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1、建筑工程公司安全生產(chǎn)專項督查管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為了貫徹上級安全生產(chǎn)法律、法規(guī)，切實從源頭上解決安全生產(chǎn)隱患，杜絕安全事故的發(fā)生，特制定一下制度：一、督查科應(yīng)在安全指揮中心的直接領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞隱患查處、追究落實為目標，把安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)。二、根據(jù)信息科上報的信息，指揮中心分類后進行專項督查、整改。三、對能直接處理的隱患要及時匯報。及時整改，對可能造成安全事故的隱患要做出專項督查計劃，計劃要包括責(zé)任人、主管單位、處置單位、安全措施，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后方可進行專項處置。四、對專項整治項目，必須制定2、專項整治方案，并通過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、職能科室會審?fù)ㄟ^后，督查其相關(guān)人員貫徹學(xué)習(xí)，必須做到相關(guān)人員真正掌握，然后通過督查科的驗收，各項合格后方可開工，并由督查科跟蹤督查落實，并要派專人進行督查。五、落實專項整治內(nèi)容時，要現(xiàn)場跟蹤督查，確保每一步驟都符合安全規(guī)程要求。六、督查科要針對督查的項目實行嚴格的交接班制度，對一些特殊的環(huán)節(jié)實行緊盯死守，直到把隱患完全排除后，方可進行驗收簽字。安全檢查制度開展安全檢查，目的上為了及時發(fā)現(xiàn)問題，及時把隱患苗頭消滅在萌芽，防患于未然，他對煤礦安全生產(chǎn)具有不可短缺的重要作用。一、安全檢查的形式生產(chǎn)部組織的工程質(zhì)量檢查。機電動力部組織的機電設(shè)備檢查。生產(chǎn)部組織的運輸檢查。3、通風(fēng)部組織的“一通三防”檢查。安監(jiān)處組織的安全檢查。各業(yè)務(wù)部室組織的聯(lián)合大檢查。安檢員盯面、包片、管線的監(jiān)督檢查。各級領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)部室人員的日常檢查。二、檢查要求技術(shù)、機電、運輸、通風(fēng)、安監(jiān)部門組織的檢查，按照本部門業(yè)務(wù)范圍，自行組織檢查。每月檢查不少于2次。各業(yè)務(wù)部室組織的聯(lián)合大檢查，每逢10、20、30日組織檢查，聯(lián)合檢查由安監(jiān)部門負責(zé)組織，各業(yè)務(wù)部室安排人員參加。安全員盯面、包片、管線的監(jiān)督檢查，由安監(jiān)處負責(zé)安排。各級領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)部室人員的日常檢查，按照礦規(guī)定各項指標進行檢查。所有檢查的檢查標準，嚴格按照煤礦安全質(zhì)量標準化標準。同時包括反“三違”、查隱患、崗位標準等內(nèi)容。三、問題的落實和處理4、技術(shù)、機電、運輸、通風(fēng)、安監(jiān)部門自行組織的聯(lián)合大檢查。業(yè)務(wù)科室組織的檢查，凡參加人員都必須對檢查問題、工程質(zhì)量標準化進行三定、定級、限期進行整改，堅持誰檢查，誰負責(zé)問題的三定、問題的處理和復(fù)查。檢查中發(fā)現(xiàn)問題存在嚴重，工程質(zhì)量低劣。參檢人員有權(quán)停工。問題處理后，經(jīng)復(fù)查驗收合格方可開工。檢查問題如問題單位無力進行處理，各業(yè)務(wù)部門進行協(xié)調(diào)問題盡快解決，如業(yè)務(wù)部門不能解決時要提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)解決。不論哪種檢查形式，多有參檢人員對問題的三定、整改、復(fù)查、處理負全面責(zé)任，如問題沒有處理，出了事故，由檢查人員負檢查責(zé)任。凡檢查處的問題，問題單位必須按照三定期限進行問題的處理和整改，參加三定的隊干要及時對問5、題的處理負責(zé)。如對問題的處理不積極、拖延應(yīng)付，要追究問題單位領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。檢查中查出的“三違”人員由安監(jiān)處負責(zé)落實。四、處理決定各業(yè)務(wù)部門組織的檢查，對查出的隱患和“三違”人員的處罰，按照本公司下發(fā)的運裕公司礦井安全管理處罰辦法（試行）的通知執(zhí)行。隱患排查整改制度第一章總則第一條為了進一步做好隱患排查與整改工作，實現(xiàn)隱患排查與整改工作的規(guī)范化、制度化、程序化管理，有效預(yù)防和控制各類事故的發(fā)生，特制定本制度。第二條安全科要建立隱患排查與整改制度，規(guī)范隱患篩選、認定、登記、傳遞、整改及反饋流程管理。第二章隱患分級第三條隱患是指全礦工作場所在技術(shù)管理、現(xiàn)場管理、裝備設(shè)施上所存在的可能導(dǎo)致事故的問題。16、按隱患的嚴重程度，解決難易分為一般和重大隱患。重大隱患：國務(wù)院第446號令、國家煤監(jiān)總局煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認定辦法（試行）及上級相關(guān)規(guī)定認定為重大隱患也認定為重大隱患。一般隱患：違反相關(guān)規(guī)定，可能造成工程質(zhì)量低劣、裝備運行不正常和設(shè)施、裝備性能不完好的隱患。2、按隱患的種類分為：頂板、通風(fēng)、瓦斯、煤塵、機電、運輸、放炮、水災(zāi)、火災(zāi)及其它。第三章隱患排查與整改責(zé)任劃分第四條礦長是隱患排查與整改第一責(zé)任者，對隱患排查與整改全面負責(zé)。第五條各分管領(lǐng)導(dǎo)、總工程師對礦長負責(zé)，是分管范圍內(nèi)隱患排查與整改的組織領(lǐng)導(dǎo)者，具體組織實施隱患的排查與整改。第六條各業(yè)務(wù)科室負責(zé)本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)隱患檢查、五定（定整改項7、目、定整改措施、定整改資金計劃、定整改時間、定整改責(zé)任人）、分析、追究、防范措施制定，并監(jiān)督檢查隱患整改情況。各科室負責(zé)人是本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)隱患排查與整改業(yè)務(wù)管理的第一責(zé)任者。第七條各隊組、車間負責(zé)人是本責(zé)任區(qū)域內(nèi)隱患排查與整改的第一責(zé)任者；班組長是本班安全生產(chǎn)隱患排查的第一責(zé)任人；職工個人是本崗位安全生產(chǎn)隱患排查的責(zé)任人。第八條生產(chǎn)技術(shù)科、財務(wù)科、供應(yīng)科等相關(guān)科室，分別對業(yè)務(wù)過程中的隱患排查負責(zé)，并對隱患整改的有關(guān)工程設(shè)計、項目計劃、資金落實、材料和設(shè)備供應(yīng)等工作負責(zé)。第九條安全科負責(zé)各類隱患的查處、收集、篩選、分析、追究、反饋、復(fù)查、統(tǒng)計、上報、考核、監(jiān)督整改及落實等綜合管理工作；安全員（駐隊8、動態(tài)）負責(zé)對施工現(xiàn)場作業(yè)過程全方位的監(jiān)督檢查，對現(xiàn)場隱患排查負監(jiān)督檢查的主要責(zé)任。第四章隱患排查例會制度第十條礦長每旬主持召開安全辦公會議，研究解決礦井的重大隱患問題，并形成會議紀要。第十一條安全科長每天組織召開隱患排查會，對當天查出的隱患問題集中排查落實。第十二條隊組、車間每班對排查出的隱患，能自行治理的要立即整改，對不能立即整改處理的要及時匯報有關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)，由分管領(lǐng)導(dǎo)召開專題會議研究制定整改方案，組織實施。第五章隱患排查管理第十三條隱患排查與整改程序包括：檢查-收集、篩選-整改通知-整改-復(fù)查驗收五個環(huán)節(jié)，對隱患排查工作實行閉合管理。1、隱患檢查主要是指各級各類人員、通過各種渠道檢查發(fā)9、現(xiàn)所有作業(yè)場所的隱患。如上級檢查、煤業(yè)公司檢查、單位組織的檢查、基層管理人員下井（下現(xiàn)場）檢查、小班安檢員匯報、群監(jiān)網(wǎng)員崗員匯報、員工舉報等。2、隱患的收集、篩選，由安全信息站負責(zé)，每天對所有作業(yè)場所，通過各種渠道檢查出的所有隱患進行全面的收集、篩選、初步確認、分級登記，并按規(guī)定錄入隱患排查計算機網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)；及安全部門接到舉報的有關(guān)隱患。3、整改通知，對已經(jīng)核實的重大隱患、典型問題，要以“整頓通知書”的形式，通知基層隊組、車間，按要求整改處理；一般隱患以“隱患三定表”或通過計算機網(wǎng)絡(luò)形式通知責(zé)任單位。4、隱患整改，重大隱患由分管領(lǐng)導(dǎo)組織制定隱患治理方案并組織實施；一般隱患由責(zé)任單位負責(zé)人進行10、整改。5、復(fù)查驗收，重大隱患整改結(jié)束后，由分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)按所查隱患的級別嚴格按程序組織自查、驗收申報等相關(guān)工作，合格后方可恢復(fù)生產(chǎn)；一般隱患由隱患排查的責(zé)任部門對整改情況進行驗收，合格后方可隱患消號并做好記錄。第十四條健全完善隱患排查報告制度。安全科每月23日前要召集有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)對查出的隱患進行篩選、定級，制定措施，并將重大隱患上報煤業(yè)公司安監(jiān)局。第十五條隱患在未整改之前必須每次都報，直至隱患整改完成。第十六條對于低級高報的，經(jīng)上級的研究確定后，要嚴肅追究處理，并立即組織責(zé)任單位實施隱患整改工作。第六章獎勵與處罰第十七條安全處每季度對各單位隱患排查與整改工作進行總結(jié)講評、把隱患排查與整改情況納入11、季度安全績效考核中，推進隱患排查工作的開展。每季度分生產(chǎn)單位、輔助單位對礦井隊組進行排名，生產(chǎn)單位排名在前三名的，獎勵隊干正職當月安全績效30、20、15分，后三名的，對等處罰；輔助單位排名第一的，獎勵隊干正職當月安全績效20分，最后一名的，對等處罰；技術(shù)員執(zhí)行正職的80%第十八條堅持每天下午17：30分隱患排查會議，生產(chǎn)口領(lǐng)導(dǎo)、科室科長、區(qū)隊干按時參加，對無故曠會的單位負責(zé)人當月安全績效考核扣10分/次，遲到扣5分/次。第十九條各單位要強調(diào)對三定隱患嚴肅性的認識，及時排查處理隱患，凡到期不能按時處理的隱患，一律按重復(fù)隱患進行考核，罰單位500元/條，聯(lián)責(zé)隊長書記各100元；再次三定不能按時處12、理的，一律掛牌停產(chǎn)整改。第二十條凡事故隱患排查不認真，整改不落實或者扯皮、推諉、頂著不辦的單位和個人，安全科應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重給與處罰，并根據(jù)重大安全隱患問責(zé)制度對責(zé)任人進行問責(zé)。因此而導(dǎo)致事故的，要按照規(guī)定，追究其事故責(zé)任。1目的為進一步落實國家安監(jiān)總局16號令和切實貫徹江蘇省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作規(guī)范；加強公司安全管理，提高職工安全意識。特修訂本制度。2范圍適用于公司各部門各級安全隱患（檢）排查、整改治理、建檔監(jiān)控及公示掛牌管理。3職責(zé)總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)組織每旬度的隱患排查；安全主管負責(zé)隱患排查的建檔和監(jiān)控，并領(lǐng)導(dǎo)安環(huán)部門落實隱患的整改治理；各部門主管對本部門的安全隱患排查和整改治理13、負主要責(zé)任；隱患整改復(fù)查部門及人員負責(zé)對整改過程及結(jié)果跟蹤和評價。4內(nèi)容4.1基本要求4.1.1安全檢查是安全生產(chǎn)工作的重要手段，其基本任務(wù)是：發(fā)現(xiàn)和查明各種危險因素和事故隱患，監(jiān)督各項安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的實施；制止違章作業(yè)、違章指揮；防范和整改事故隱患。4.1.2各級安全檢查(包括崗位巡查，各車間、各部門組織的日常檢查，公司組織的綜合性排查，以及各種專業(yè)、季節(jié)性檢查)要嚴格按安全檢查規(guī)定，精心組織，確保檢查質(zhì)量。4.1.3安全隱患排查必須有明確的目的、要求和具體計劃，要加強領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)動職工積極參與安全隱患排查，確定整改責(zé)任人，認真落實整改，避免安全檢查走過場，流于形式。4.1.4安14、全隱患排查以查思想、查紀律、查制度落實、查組織領(lǐng)導(dǎo)、查各項記錄等執(zhí)行情況，查事故隱患為主，重點是鍋、容、管、特，危險化學(xué)品的生產(chǎn)、使用、儲存和安全用電管理。4.1.5安全隱患排查情況建檔控制，對查出的問題、原因和整改措施及落實要認真做好記錄并對過程和整改效果進行建檔，并對全過程進行監(jiān)控。4.1.6安全隱患排查情況及治理進度情況實行公示掛牌管理，接受職工的監(jiān)督，充分動員全體職工積極參與。對隱患要實行掛牌管理督辦,4.1.7各級安全檢查組織和人員，有權(quán)要求受檢單位匯報安全生產(chǎn)、勞動保護工作情況，及時提供有關(guān)資料，有權(quán)調(diào)查、詢問及召開座談會，有權(quán)制止違章指揮、違章作業(yè)行為，對重大事故隱患有權(quán)提出處理15、意見。4.2組織與形式4.2.1公司綜合性安全檢查，由公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)組織安環(huán)部門和各有關(guān)部門主要負責(zé)人參加，每月至少兩次。設(shè)備、電器儀表、生產(chǎn)工藝、危險品庫、關(guān)鍵安全及消防設(shè)施、特種設(shè)備等各專項檢查，由各部門組織每月不少于四次檢查，并做好排查記錄和安全會議臺帳記錄。4.2.2主管安全的領(lǐng)導(dǎo)組織技術(shù)人員、安全員、值班班長進行，每周進行一次。并作好檢查記錄和隱患整改臺帳。每月、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并分別于每月10日前和下一年1月10日前上報港閘區(qū)安監(jiān)局、開發(fā)區(qū)安委會。4.2.3各單位領(lǐng)導(dǎo)對所承包的重大危險源和主要危險源，要履行職責(zé)，每天至少檢查一次和到崗位了解情況。每年對16、所承包的重大危險源和主要危險源做出公正合理的實事求是的安全評價。4.2.4班組長及各崗位職工要嚴格履行交接班檢查和班長巡回檢查制度，巡回檢查每小時一次。認真填寫交接班記錄和檢查記錄，及時報告和處理發(fā)現(xiàn)的問題。4.2.5各級安全管理人員應(yīng)在各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，每日進行巡回檢查。各崗位操作工、維修人員要按照規(guī)定每小時對自己分管的設(shè)備、設(shè)施進行一次巡檢，對出現(xiàn)的問題和隱患，做到及時發(fā)現(xiàn)，隨時處理，并做好檢查、整改記錄。4.2.6實行安全責(zé)任區(qū)制度，公司安全檢查組實行分組分區(qū)域檢查,在檢查后一周內(nèi)，因檢查疏漏或不認真，該檢查出的隱患沒有發(fā)現(xiàn)而造成事故的，安全檢查組有關(guān)人員要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并根據(jù)情節(jié)給予一17、定的經(jīng)濟處罰。4.2.7實行安全隱患公示掛牌制度，對安全隱患排查治理的工作情況每一階段實行上墻公示，充分動員員工積極參與和監(jiān)督工作。對于4.2.8凡不按規(guī)定進行檢查的，要進行嚴肅批評教育，并按規(guī)定進行處罰，對因巡查不及時出現(xiàn)事故造成損失的，要從嚴處理。4.2.9每年定期對特種設(shè)備壓力容器、危險化學(xué)品庫、電器裝置、廠房建筑、構(gòu)筑物、避雷設(shè)施、防靜電設(shè)施、易燃易爆和防塵防毒的重點崗位、部位由安環(huán)部門組織嚴格的專業(yè)監(jiān)測、檢查。4.2.10根據(jù)季節(jié)變化對防暑降溫、防汛、防雷電、防火和防凍保溫工作，由安環(huán)部門組織進行預(yù)防性季節(jié)檢查。4.2.11專業(yè)檢查和季節(jié)性檢查也可結(jié)合公司檢查進行。4.2.12除集體18、組織的安全檢查外，任何職工對違章和違紀現(xiàn)象及不安全因素有勸阻和制止的權(quán)利。4.3隱患整改治理4.3.1各單位對各級檢查組檢查出的隱患，要逐項研究分析并落實整改措施，做到定人、定時積極組織整改。4.3.2對隱患整改治理要建立專門的臺帳并由安環(huán)部門組織實施監(jiān)督和復(fù)查，每月統(tǒng)計隱患排查治理形成月報表，報總經(jīng)理并上報開發(fā)區(qū)安委會、區(qū)安監(jiān)局。4.3.3對查出的事故隱患，凡班組能整改的不交車間，車間能整改的不交公司。4.3.4對因種種原因不能馬上整改的隱患，在不危及安全生產(chǎn)的前提下，應(yīng)制定出計劃、按期解決，并采取可靠的安全措施，設(shè)專人監(jiān)護運行。對難以保證安全生產(chǎn)的隱患，要立即停車整改。4.3.5對較重大的隱患整改，由公司安環(huán)部門下達“隱患整改通知書”，隱患整改單位要在限期時間內(nèi)按時完成，并將隱患整改情況及時上報設(shè)安處存檔。4.3.6對不及時整改的單位，將按規(guī)定進行處罰，對造成安全事故的，將同時追究單位主要責(zé)任人責(zé)任。5.相關(guān)文件6.相關(guān)記錄區(qū)化工企業(yè)事故隱患排查治理記錄表區(qū)（）化工企業(yè)安全事故隱患排查匯總表區(qū)化工企業(yè)隱患排查治理月報表SR10.3-1隱患整改通知書SR10.3-2預(yù)防措施實施表SR10.3-3糾正及預(yù)防措施實施臺帳