管理制度（回訪、回修）編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 工程回訪回修管理制度為進一步加強分公司工程回訪回修管理工作，明確工作內容、職責、工作流程，切實提高服務質量，分公司特制定如下管理制度：1、職責劃分分公司負責安排、督促回訪保修工作，搜集回訪保修的有關資料并存檔，協助項目部分析查找工程質量缺陷原因、編制維修方案，并對回修后的質量效果進行復查；質量科是回訪保修工作的主管部門，負責各項目部回訪保修的組織、協調、技術支持、維修方案的審核、審批工作；回訪保修工作的費用審核、登記工作；項目經理是回訪保修工作的直接2、責任人，負責回訪保修的實施工作。2、工作內容（1）分公司質量科每年應制定回訪計劃，并負責督促實施。住宅工程竣工驗收后2年，每年至少應進行一次回訪，其他工程竣工驗收后每2年內至少應進行一次回訪。每年應根據回訪計劃，安排人員組織回訪工作。（2）項目部接到質量投訴應及時上報分公司質量科，分公司質量科做好質量投訴和受理的登記工作，并安排相關人員及時處理，每月30日前將登記表上報公司技術質量部。如業主對工程質量問題來函到公司，在2個工作日內據實回函業主，回函須經分公司負責人簽字，并報公司技術質量部確認，同時安排相關人員及時處理。質量科做好督促和協調工作。（3）不論工程竣工時間長短，項目經理是回訪、回修工3、作的責任人，如因特殊原因，項目經理無法負責回訪回修工作，由分公司質量科指派專人負責回訪、回修工作。（4）每季度分公司質量科對工程質量回訪、回修情況予以通報。通報內容應有項目名稱、基層單位、回訪回修情況、維修內容、主要原因、維修費用、賠償費用、對類似問題采取的主要措施等，每半年工程管理部通報各單位、項目回訪維修費用。（5）每年12月底前質量科對回訪回修中具有普遍性的問題，提出相應的糾正和預防措施，以文件形式傳達公司各相關部門和項目部。3、工作流程（1）分公司每年3月底前制定年度回訪計劃，并報公司技術質量部。（2）分公司按期實施回訪工作并登記，填寫工程回訪記錄表（見附表一），并留有被回訪人聯系電話4、。（3）分公司對用戶來電來函等的質量投訴按照工程質量投訴和受理工作登記表（見附表二）及時登記，并于每月30日前上報公司技術質量部。（4）分公司及項目部根據回訪中反映的質量問題和投訴中反映的質量問題，確因我方責任，應及時給與維修答復。如非我方責任，應及時報公司技術質量部確認，并書面給予回復。（5）對于因我方責任須維修的工程，項目責任人應及時察看現場，編制維修方案。維修方案應明確責任人、維修人、維修內容、維修方法、維修時間、對方聯系電話。對于單項預計維修費用超過10000元的維修項目，須由維修責任人、分公司質量科、分公司技術負責人共同察看現場研討維修方案。（6）維修方案及費用的確定：維修方案須報所5、屬分公司技術負責人審核，公司技術質量部審批，項目責任人（或維修責任人）根據審批的維修方案編制維修費用預算，維修費用預算應附有維修清單，報所屬分公司負責人審核，公司工程管理部審批，分公司及時組織并督促維修工作。維修完畢后須有業主簽字的工程回訪（回修）單（見附表三）。（7）回訪保修完畢后三個月內，維修項目部應及時填寫工程回訪（回修）費用備案表（見附表四），經分公司及技術質量部會簽后，到公司工程管理部報審備案。4、處罰辦法（1）對未按照第3條的相關程序要求擅自進行工程維修的或未及時上報工程回訪（回修）費用備案表的，所發生費用由責任單位和責任人自負。（2）對于回訪保修工作不力，投訴至質監站二次及以上的6、或主管部門通報批評或給公司造成惡劣影響的，公司將給予項目經理或指派的責任人2000元罰款，并追究相關人員責任。（3）發生下列情況，保修費用不予處理：1）沒有經審批的維修方案擅自維修的；2）維修前沒有經審批的維修費用預算的；3）沒有有效回訪保修單的；4）回訪保修完畢后三個月內未填報回訪保修費用備案表和報審的；5、有關規定（1）項目部按照公司工程項目目標管理責任書規定上繳公司質量保修金。（2）對于工程交工后一年內發生的回訪保修費用列入項目成本，交工一年后發生的費用列入回訪維修專項基金處理。（3）對于工程創建所發生的費用，按照第3條第（6）、（7）款的程序執行，但填寫的工程回訪（回修）單（附表三）無7、需業主簽字。否則，按照第4條第（3）款的規定予以處罰。（4）對于工程回訪回修中維修費用（含賠償費用）累計達到工程造價0.4%以上的項目，將按照三建201410號安徽三建工程有限公司重大事件問責制的規定（暫行）對相關責任人給予相應行政處分和經濟處罰。（5）本辦法自二0一五年四月三十日起執行。附表一：工程回訪記錄表附表二：工程質量投訴和受理工作登記表附表三：工程回訪（回修）單附表四：工程回訪（回修）費用備案表附表一：基層單位： 工程回訪記錄表 工程名稱開工時間/竣工時間建筑面積/工程造價回訪時間回訪人被回訪人/電話存在問題附表二：基層單位： 工程質量投訴和受理工作登記表工程名稱投訴人/電話告知人/8、電話事由責任人/電話方案報批情況維修預算（萬元）計劃維修時間是否結案單位負責人： 填報人： 填報時間：附表三：工程回訪（回修）單工 程 名 稱建設單位（用戶） 工程質量問題及部位：處理措施：（可另附頁） 編制人分公司技術質量部回修后用戶簽字：用戶聯系電話：年 月 日施工單位：維修責任人：維修日期： 年 月 日附表四：回訪保修費用備案表工程名稱建設單位幢號及房號回修班組回修期間責任人責任單位有無回訪保修方案責任單位審核的預算額（元）工程質量問題及部位實際處理費用（元）處理效果（合格、不合格）處理效果評價人維修費賠償費合 計超預算原因回訪回修單有 份數 無保修單上業主保留意見有 無回訪保修后業主意見：責任項目部意見責任單位負責人意見技術質量部意見工程管理部意見項目經理：（責任人）負責人：責任單位章：注：1、表中處理效果評價人是指責任單位分管領導；2、責任單位將審定的實際維修費用（含人、材、機等）詳細清單附后。