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1、建筑公司學校工程項目物料報價與采購制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: xxxx學校工程項目物料采購制度1 目的為配合項目工程順利進行，保證工程質量；同時為進一步降低項目工程材料成本，提高項目工程利潤率和資金利用率，防止滯料發生，特制定本制度。2 適用范圍本辦法適用于本公司承接的施工項目工程中材料的報價與采購。3、管理責職工程項目物料采購管理由公司市場商務部負責。4、公司采購平臺建設及供應商管理市場商務部應當指定商務主管（經理）負責公司采購平臺建設及供應商的管理工作。公司采購平臺是對與公司簽訂合作協議并為公司供應質優2、價廉商品的項目工程物料供應商的總稱。公司在工程項目設計過程中，除甲方指定使用物料供應商與產品外，應當優先選擇公司列入采購平臺的供應商及其產品。列入公司采購平臺的供應商及其產品應當符合以下條件：與市場同類產品相同，具有質量更優（比產品穩定性，比產品可靠性），價格更低（同質價廉，同價質優），信譽更好（供貨及時，服務周到）。負責采購平臺管理的工作人員應當及時發現符合條件供應商，并將其納入公司采購平臺。要通過專業信息網站查詢，大型生產商與供應商的聯系，以及向其他公司的價格咨詢，及時掌握市場產品信息。無特殊原因，列入公司采購平臺的同類產品供應商不得少于三家。5、供應商評定和選擇準則（1）供方提供產品的質3、量保證能力及售后服務能力；（2）供方提供產品的價格、帳期及供貨交付能力；（3）供方提供的產品在本公司使用情況及評定意見；（4）供方提供證明其環境保護和職業健康安全行為（績效）良好的有關書面證書和信息；（5）施工隊伍應考察其以往的施工案例。6、合格供應商必須提供的資料供應商進入公司采購平臺之前，應當向公司提供包括以下資料，可以是全部或部分，但必須在有效期內。（1）營業執照復印件； （2）產品生產許可證復印件；（3）產品準用證或備用證復印件；（4）ISO9001質量認證證書復印件；（5）供方的企業簡介（包括供貨業績）；（6）資質等級證書、計量等級證書復印件；（7）產品介紹（產品說明書）；（8）其他4、有關產品質量、環保等證明資料。7、供應商進入公司采購平臺工作流程公司市場商務部每季度組織合格供應商評定小組進行審閱資料、考察、評定（包括復評），然后報公司主管領導批準后，建立合格供方檔案，由公司市場商務部發布合格供方名錄。8、采購平臺日常維護公司采購平臺的日常維護由市場商務部商務主管（經理）負責，其主要工作：（1） 隨時更新采購平臺物料市場價格及供應商提供公司的協議價格信息；（2） 及時將市場最新信息，特別是對于符合納入公司供應商平臺，但尚未列入的供應商及產品信息，通過“市場商品信息”方式發布在公司采購平臺上，供公司相關人員參考使用；（3） 加強與公司主要供應商的溝通，確保公司供貨渠道更暢通，5、物料性價比更具有市場競爭力；（4） 加強供應商管理，及時發展優秀供應商與逐步淘汰不符合公司要求的供應商。9、項目工程施工階段物料采購工作流程（1）工程中標并簽訂合同后由市場商務部組織召開市場商務部、技術保障部、工程管理部、財務部、公司領導參加的項目工程聯席會議，除技術交底外確定項目物料采購清單；（2）財務部/市場商務部依據項目物料采購清單和公司采購平臺及甲方要求，項目物料成本預算工程管理部復核是否符合要求和漏項；（3）工程管理部根據技術部交底內容及工程實際情況，合理安排施工進度，并提前一周上報XX項目物料采購計劃及清單市場商務部商務主管（經理）；（4）市場商務部商務主管（經理）依據項目物料采購6、計劃及清單進行最后詢價，并制作項目物料采購申請單財務部復核。（5）市場商務部商務主管依據財務部核準的項目物料采購申請單進行采購。10非正常情況工程物料采購流程在施工過程中遇到緊急情況，如業主的臨時要求等，由工程管理部臨時召開項目管理聯合會議，并提出項目物料緊急采購申請單，經過聯席會議確認后，由市場商務部負責采購。11、工程物料管理（1）市場商務部采購物料到貨后通知財務部倉庫管理員進貨驗收，并辦理入庫手續；（2）財務部倉庫管理員通知工程管理部項目經理領料，并辦理出庫手續；12、材料采購合同管理（參照公司合同管理有關規定執行）。13、材料采購資金管理（1）物料采購資金的支付，必須嚴格按照合同條款履7、約。（2）對涉及工程主體的物料，必須簽訂材料采購合同；同時，需附物料到貨單、物料入庫單、物料發票作為到公司財務部申請付款依據。（3）物料款支付流程；公司市場商務部填寫工程物料款支付申請單現場項目經理確認簽字數量、質量、金額公司財務部核對合同、發票、物料到貨單、物料入庫單等，并審單據是否齊全、合法報公司總經理批準財務支付。（4）如遇緊急情況無法按以上正常程序審核付款時，公司市場商務部應打緊急報告，由公司領導批準后付款，并在支付后一周內補齊缺少的手續及單據。（5）輔助物料金額超過貳仟元，且物料質量有追溯性要求的，必須簽訂物料采購合同后，方可付款。付款流程同前。（6）工程用零星且小額物料采購付款流程8、，現場項目經理工程管理部提出申請公司分管領導審批項目經理提供經買賣雙方確認的結算清單公司分管領導審核財務部復核總經理審批財務支付。14、報驗與入庫A 報驗 供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時的通知質檢部門進行驗收； 對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質檢部門的相關規定執行； 達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收； 質檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗，并出具報驗結果證明書，對于質檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任； 用于公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。B入庫 項目所有的生產材料、設備及外協加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收； 合同標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運； 質檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受； 質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單； 質檢合格后的固定資產及服務按照公司財務規定入庫。