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1、建筑公司風險分級管控制度附工作危害分析評價表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 風險分級管控制度一、目的為全面落實公司安全生產風險分級管控主體責任,確保風險有效受控,構建安全生產長效機制，從根本上化解或降低安全風險，防范生產安全事故的發生。結合公司實際，制訂本制度。二、范圍適用于公司范圍內安全風險的辨識、評價分級和控制管理。三、編制依據中華人民共和國安全生產法（2014年修訂執行）；云南省安全生產條例（2018年1月1日執行）；中華人民共和國建筑法（2011年修訂執行）；建設工程安全生產管理條例（2004年2月1日起執2、行）；企業職工傷亡事故分類標準GB6441-860；生產過程危險和有害因素分類與代碼GB13861-2009。四、術語和定義1、危險源（風險點）：危險源是指一個系統中具有潛在能量和物質釋放危險的、可造成人員傷害、在一定的觸發因素作用下可轉化為事故的部位、區域、場所、空間、崗位、設備及其位置。它的實質是具有潛在危險的源點或部位，是爆發事故的源頭，是能量、危險物質集中的核心，是能量從那里傳出來或爆發的地方。2、風險辨識：識別風險點的存在并確定其特性的過程。3、風險評價分級：評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。五、機構設置1.企業是安全生產風險分級管控的責任主體，在公司和項目部分別建立安全生3、產風險管控領導小組，負責安全風險分級管控的研究、統籌、協調、指導工作，對安全風險分級管控建設全面負責。2.公司建立以總經理為組長的體系建設和運行領導機構，副組長為分管生產副總經理、分管安全副總經理；成員包括監審部負責人、技術總工、水電負責人、機械管理負責人、安全科負責人、財務負責人、人事部負責人、各項目部負責人等組成。領導機構負責統籌體系建設的計劃制定、人員配置、財務資源等事項，指導和協調體系建設的各項工作。日常辦事機構設置在安全科。3.項目部風險管控工作小組由項目負責人任組長，成員為項目技術負責人、安全員、土建/水電施工員、機械員、資料員、班組長等人組成。項目部各崗位管理人員、作業人員應全員4、參與風險分級管控活動的實施中，確保風險分級管控活動涉及工程項目的各區域、場所、崗位、各項作業活動和管理活動，確保施工現場危險源辨識的全面性、時效性。六、職責1.公司職責：公司風險管控領導小組負責公司級風險分級管控體系的建立與運行，負責對項目部安全生產風險分級管控小組的工作進行監督指導；公司應建立風險分級管控管理制度，明確各部門、各崗位的風險管控職責；。公司應掌握風險的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；負責公司級安全生產風險評估工作的開展，公司施工活動危險源識別、分析、評價等工作，及時制定更新安全生產風險分級管控清單；公司負責對一級風險進行管控，對其他級別風險的管控進行監督指導。2.5、項目部職責：項目部風險管控領導小組負責項目風險分級管控體系的建立與運行，負責對施工作業班組風險分級管控工作進行監督指導；項目部建立風險分級管控管理制度，明確各各崗位的風險管控職責；項目部掌握風險的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；負責項目部安全生產風險評估工作的開展，施工活動危險源識別、分析、評價等工作，及時制定更新安全生產風險分級管控清單；負責落實一級風險管控措施，實施二級風險管控工作，對三、四級風險的管控進行監督指導。3.班組職責：負責本施工作業班組涉及的風險分級管控體系的運行，負責對施工作業人員風險分級管控進行監督指導；掌握本施工作業班組風險的分布情況、可能后果、控制措施及可6、能存在的隱患；負責本施工作業班組安全生產風險評估工作的開展，對作業班組施工活動發現的危險源及時上報項目部；負責落實一、二級風險管控措施，實施三級風險管控工作，對四級風險的管控進行監督指導；對本班組作業人員的施工作業活動進行風險管控交底。4.施工作業人員職責：掌握本施工作業班組風險的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；對本崗位施工活動發現的危險源及時上報施工作業班組；負責落實一、二、三級風險管控措施，實施四級風險管控工作。七、風險點的分類 根據公司生產的特點及生產現場的實際情況，將公司范圍內的風險點分成以下兩大類：1.生產現場及其他區域的物的不安全狀態、作業環境的不安全因素及管理缺陷；7、2.作業過程中人的不安全行為。八、風險點辨識的方法公司及項目采用作業條件危險性分析法或風險矩陣分析法對施工現場存在安全風險點進行評價分級。1.靜態分析：以安全檢查表法（SCL）對生產現場及其他區域的物的不安全狀態、作業環境不安全因素及管理缺陷進行識別。1）安全檢查表編制的依據有關標準、規程、規范及規定；國內外事故案例和企業以往的事故情況；系統分析確定的危險部位及防范措施；分析人員的經驗和可靠的參考資料；有關研究成果，同行業或類似行業檢查表等。 2）安全檢查表分析步驟按專業列出設備設施清單(參照表1-1)。表1-1 設備設施清單專業： NO:序號設備名稱所在部位備注12確定編制人員。包括熟悉系統8、的各方面人員，如技術工、班組長、機修員、技術員、安全員等。熟悉系統。包括系統的結構、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛生設施。收集資料。收集有關安全法律、法規、規程、標準、制度及本系統過去發生的事故資料，作為編制安全檢查表的依據。判別危害因素。按功能或結構將系統劃分為子系統或單元，逐個分析潛在的危險因素。列出安全檢查分析評價表。針對危險因素和有關規章制度、以往的事故教訓以及本單位的檢驗，確定安全檢查表的要點和內容，填入安全檢查分析（SCL）評價表（參照表1-2）相應內容。表1-2安全檢查分析（SCL）評價表區域/分部分項（工藝過程）： 裝置/設備/設施： NO: 序號檢查項目標準產生9、偏差的主要后果現有安全控制措施可能性（L）嚴重程度（S）風險度(R)風險等級建議改正/控制措施備注12分析人員： 分析日期： 2.動態分析：以作業危害分析法（JHA）并按照作業步驟分解逐一對作業過程中的人的不安全行為進行識別。1）作業活動的劃分按作業區域/分部分項和作業類別（檢維修類、生產操作類）進行劃分。2）作業危害分析的主要步驟劃分并確定作業活動，填入作業活動清單（參照表2-1）。表2-1 作業活動清單 NO：序號作業區域作業活動作業類別備注12將每項作業活動分解為若干個相連的工作步驟（注：應按實際作業劃分，要讓別人明白這項作業時如何進行的，對作業人員能起到指導作用。如果作業流程長、步驟多10、，可先將該作業活動分為幾大塊，每塊為一個大步驟，再將大步驟分為幾個小步驟）。辨識每一步驟的潛在危害填入工作危害分析（JHA）評價表（參照表2-2）。表2-2 工作危害分析（JHA）評價表作業區域： 作業活動： NO:序號工作步驟危害或潛在事件（人、物、作業環境、管理）主要后果現有控制措施可能性（L）嚴重程度（S）風險度(R)風險等級建議改正/控制措施分析人： 分析日期：對危害因素產生的主要后果分析。按照風險點的分類對危害因素產生的主要后果進行分析。3. 風險矩陣法（LS） 本方法的風險度（危險性）是指事件發生的可能性與事件后果的結合。即： R=LS L代表事故發生的可能性 S代表事件后果嚴重性11、 R代表風險值 本風險矩陣法把風險等級分為4級，分別是：一級（很高）、二級（高）、三級（中）、四級（低）。風險矩陣法（LS）判斷準則：表3-1事故發生的可能性L判斷準則等級標準5在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施，或危害的發生不能被發現（沒有監測系統），或在正常情況下經常發生此類事故或事件。4危害的發生不容易被發現，現場沒有檢測系統，也未發生過任何監測，或在現場有控制措施，但未有效執行或控制措施不當，或危害發生或預期情況下發生3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執行，或危害的發生容易被發現（現場有監測系統），或曾經作過監測，或過去曾經發生類似事故或事件12、。2危害一旦發生能及時發現，并定期進行監測，或現場有防范控制措施，并能有效執行，或過去偶爾發生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施，或員工安全衛生意識相當高，嚴格執行操作規程。極不可能發生事故或事件。表3-2事件后果嚴重性S判別準則等級法律、法規及其他要求人員財產損失/萬元停工企業形象5違反法律、法規和標準死亡50部分裝置（2 套）或設備重大國際影響4潛在違反法規和標準喪失勞動能力252套裝置停工、或設備停工行業內、省內影響3不符合上級公司或行業的安全方針、制度、規定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病101 套裝置停工或設備地區影響2不符合企業的安全操作程序、規定輕微受傷、間歇不13、舒服10受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損表3-3 安全風險等級判定準則及控制措施R風險度等級應采取的行動/控制措施實施期限20-251級巨大風險在采取措施降低危害前，不能繼續作業，對改進措施進行評估立刻15-162級重大風險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改9-123級中等可考慮建立目標、建立操作規程，加強培訓及溝通2 年內治理 84級可接受、輕微或可忽略的風險可考慮建立操作規程、作業指導書但需定期檢查或無需采用控制措施有條件、有經費時治理或需保存記錄表3-4 風險矩陣表后果等級(S)5低中高很高很高4低低中14、高很高3低低中中高2低低低低中1低低低低低 1 2 3 4 5事故可能性（L）九、風險評價分級根據風險危險程度，按照從高到低的原則劃分為一、二、三、四等四個風險級別，分為“紅、橙、黃、藍”四級（紅色最高）。1.一級風險，即重大風險，意指現場的作業條件或作業環境非常危險，現場的危險源多且難以控制，如繼續施工，極易引發群死群傷事故，或造成重大經濟損失。2.二級風險，即較大風險，意指現場的施工條件或作業環境處于一種不安全狀態，現場的危險源較多且管控難度較大，如繼續施工，極易引發一般生產安全事故，或造成較大經濟損失。3.三級風險，即一般風險，意指現場的風險基本可控，但依然存在著導致生產安全事故的誘因，15、如繼續施工，可能會引發人員傷亡事故，或造成一定的經濟損失。4.四級風險，即低風險，意指現場所存在的風險基本可控，如繼續施工，可能會導致人員傷害，或造成一定的經濟損失。對于現場所存在的低風險，雖不需要增加另外的控制措施，但需要在工作中逐步加以改進。十、風險分級管控項目部根據風險分級情況制定風險控制措施策劃，依次按照工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施以應急措施等五個邏輯順序對每個風險點制定相應的實施風險管控措施。風險分級管控措施可以采用專項施工方案、安全技術交底、重大危險源公示、班前教育、應急預案等，公司及項目部根據風險嚴重程度和危害大小對不同等級的風險采用上述多項管控措施進行綜合16、管控。一級風險的管控，由公司制定管控方案，掛牌督辦，項目部組織實施；二級風險的管控，由項目部負責組織實施，公司組織監督指導；三級風險的管控，由施工班組負責組織實施，項目部負責監督指導。四級風險的管控，由施工作業人員進行實施，施工作業班組長負責監督指導。1.風險管控原則如下：四級：輕度（一般）危險，可以接受（或可容許的）。科室應引起關注，負責4級危害因素的控制管理，所屬班組具體落實；需要監視來確保控制措施得以維持現狀，保留記錄。三級：中度（顯著）危險，需要控制整改。公司、科室應引起關注，負責3級危害因素的控制管理，所屬科室具體落實；應制定管理制度、規定進行控制，努力降低風險，應仔細測定并限定預防17、成本，在規定期限內實施降低風險措施。在嚴重傷害后果相關的場合，必須進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。二級：高度危險（重大風險），必須制定措施進行控制管理。公司對重大及以上風險危害因素應重點控制管理，具體由安全科和各職能部門根據職責分工具體落實。當風險涉及正在進行中的工作時，應采取應急措施，并根據需求為降低風險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限期治理，直至風險降低后才能開始工作。一級：不可容許的（巨大風險），極其危險，必須立即整改，不能繼續作業。只有當風險已降低時，才能開始或繼續工作。如果無限的資源投入也不能降低風險，就必須禁止工作，立即采取隱患治理措施。2.風險控制18、措施應包括：（1）工程技術措施，實現本質安全；（2）管理措施，規范安全管理，包括建立健全各類安全管理制度和操作規程；完善、落實事故應急預案；建立檢查監督和獎懲機制等；（3）教育措施，提高從業人員的操作技能和安全意識；（4）個體防護措施，減少職業傷害。（5）應急處置措施，將危險降到最低。3.在選擇風險控制措施時，應考慮：（1）可行性和可靠性；（2）先進性和安全性；（3）經濟合理性及經營運行情況；（4）可靠的技術保證和服務。4.風險控制措施評審：控制措施應在實施前針對以下內容評審：（1）措施的可行性和有效性；（2）是否使風險降低到可容許水平；（3）是否產生新的危害因素；（4）是否已選定了最佳的解決19、方案；（5）是否會被應用于實際工作中。十一、風險管控執行程序 1.安全科每年定期組織制定“風險點辨識及風險評估計劃”，經分管領導批準后下發執行。公司、部門/項目風險評估小組，對“風險點辨識及風險評估計劃”進行分解落實，直至班組、崗位，作為開展風險點辨識及風險評估工作的依據。 2.依據辨識評價方法對本部門/項目危害因素進行辨識評價后，填寫相應的“作業活動清單”、“設備設施清單”、“工作危害分析（JHA）評價表”、“安全檢查分析（SCL）評價表”，經本級風險評估小組進行匯總、評審后，逐級上報。3.公司風險評估小組組織審核、修訂后，將審核、修訂意見反饋各部門/項目執行。4.風險培訓，各部門/項目應制20、定風險評估培訓計劃，組織員工對本部門/項目的風險評估方法、評估過程及評估結果進行培訓，并保留培訓記錄。5.風險信息更新，各部門/項目要依據辨識評價結果，建立本部門/項目的風險管控登記臺賬（參照表4），臺賬應結合實際定期更新（每年至少一次）。表4 風險管控登記臺帳填表部門：NO：序號識別時間審定時間部門或活動數目合計備注4級3級2級1級（注：部門或活動危害因素所存在的單位或暫時的某項活動。）當下列情形發生時，應及時進行危害因素辨識和風險評估。（1）新的法律法規發布或者法律法規發生變更；（2）操作工藝發生變化；（3）新建、改建、擴建、技改項目；（4）事故事件發生后；（5）組織機構發生大的調整。十二、文件管理公司及項目部做好保存風險管控過程的記錄資料，并按當地建設主管部門要求納入安全技術資料管理。涉及重大風險時，其辨識、評價過程記錄，風險控制措施及其實施和改進記錄等，應單獨建檔管理。