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1、建筑工程公司施工進度及承包商回訪管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總則 第一條 為加強公司各項目施工的質量、安全文明、進度管理，提升公司管理水平，確保公司各項工程目標的實現，達到公司各項管理規范化、標準化，特制定本制度。第二條 本制度適用于公司所有在建施工項目。第二章 職責權限第三條 工程管理中心職責權限：一、制定項目質量、安全、文明施工目標和創優的規劃，組織項目的各項評優；二、監督項目技術、質量、安全、文明施工和進度各項工作的實施；三、協助項目協調各方關系和處理各種事故、糾紛；四、對項目進度、質量、安2、全、文明施工檢查，不合規定的可以處罰；五、組織有關中心及相關人員對分包商的考察，確定合格分包商；六、協助工程技術中心編制招投標項目技術標；七、督促與檢查公司“三合一”體系的運行，組織內審和外審。第四條 項目部職責權限：一、編制項目施工方案，并按批準方案組織實施；二、對項目施工從準備、實施、驗收到維修、回訪的全過程管理，負責實現工程管理中心制定的各項目標；三、建立項目質量、安全管理組織體系，健全質量安全管理制度；四、協調各方關系和處理各種事故、糾紛；五、參與分包商、材料供應商的考察和確定。第三章 工程施工進度、分包與配合管理第五條 工程開工前項目部依據工程施工工期目標制定施工進度節點控制計劃，并3、及時編制月、周或旬進度計劃及施工總計劃、月計劃報公司工程管理中心審核、區域公司負責人審批后實施。第六條 項目應精心組織施工，各項計劃按時實施，如出現偏差，及時調整，確保施工進度符合合同或建設單位要求。月計劃完成情況每月報區域公司和工程管理中心。第七條 各專業分包單位經公司公開招標確定，由公司與之簽訂分包合同，并納入項目部的統一管理。第八條 項目部須對各分包單位的技術、進度、質量、安全和文明施工全過程監控管理。第四章 工程質量管理第九條 項目部建立以項目經理為質量第一責任人的“質量管理小組”，項目主任工程師為項目工程質量的直接責任人。第十條 質量管理人員必須具備從業上崗資格證書；按有關規定需具備4、操作證的專業作業人員須持證上崗。第十一條 工程管理中心建立公司級崗位質量責任制，項目部建立項目級施工質量管理制度，按操作規程組織工人進行施工。第十二條 工程管理中心對項目進行不定期的監督檢查和專項驗收，指導項目提升施工質量，檢查項目施工質量情況及質量資料的完整性。第十三條 項目實施公司三合一管理體系相關文件，確保三合一管理體系正常運行，在公司三合一管理體系審核中一次達標。工程管理中心每年組織二次內部審核和一次外部審核。第十四條 項目經理必須組織開展QC等技術攻關活動，積極應用“四新”技術，努力降低工程成本，解決工程施工難點和質量通病。項目主任工程師（或技術主管）負責編寫QC成果和施工工法等。第5、十五條 執行樣板引路制度，各分部分項工程大面積施工前做好樣板，經工程管理中心、區域公司驗收合格后，按樣板實物交底、實施、驗收。第十六條 項目應及時對工程使用材料、設備和儀器進行驗收和抽樣送檢，確保其合格性。第十七條 項目和班組要做好“三檢”制度，質量檢查員要對施工全過程進行跟班監督檢查，上道工序符合要求后方可進行下道工序施工。第十八條 隱蔽工程在自檢合格，監理、業主驗收通過后應及時辦理簽字蓋章，未經驗收或驗收不合格不得進行隱蔽施工。第十九條 工程竣工后，由項目部申請，工程管理中心組織進行內部驗收。內部驗收合格后項目部向建設單位提交工程竣工驗收申請，并配合驗收。第二十條 工程管理中心負責質量投訴6、的回訪，負責維修方案的審批，督促項目落實。第二十一條 項目竣工驗收后從項目可分配利潤中扣留工程造價3%作為維修金，工程維修、滿意度調查由項目部負責，所發生費用在維修金中扣除，保修期結束后，剩余維修金返回項目部。第五章 工程安全生產、文明施工管理第二十二條 公司設安全生產委員會，安委會主任由總經理擔任，副主任由各區域公司負責人擔任，公司相關部門負責人、公司安全主任、各項目經理為成員。公司安委會對公司的安全生產、文明施工全面負責。第二十三條 項目部建立以項目經理為安全生產第一責任人的“安全生產管理小組”，項目副經理和安全主任為項目安全生產、文明施工的直接責任人。第二十四條 工程管理中心建立公司級崗7、位安全責任制，組織編寫安全技術操作規程；項目部建立項目級施工安全、文明施工管理制度，按操作規程組織工人進行施工。第二十五條 項目部編制安全、文明施工資金使用計劃，報工程管理中心審批。設置安全、文明施工專項資金，做到?？顚Ｓ?。第二十六條 工程管理中心對項目進行不定期的監督檢查和專項驗收，指導項目提升安全生產、文明施工，檢查項目安全、文明施工情況及安全資料的完整性。第二十七條 項目須完善施工現場各項安全防護設施，為員工提供合格的勞動保護用品。第二十八條 當新職工入場或職工轉換場所時，項目部應對其進行三級安全知識教育，考核合格后方可上崗。第二十九條 項目安全員應及時填寫和收集各項施工安全資料，做到齊8、全、規范。項目每月25日前向工程管理中心提交本項目當月安全報表。第三十條 施工現場應進行重大危險源辨識；制定防觸電、防坍塌、防高墜、防機械機具傷害、防火災、防食物中毒和防物體打擊的專項應急救援預案；建立應急救援組織，配備應急救援人員和設備器材，并定期組織演練。第三十一條 項目經理、專職安全員和特種作業人員必須經建設主管部門培訓考核合格，取得相應資格證，方可上崗。第三十二條 當施工現場發生安全事故時，項目部應及時上報公司主管領導和工程管理中心，并妥當處理，承擔事故損失的相關費用。事故處理完成后十天內向工程管理中心提交事故處理報告。第三十三條 項目部須為所有從業人員辦理工傷保險。第三十四條 項目部9、應嚴格實施公司頒發的安全、文明施工標準化圖集。施工平面布置報工程管理中心審核，總工程師審批后實施。第三十五條 項目文明施工必須符合建筑施工現場環境與衛生標準和施工現場臨時建筑物技術規范、公司安全文明施工標準化管理辦法的規定，維護公司形象。第三十六條 處罰一、 市級以上單位安全大檢查中，受檢項目達不到合格標準，給公司聲譽造成嚴重損害的（以通報批評為準）。 公司責令限期整改達標、并處罰項目20000元，另處罰項目經理5000元，執行經理3000元，專職安全主任2000元。出現紅牌警告或與之相當的處罰的，罰項目部20萬，另處項目經理1萬元，執行經理6000元，安全員4000。二、 公司日常監督、安監10、站正常檢查提出的隱患，下達的隱患整改通知或停工令，項目未按指定期限整改或整改后復查還達不到合格標準。公司每次處罰項目10000元，另處罰項目經理3000元，執行經理2000元，專職安全主任1000元。三、 公司檢查發現有下列違章作業和違章指揮行為的，每發現一條罰項目部1000元，罰項目經理500元，項目執行經理300元，安全主任100元。項目其他相關責任人的處罰標準由項目自行決定。 （一）進入施工現場不戴安全帽、 不系帽帶、赤腳、光背、穿拖鞋的。 （二）高空作業人員不正確掛好安全帶、穿硬底鞋者。 （三）特種作業人員不持證上崗，項目部安排無證人員上崗操作者。（四）從業人員不參加“周一”安全課及其11、它安全教育活動，受教育人員未簽字者。（五）新工人未經三級安全教育或考試不合格安排上崗者，應辦而不辦“平安卡”者。（六）專項工程及危險性較大的分部分項工程(如：外腳手架、高支模、深基坑作業等)未編制專項施工方案、未按程序論證審批、未作安全技術交底的。 （七）發現從業人員在宿舍內燒煤油爐、電爐、熱得快等，違章行為的。（八）勞動保護用品、安全防護用品，實行“誰采購，誰負責”的原則，現場發現使用不符合安全標準的安全防護用品的。四、 對工傷事故處罰（一）凡發生輕傷事故一起的，公司處罰事故項目部2000元。（二）凡因違章指揮違章作業發生重傷事故一起的，公司處罰事故項目10000元， 處罰項目安全生產第一責12、任人5000元，處罰執行經理3000元，處罰主管生產副經理2000元，處罰專職安全主任2000元。 （三）發生死亡事故一起（一人次），根據給公司造成不良社會影響程度，處罰事故項目30000元50000元，處罰事故項目安全生產第一責任人10000元20000元，處罰執行經理5000元10000元，處罰主管生產副經理3000-8000元，處罰專職安全主任1000元3000元。項目部立即停工整頓，經公司復查驗收，合格后方可復工。被上級部門黃牌警示罰項目部5萬元，被上級部門紅牌警示導致停標、吊銷安全生產許可證的處罰項目部20萬元。（四）機械事故的處罰：凡發生機械事故，重大機械事故按經濟損失金額的20%13、-30%處罰事故單位，由事故單位分別按責任大小處罰事故責任人。參照上述（一）、（二）、（三）條對輕傷、重傷、死亡的事故處罰標準相應進行處罰。（五）凡發生倒塌、火災、中毒事故的，公司將組織事故調查，對相關人員視責任大小分別處以100020000元的罰款，處罰事故項目10000元30000元。觸犯法律的由司法機關追究責任。（六）各項目必須為自己的員工（包括臨時工）購買工傷意外保險。凡發生工傷事故及其它安全事故隱瞞不報或不按時上報的，每發生一次，罰項目部20000元。（七）項目部對受傷員工未妥善處理，凡造成受傷者上訪投訴，給公司造成嚴重不良影響者，公司給予事故項目每次處罰50000元罰款，對隱瞞事故14、責任者可給予行政處分（包括警告、記過、記大過、直至撤職處分），凡因發生工傷事故故意破壞事故現場，阻擾事故調查的，按責任大小分別給予責任人經濟處罰5000-10000元。第六章 工程創優管理第三十七條 工程管理中心根據公司要求和項目的具體情況，制訂各項目的各項創優目標，在項目管理責任書中予以明確；如責任書中未明確的，項目的質量、安全創優不得低于工程質量獲“優質結構獎”，安全文明施工獲“雙優文明工地”的標準，市外工程必須獲工程所在地市（縣）優質工程和文明工地獎。項目情況特殊達不到上述“創優”標準的，工期在半年以內、或建筑面積小于一萬平方米、或有工期緊張等特殊要求的，簽訂項目管理責任書前向工程管理中15、心提出申請，按批準的創優標準執行。第三十八條 QC成果獲市級一等獎的獎勵5000元，二等獎獎勵3000元，三等獎獎勵2000元；工法通過市級工法評審的獎勵10000元；獲得市級新技術應該示范工程的獎勵20000元。參加省、國家級評審獲獎的，在上一級獎勵基礎上再加倍獎勵。第三十九條 公司根據項目創優目標實現情況，對照下表予以獎勵或處罰： 每個項目必須獲得市級雙優工地和市級優質結構工程。如未獲得市級文明工地或與之相當的榮譽，罰款20000元；未獲得市級優質結構工程或與之相當的榮譽，罰款20000元。 獎項級別單位金額市省國家安全文明工地優質結構優質工程金牛獎內部觀摩市觀摩工程雙優文明工地優質工程省16、觀摩工程優質工程魯班獎項目部獎勵（萬元）55306030601060100300500備 注 工程建筑面積在20萬平方米以內的采用上述獎勵金額；超過20萬平方米的，獎勵金額經施工項目管理督查領導小組研究后，可適當增加。以最高獎項為準，不累加。第四十條 項目部所涉及獎罰由項目經理承擔30%，其余由項目經理分配至相關人員，技術獎勵由完成人分配。分配情況報工程管理中心備案。第七章 檢查考核第四十一條 檢查考核形式分為定期檢查和不定期檢查。定期檢查又分為周檢或旬檢、月檢查、季度檢查；不定期檢查又分為專項檢查、經常性檢查、節假日檢查。實施細則參照工程檢查制度執行。第四十二條 檢查考核要求：一、月檢查要求17、：項目部按照公司檢查表（新開項目前期工作檢查表、進度計劃完成情況檢查表、技術與質量管理檢查表、建筑施工安全生產項目月檢查表）進行自查并填寫表格，于每月25日前上報公司工程管理中心及所屬區域公司。（見附表）二、季度檢查要求由公司組織實施，工程管理中心安排各區域公司相互輪換交叉檢查和公司隨機抽查的方式，對所有在建項目進行點評、檢查考核評分，考核結果分類：（一）施工項目部綜考評分85分，為優良；（二）施工項目部綜考評分為（75-85）分，為合格；（三）施工項目部綜考評分75分，為不合格。（四）根據項目施工期間綜合檢查考核次數，按加權平均計算項目綜合考核分值。檢查完畢后，季度檢查各小組將受檢項目綜合考18、核評分排序，將檢查情況進行書面總結上報工程管理中心統一整理，審計監察中心監督匯總，在全公司進行通報。三、其他檢查要求參照工程檢查制度。四、各類工程檢查必須留下檢查記錄（文字、錄音、圖片、視頻錄像），要向各受檢項目反饋檢查情況，交流好的經驗和做法，提出各項工作的改進措施，對存在的問題要下發整改通知單，項目部按照“三定”的原則進行整改回復，上報回復資料并附整改前后的圖片、影像資料。區域公司、工程管理中心要根據各工程隱患問題整改落實情況，并向公司領導匯報。五、綜合檢查考核，對凡在項目施工合同范圍內的所有分包單位均列入檢查考核范圍。第四十三條 獎勵與處罰一、 對每季度綜合考核評分最優的項目部，給予項目19、部1000020000元獎勵，并在全公司通報表揚，給最優項目頒發流動紅旗。二、 對每季度綜合考核評分不合格（得分低于75分）的項目部，給予項目部1000020000元罰款。三、 對綜合檢查考核項目的項目經理、分包單位的項目負責人不在工作崗位，又無正當理由的，發生1 次對責任人員罰款1000元；連續發生2 次以上的罰款5000元。四、 受到業主、監理單位和顧客投訴的項目部，經工程管理中心核查屬實的，每發生1起對責任項目部罰款2000元。第四十四條 集團公司飛行檢查，視項目的綜合管理情況進行通報，并報集團公司主管生產副總經理審核，總經理審批后實施。第四十五條 對項目部獎懲決定由建筑公司總經理批準后20、執行，獎金由公司發放，罰款由財務從責任單位扣回。第八章 分（承）包商回訪與評價第四十六條 目的 一、選擇優秀的專業工程分包商及勞務承包商。 二、及時淘汰不能滿足項目生產、經營需要的專業工程分包商或勞務承包商。 三、保證合格投標商信息庫的時效性，保證項目部生產、經營工作正常開展，促進公司更快、更好地發展。第四十七條 職責劃分：專業工程分包商及勞務承包商的回訪與評價工作由工程管理中心負責，審計監察中心、工程商務中心及相關項目部協辦。其中定期回訪與評價工作由工程管理中心主辦，不定期回訪與評價工作由工程商務中心主辦。第四十八條 分包商回訪與評價的周期及資料保管一、專業工程分包商及勞務承包商的回訪與評價21、工作分為定期與不定期。二、定期回訪與評價：對合格供應商庫中與公司所屬項目部正在合作的單位，每季度在對項目部進行工程季度大檢查的同時進行此項工作。三、對合格供應商庫中尚未與公司所屬項目部正在合作的單位，每半年對其進行回訪，以保證合格分包商庫的時效性。四、不定期回訪與評價：在公司專業工程分包及勞務招標過程中，對于首次報價較低進入第二輪報價或商務談判的單位，在明確邀請參加第二輪報價或商務談判前，由工程商務中心向投標單位參與建設的項目部對投標單位的履約情況進行回訪與評價。對于項目評價較低的投標單位不得邀請進入第二輪報價或商務談判。五、回訪與評價資料的歸檔：定期回訪與評價的資料由工程管理中心移交工程商務22、中心存檔；不定期回訪與評價的資料由工程商務中心存檔。工程商務中心應根據回訪與評價結果及時更新合格投標商信息庫，保證信息庫的時效性。第四十九條 回訪與評價的方式與內容一、回訪與評價采用現場調查及問詢相結合的方式?；卦L與評價的重點在于分包商對項目的配合和支持情況，包括但不限于分包商對作業人員的管理能力，是否按合同約定履行義務要求，是否愿意參與可能的合作，能否擴大施工能力等（詳見回訪與評價表）。二、對于項目部反映強烈的分（承）包商根據實際情況處理，列入黑名單的分（承）包商及其從業人員不得邀請參與公司及項目部的類似招標。三、回訪與評價工作除按回訪與評價表填寫外，對于項目部反映的其他情況，經辦人員也應予23、以記錄。對于現場檢查情況，應保留必要的照片或錄像資料。第九章 附則第五十條 本制度未盡事宜，按照國家有關法律、法規、標準合驗收規范及公司有關規定執行。第五十一條 本制度由公司工程管理中心部負責解釋。第五十二條 本制度自下發之日起施行。201 年第 季度合格供應商回訪記錄表回訪周期：每季度一次項目名稱 項目分（承）包商名稱 公司簽約時間 年 月 日合同是否已交工程商務中心備案 是 否合同主要內容1、安全指標：2、進度指標：3、質量指標：4、其他：合同履行情況1、安全：2、進度：3、質量：4、其他：分（承）包商發展情況現有施工人員數量 ，是否具備擴張能力 ，是否愿意增強合作 。項目對分（承）包商總24、體評價 是 否仍列為合格分（承）包商項目是否按合同付款 是 否 差額 %項目部對今后選擇合格分（承）包商的改進措施回訪參與人員（簽字） 本次回訪日期： 年 月 日 下次回訪日期： 年 月 日附表：新開項目前期工作檢查表項目名稱項目地址施工單位項目經理檢查人員檢查日期序號檢查項目檢查情況說明責任人備注01 前期施工部署施工現場開工前的準備情況02施工總平面布置生活區、辦公區、施工區平面布置圖經工程管理中心確認后；圍擋、搭臨設施施工、安全文明施工標準化管理實施情況03施工組織設計、施工方案編審論證情況04施工總進度計劃計劃開工、竣工時間，合同工期主要節點簡述05施工組織的措施施工管理團隊的組建、施25、工班組的落實情況06需公司協調的問題簡述進度計劃完成情況檢查表項目名稱項目地址施工單位項目經理檢查人員檢查日期開工日期竣工日期序號檢查項目檢查內容責任人01總進度計劃主要節點工期描述02本月計劃完成情況03未完成工作原因，是否影響節點工期按時完成04趕工措施05本月資源配置情況06下月施工計劃07需公司協調的問題技術與質量管理檢查表項目名稱項目地址施工單位項目經理檢查人員檢查日期序號檢查項目檢查的主要內容及要求檢查結果責任人合格不合格01施工技術管理圖紙會審、設計變更、洽商情況簽章、手續完善施工組織設計編審論證情況執行情況各項施工方案編審論證情況執行情況02技術控制資料有關情況1、施工技術交底26、齊全、及時、內容具體詳細，有針 對性和指導意義，手續完善；2、工程測量資料填寫及時、規范、正確、齊全，手 續完善；3、按規定及時進行有關安全和功能檢驗，相關記錄 或報告齊全；4、每道工序有檢查驗收記錄；5、材料及時送檢、報審，送檢批數符合要求，檢測 報告結果合格。03項目質量管理體系建立及履行情況各項質量管理制度建立情況落實情況崗位責任制建立情況落實情況質量組織機構建立情況落實情況04項目質量目標制定與實施情況項目質量目標的制定項目質量目標的實施05工程實體質量分部分項工程實測實量情況：鋼筋工程：本月抽查 項，符合要求 項，不符合要求 項，合格率 %；模板工程：本月抽查 項，符合要求 項，不符27、合要求 項，合格率 %；砼工程：本月抽查 項，符合要求 項，不符合要求 項，合格率 %；砌體工程：本月抽查 項，符合要求 項，不符合要求 項，合格率 %；裝飾裝修工程：本月抽查 項，符合要求 項，不符合要求 項，合格率 %；注：要求填寫正在施工的分部分項工程，并注明棟號、施工部位。06本月普遍存在的質量問題及采取的相應處理措施 建筑施工安全生產項目月檢查表項目名稱項目地址施工單位項目經理檢查人員檢查日期序號檢查項目檢查內容合格不合格責任人1安全生產制度項目經理安全生產責任制建立情況落實情況安全主任安全生產責任制建立情況落實情況專職安全生產管理人員安全生產責任制建立情況落實情況項目每星期安全檢查28、執行情況各類人員安全技術交底執行情況三級安全教育制度執行情況建筑起重機械等特種作業人員持證上崗2施工基坑基坑支護、土方開挖方案編審論證情況執行情況深基坑變形監測情況隧道作業有害氣體監測情況隧道內排水通暢、送風系統確保有效3腳手架工程腳手架搭設專項方案編審論證情況執行情況卸料平臺專項方案編審論證情況執行情況腳手架連墻件設置情況腳手板與防護欄桿情況4安全防護設施“三寶”落實情況“四口”落實情況“五臨邊”落實情況安全通道搭設情況懸挑防護棚編審論證情況執行情況5高大模板支撐體系專項施工方案編審論證情況執行情況工序檢查驗收情況6文明施工與防火現場材料堆放情況施工場地工完場地清情況施工現場及生活辦公區防火器材配置情況現場動火審批手續情況食堂衛生、食堂兩證落實情況宿舍區域衛生落實情況7建筑起重機械拆裝方案編審論證情況執行情況定期檢測情況維修保養情況8施工用電施工用電方案編審論證情況執行情況外電防護情況接地與接零保護系統情況配電箱三級配電二級保護情況配電室與配電裝置情況9施工機具施工機具進場每臺檢查情況驗收情況鋼筋機械防護棚情況電焊機設置二次降壓保護情況手提電動工具配備手提開關箱情況圓盤電鋸防護罩防護板情況10燃氣，供電, 供水等管線保護措施情況落實情況