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1、建筑工程有限公司采購(gòu)管理制度及操作流程編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 上海xx建筑工程有限公司采購(gòu)管理制度及操作流程一、目的為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，滿(mǎn)足工公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門(mén)間的配合，特制訂本制度。二、適用范圍適用于本公司所有日常辦公器材等用品。三、基本原則采購(gòu)是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。本采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。四、工作程序（一）采購(gòu)基本事項(xiàng)1.采購(gòu)2、一般遵循現(xiàn)需現(xiàn)采購(gòu)的原則，一般由后勤人員負(fù)責(zé)采購(gòu)，也可由需方直接采購(gòu)。2.日常采購(gòu)應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談，非日常用品采購(gòu)應(yīng)貨比三家，選擇性?xún)r(jià)比最高的供應(yīng)方。值超過(guò)300元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)人將采購(gòu)單提前報(bào)告經(jīng)分管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)后實(shí)施。4.金額特備巨大的（2000元以上），采購(gòu)人在采購(gòu)前須將采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià)；在提交采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)的同時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)對(duì)新采購(gòu)物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，有后勤互監(jiān)督人員對(duì)提供的供應(yīng)商（但不僅限于）進(jìn)行詢(xún)價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。5.采購(gòu)應(yīng)索要發(fā)票，金額小的索要收據(jù)，網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)應(yīng)保留聊天3、記錄及付款證明。（二）采購(gòu)申請(qǐng)1.采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)經(jīng)辦人依照所購(gòu)物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)填寫(xiě)“采購(gòu)單”。2.交由后勤部進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，若有緊急采購(gòu)需要，需方應(yīng)在在“采購(gòu)單”上注明“緊急采購(gòu)”字樣，以便及時(shí)處理。3.交由后勤部進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，若撤銷(xiāo)采購(gòu)，應(yīng)立即通知相關(guān)人員，以免造成不必要的損失。（三）采購(gòu)流程1.需方可以自行采購(gòu)也可以通知后勤部門(mén)進(jìn)行采購(gòu)，均需要填寫(xiě)“采購(gòu)單”，2.報(bào)銷(xiāo)時(shí)，需方或者后勤人員應(yīng)將報(bào)銷(xiāo)憑證及采購(gòu)單同時(shí)交由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，貨到后，部門(mén)負(fù)責(zé)人驗(yàn)收無(wú)誤后，需方或者后勤人員再將報(bào)銷(xiāo)憑證交由總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)根據(jù)經(jīng)理簽字后的憑證放款。(四)采購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)1.建立供應(yīng)商資料與4、價(jià)格記錄。2.做好采內(nèi)參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。5.做好平時(shí)的采購(gòu)記錄及對(duì)帳工作。（五）采購(gòu)方式1.集中計(jì)劃采購(gòu)：凡屬日常辦公用品盡量集中計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)。2.長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長(zhǎng)期供貨價(jià)格。3.每年第一個(gè)月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對(duì)供應(yīng)商評(píng)審，且作出相關(guān)評(píng)審記錄。（六）采購(gòu)經(jīng)辦人行為規(guī)范1.采購(gòu)人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過(guò)多方詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫(xiě)定“采購(gòu)單”。2.采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。五、附則1.各部門(mén)需要采購(gòu)時(shí)，凡是沒(méi)有按上述審批手續(xù)審批和流程采購(gòu)的，財(cái)務(wù)部將拒絕付款。六、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。2014年4月