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1、建筑企業項目施工進度材料管理控制程序制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 項目施工管理控制程序文件編號版本工 作 流 程 圖流 程 圖主要記錄審核權限責任部門發放去向組建項目組簽訂項目責任書任命項目負責人施工方案深化設計計劃加工廠構件加工現場準備項目進度計劃商務合約管理材料資料管理技術質量管理施工安全設備管理施工過程管理 項目部人員配置表項目責任書項目負責人任命書施工方案辦公用品申購單辦公室、宿舍租賃合同項目進度總計劃深化設計計劃表圖紙審核表圖紙發放表圖紙交底記錄構件加工計劃項目材料計劃施工日志材料檢驗報告質量巡檢記2、錄表現場簽證單會議記錄項目工程合同圖紙、工程變更記錄總經理總經理總經理總工程師主管副總經理主管副總經理設計公司經理設計公司經理項管部工程主管總經理項目負責人項目負責人項目負責人項目負責人、設計分公司項管部項目責任人/綜管部項管部項目部項目部項目部/項管部設計分公司設計分公司項目部項目部項目部項目部項目部項目部項目部項目部項目部全公司綜管部項管部、綜管部項管部、項目部項管部、綜管部、財務部設計分公司、商務部、綜管部項管部商務部、綜管部、交底部門加工廠 商務部項管部、商務部、財務部項管部、商務部項管部、商務部項管部、商務部項管部、商務部項管部、商務部項管部、商務部設計分公司項目施工管理控制程序文件3、編號版本工 作 流 程 圖流程圖主要記錄審核權限責任部門發放去向進度節點申報進度款回收 總款項回收項目竣工結算竣工資料整理 進度申報資料進度款收款記錄竣工圖竣工結算書 竣工資料總工程款收款記錄總經理總經濟師總經理總經濟師總工程師總會計師商務部商務部、項目部、財務部設計分公司、項管、商務商務部、項目部、項管部、設計分公司財務部商務部、財務部財務部、商務部項管部、項目部、財務部財務部財務部、商務部 項目施工管理控制程序文件編號版本1. 項目部組建：工程中標后項目管理部開始著手成立現場項目管理小組，項目部的組成依據項目部架構要求的標準、依據實際情況配置，原則上不允許超過規定人數。確定人員配置方案后，4、項目管理部編制XX項目部人員配置表，交總經理批準后轉綜合管理部作出人事調整或補充招聘人員。項目組人員確定后由綜合管理部在公司內部信息群里面發布。2. 項目管理部提出項目負責人經總經理批準后通知綜合管理部，由綜合管理部按照項目管理制度要求項目負責人簽訂項目責任書，項目責任書明確工程業績要求及獎懲辦法。3. 項目負責人簽訂項目責任書后由綜合管理部擬定項目負責人任命書交項目管理部經理及總經理分別批準后給予發布張貼公示。4. 項目組進駐項目工地前應做好充分的項目了解工作，參加各類方案評審，技術交底工作，施工組織方案經項目管理部技術工程師及經理審批后提交甲方/監理批準。5. 接甲方/業主開工令后項目部進5、駐項目現場，并做好相應的開工前準備工作。綜合管理部全力配合項目部做好現場辦公用品、辦公環境及住宿環境工作。項目部需要申購的物品需填寫物品申購單交綜合管理部批準后購置或授權購置。6. 進入項目現場后及時與甲方、業主溝通項目計劃相應事宜，并根據甲方提供的項目總進度計劃施工組織方案施工圖及各相關配合方（如土建等）提供的有效資料制定自己的項目進度計劃。項目計劃可以是整體計劃也可以是階段性計劃（月、節點單位），制定計劃的時候應充分考慮各類影響因素，并做好相應的預防預案，提高項目進度計劃的可執行性。項目進度計劃制定后交項目管理部經理審閱后交總經理審批。完成審批后交綜合管理部一份備案，并發放到設計分公司、商6、務部。7. 設計分公司接項目部項目進度計劃后組織制定本部深化設計計劃并實施，確保深化圖紙跟上正常的進度（詳細流程見設計分公司工作流程）。8. 根據項目進度及深化圖紙的發放進度，擬定加工廠構件生產計劃，并著手實施、跟進與控制。在深化圖紙出來之前要先完成加工廠選擇、商務條件洽談等工作。9. 項目過程管理：9.1 進度管理9.1.1 施工階段進度管理：按照施工計劃進行施工工作，項目責任人對工程進度管理采取動態管理方式，每天跟進施工過程，并及時與各分項工程單位協調配合，確保進度正常進行，并做好每天的施工日志填寫工作。9.1.2 生產調度：及時跟項目管理部、設計分公司、商務部、加工廠保持緊密聯系，確保各7、類材料、構件加工、運輸等各環節能夠達到工程需要，緊急事務與重難點事務應填寫公司內部聯絡單傳達給相關部門、單位，部門聯絡單做好保存，以便查究。9.1.3 進度調整：如遇設計變更、氣候、材料及施工環境限制等因素致使現場施工條件不具備時，項目負責人應作出進度調整計劃，進度調整計劃調整時先填寫聯絡單（或聯絡函）交項目管理部審核后交總經理批準，總經理批準后交甲方/業主/監理單位審核后實施。9.2 技術質量管理9.2.1 技術資料了解：項目部進駐工地現場前完成施工組織方案評審、技術交底及重難點節點分析，做好充分了解工程技術資料。9.2.2 施工人員資格審查：對特殊崗位需要進行資格審查的必須在施工隊進行作業8、勞動前進行審查，確保施工班組人員的上崗資格符合要求。項目施工管理控制程序文件編號版本9.2.3 來料檢測：對甲供材料、供應商送貨材料、加工廠構件及其它輔助材料進行現場檢測。具備性能測試條件的作出性能測試，不具備性能測試的應作出感官檢測。各類材料進場前應提供相應的檢測資料，包括檢測報告、合格證等質量證明文件。特殊情況現場未能提供的應在一周之內勒令供方補交；重要原材料應現場見證取樣、留樣，需要送檢的組織向質量檢測單位送樣檢測，送樣檢測報告應在當天回傳一份至公司項目管理部。9.2.3 現場巡檢：施工過程中項目組應對過程中的每一個節點進行即時質量監控，重點、難點處采取現場蹲守監督的方式進行質量管控，并9、填寫每天的施工質量巡檢表，質量負責人需至少每兩天給項目負責人審閱一次，項目負責人簽署審閱意見；對變更后工程、隱蔽性工程及重要和關鍵工序要會同監理單位到施工現場進行檢查，并進行相應的檢測資料文件簽署。9.2.4 工程質量事故控制：發生工程質量事故后或接到甲方、監理質量投訴后于第一時間趕赴現場處理，并同時上報項目管理部，項目部具備現場解決能力的現場即時整改解決，不具備解決條件的要詳細描述質量問題、拍照注明后擬定質量事故報告單傳達項目管理部，由項目管理部組織實施解決。9.2.5 糾正預防措施：工程質量事故后項目部必須制定相應的糾正預防措施，嚴防同類事故的再次發生。9.2.6 工程驗收：1.分項工程隱10、蔽工程驗收：經項目部自驗后，通知甲方和監理驗收，驗收通過后，在隱蔽工程驗收單上簽字確認。2.中間驗收：階段節點工程完成后填寫工程質量檢驗評定表報請甲方/監理單位進行驗收評定，驗收通過后要讓甲方/監理質量負責人員在質量檢驗評定表上簽字確認。3.竣工驗收：單位工程完工后，項目管理部經理與項目負責人共同組織、聯絡甲方/監理單位對工程進行檢驗評定，并在單位工程質量綜合評定表上簽字。單位工程驗收合格后催促甲方進行工程所在地質監站報檢驗收工作。9.3 項目安全文明管理9.3.1 項目負責人為安全文明施工責任人，全權管理現場安全文明施工工作。9.3.2 施工隊進入項目現場時由項目負責人組織三級安全教育培訓、11、交底工作，并留下相應培訓、交底記錄，施工班組人員在記錄上簽名。9.3.3 特殊作業崗位應先審查上崗人員的資格是否具備上崗條件，不符合上崗條件的一律拒絕上崗。9.3.4 進入現場嚴格遵守甲方的各項文明施工管理制度，佩戴安全帽及防護器具，項目負責人或安全管理人員需每天檢查施工班組人員是否按要求實施。9.3.5 嚴格監督施工人員按照操作流程及作業規范進行作業，嚴禁各種類型的違章、違規作業現象。9.3.6 施工現場環境工作要經常性檢查，確保無消防、高空墜落、機器設備、坍塌、水、電、氣等安全隱患。9.3.7 做好每天的安全巡查工作，并記錄好安全巡查記錄，記錄由項目負責人審閱簽署后現場存檔，項目管理部及綜12、合管理部進行不定時抽查。9.3.8 認真接受甲方/監理方的文明施工監督工作，確保做好現場文明施工先進單位。9.4 設備管理9.4.1 工程施工設備實行項目部統一集中管理形式，由項目負責人直接負責，項目負責人可指定設備安全管理人員進行日常管理工作。9.4.2 大型設備的拆裝應作出詳細的拆裝方案，經項目管理部經理批準后方可實施。9.4.3 設備機器進入現場時由項目部做好相應的編號與登記備案，登記記錄傳達綜合管理部。9.4.4 監督好施工人員使用設備的過程，應嚴格按照相應的操作規程及作業規范進行操作，杜絕各類違章、違規操作設備工具。項目施工管理控制程序文件編號版本9.4.5 設備的運行要做好記錄并且13、要經常性的實施維護和保養，消除潛在的不穩定運行因素，留下相應的保養記錄。9.5 材料管理9.5.1 項目材料主要由公司進行采購，特殊情況下會發生部分零散材料與輔助材料需要項目部現場采購，由項目負責人填寫材料申請單，寫明使用途徑、需求時間、詢價價格報公司商務部，商務部交總經理批準后授權項目部實施采購。9.5.2 根據施工進度計劃材料計劃及現場實際進度情況，及時跟各供方保持聯系，做到材料物資到場時間的準確性與及時性。9.5.3 甲供材料、自購材料及加工廠構件進場時會同質量負責人一同對物資進行檢驗，應點清總量與明細數量。收貨完成后應馬上給予記錄，并將相應的單據回傳商務部、財務部。9.5.4 材料的使14、用要列明材料使用清單，明確各個分項節點、時間點的使用情況，確保材料的使用得到實際的管控，杜絕浪費與不合理使用。9.5.5 現場材料的保管要充分考慮堆放形式、堆放環境可能會對材料產生的不良影響以及安全性因素，并每天都要對材料進行檢查，確保材料不會因為人為損壞、被偷盜等現象發生。9.5.6 工具設備借用，建立借用物品帳。嚴格履行借用手續，并及時催收回庫。實行誰領用誰保管的原則。9.5.7 施工班組自帶的所有設備、工具等應進行登記，登記清單由材料員保管，以備公司查閱。9.5.8 每月月底要對現場材料進行盤點清理，并上報盤點報表以及當月材料進銷存報表。9.6 資料管理9.6.1 現場資料包括在施工過程15、中形成的與施工、技術、測量、技術、物資、質量檢查及質量證明等有關的文字、圖表、照片、電子資料文件及合同文件。9.6.2 各類檔案資料施工日志等需分類保管，做好備份，不得遺失。同時建立相關電子文檔，每月報送項目管理部經理。9.6.3 工程項目開工前根據建設工程文件整理歸檔規范要求，由項目管理部技術工程師編制工程“應形成施工資料清單”交項目管理部經理批準后發放至項目部。9.6.4 資料的收集：跟隨工程進度以及“應形成施工資料清單”的要求收集每一個工作節點形成的相關資料，并整理好，至資料發生之日兩日內輸入資料管理軟件（資料狗）中填寫完成并打印輸出，經相關人員手寫簽字后給予存檔。9.6.5 資料要確保16、其真實性，必須真是的反映工程施工的實際情況，要求資料的填寫內容完整、準確與及時。9.6.6 工程竣工時相應的施工資料要做好歸檔事務。9.6.7 項目管理部及綜合管理部采取不定期抽查方式進行檢查。9.7 商務合約管理9.7.1 根據商務合約約定跟進項目進展情況，做好項目的造價預決算、成本控制及結算工作。9.7.2 項目合同簽訂后，根據施工圖、材料清單及施工組織方案編制項目造價總預算交商務部、財務部總經理各一份。9.7.3 會同材料管理人員協助項目負責人做好現場材料、機器設備、施工人員的管理工作。9.7.4 在整個施工過程中嚴抓材料管理與使用，控制好施工成本，防止或減少在整個施工過程中，造成不必要17、的經濟損耗。9.7.5 隨時保持與甲方、監理的密切溝通工作，及時做好工程的各類定量、定額、定價工作。9.7.6 跟緊項目施工過程中設計變更、隱蔽性工程的簽證工作，保障公司利益。項目施工管理控制程序文件編號版本9.7.7 跟隨項目進度做好結算資料的收集、準備工作，階段節點結算時編制結算依據，結算依據經項目負責人批準后交公司商務部審閱后交總經理批準，完成公司審批手續后交甲方相應負責人員辦理結算手續。手續完成后通知（會同）財務部一起辦理收款手續。9.7.8 項目竣工時及時會同相關人員做好項目總結算工作。10. 跟隨項目進度及時做好工程階段節點的申報工作。商務部作出進度申報資料報總經理審批，總經理審批18、后報甲方/監理辦理進度申報及進度款申請事務。11. 跟進進度款的審批進度，進度款審批下來后通知（會同）財務部進行辦理收款相關工作。12. 工程竣工前開始由商務部組織項管部、項目部、設計分公司、財務部等部門進行相應的竣工資料整理，整理成竣工結算書經總經理批準后交甲方進行審批。主要的工作內容包括配合設計分公司做好竣工圖整理、簽證單整理、項目施工資料整理等工作。13. 跟進竣工結算進度跟進甲方及相關單位對竣工事務的辦理進度，及時配合好相關部門與單位做好竣工結算工作。14. 根據合同規定及工程結算依據會同項目部、項管部及財務部做好款項的回收工作。15. 項目獎懲管理規定15.1 生產進度管理規定：項目19、部違反生產管理規定，有下列行為之一的，視情節輕重，責令改正，并處于： 1. 不服從公司管理，不嚴格執行工作流程管理規定、施工方案和技術交底的處于罰款100元/次；2. 對總包單位、監理單位發出的工作聯系單、通知、通告置若罔聞，或采取拖延態度，致使施工現場管理失控的處于罰款500元/次；3. 不按照施工進度要求組織施工的處于罰款500元/次；4. 工程異常時不及時聯系相應單位調整進度計劃，致使甲方/業主投訴的處于罰款500元/次。15.2 安全管理規定：項目部違反施工現場安全生產有關規定或對施工班組管理不力的：有下列行為之一的視 情節輕重，責令改正，并處于：1. 不按照現場安全管理制度及現場作業20、安全管理規范作業的處于罰款100元/次；2. 不實施安全教育的處于罰款500元/次；3. 不嚴格審查上崗人員作業資格及做好現場安全巡查工作的，每發現一次處于罰款100元/次；4. 不按照項目管理流程實施安全交底、做好工作場所安全環境防護的處于罰款500元/次；5. 因現場安全工作沒有做到位而發生安全事故的：一般安全事故處于罰款500元/次，重大安全事故處于罰款2000元/次，特大安全事故處于罰款5000元/次并取消項目負責人職務及該項目所有獎金。15.3 文明施工管理規定：違反施工現場文明施工有關規定，有下列行為之一的，視情節輕重，責令改正，并 處于：1. 項目部成員不遵守甲方現場文明施工管理21、制度的處于罰款100元/次；2. 項目現場不得發生打架罵人、斗毆、聚眾鬧事的現象。發生矛盾要找管理人員及時解決,一但發生上述現象，根據責任、后果的輕重，處于項目部罰款100-1000元/次。造成嚴重后果的移交司法機關，追究刑事責任； 3. 現場工作環境中注意不得有亂接電、亂拉線等違反現場管理規范的現象，一經發現或收到甲方/業主投訴的處于罰款100元/次。15.4 施工質量管理規定：項目施工管理控制程序文件編號版本1. 項目部人員沒有按照要求進行技術質量交底或交底不完整的處于罰款200元/次；2. 沒有按照項目工程質量管理流程進行來料檢驗、巡檢的處于罰款100元/次；3. 發生質量事故后沒有及時22、處理導致收到甲方/業主投訴的處于罰款500元/次；4. 由于現場施工質量管理不到位而發生質量事故的：一般質量事故處于罰款500元/次，重大質事故處于罰款2000元/次，特大質量事故處于罰款5000元/次并取消項目負責人職務及該項目所有獎金。一般質量事故是指：質量事故造成的經濟損失在500-2000元的重大質量事故是指：質量事故造成的經濟損失在2000-10000元的特大質量事故是指：質量事故造成的經濟損失在10000元以上的15.5 施工文件記錄、資料管理規定：1. 沒有按照項目現場資料管理流程實施資料收集、整理、歸檔的處于罰款200元/次；2. 資料收集不完整、施工日志不及時記錄的處于罰款523、0元/次；3. 沒有按照要求做好設計變更、隱蔽性工程簽證資料的處于罰款500元/次；4. 隱瞞現場資料、不按照要求上報的處于罰款500元/次； 5. 沒能及時上報進度結算文件資料，導致影響工程進度結算的處于罰款500元/次； 6. 因資料問題導致甲方/業主投訴的處于罰款500元/次。15.6 現場材料管理規定：1. 不按照項目現場材料管理規定實施材料管理的處于罰款100元/次；2. 來料不實施數量清點及申報質量檢查的處于罰款100元/次；3. 材料管理松散、賬目不清楚的處于罰款500元/次；4. 材料使用不規范，導致浪費嚴重的處于罰款500元/次；5. 材料保管不到位，導致腐蝕及其它嚴重損壞材24、料性能的處于罰款500元/次；6. 不及時提交材料賬目報表的處于罰款200元/次。16. 績效考核獎：依照項目績效考核標準考核得分情況：1施工項目部綜考評分85分，為優良，獎勵項目部1000元/次；2施工項目部綜考評分為（70-85）分，500元/次；3施工項目部綜考評分70分，為不合格，不計獎金；詳細考核方案見績效考核扣分標準17. 簽證獎：現場簽證費用利潤額的20%作為項目部獎金。18. 業務二次開發獎：按照合同的1-2%作為獎勵給項目部。19. 項目部獎懲經費來源： 1.項目責任書規定的獎金； 2.項目管理績效考核獎金； 3.項目部負責人工資的20%、其他人員工資的10%作為項目押金，即每月發放項目負責人全部工資的80%，項目部其他人員發放全部工資的90%，在項目完工或年終依據考核情況連同其它獎金一起發放。該20%（10%）工資直接計入獎金部份。 4.項目簽證獎金、項目業務二次開發獎金。20. 以上獎懲均以項目部為單位，由項目負責人安排獎金的分配。21. 中途離職的員工不享受獎金（不含因公司項目人員調動離開該項目的情況）。