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1、建筑施工公司監理工作制度及流程編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 其他監理工作制度及流程圖紙會審制度1、施工圖紙實行兩極會審制度。即：監理部內部會審和有關單位（業主、設計單位、施工單位、監理單位、協作單位等）共同綜合會審；2、內部會審由項目總監負責組織，全體監理人員參加，通過內部會審要求達到：、熟悉圖紙，明確設計意圖和質量要求；、掌握施工難點和關鍵問題；、預見施工薄弱環節和可能的隱患；、發現圖紙上的“錯”、“漏”、“缺”等質量通病，審查各專業相關交接部位、重要節點處理、提出專業施工搭接配合措施；3、在熟悉圖紙的基礎上，2、總監應召集各專業監理人員對發現的問題進行討論和研究，為編制監理方案打下基礎，匯總問題，整理成書面意見提交業主和設計單位，為綜合會審及設計交底作準備；4、綜合會審由項目總監（或業主）召集各有關單位參加，由設計單位先作設計交底并對各單位提出的問題加以討論和研究；5、監理部應有專人作會審記錄，并在會后編寫“會審紀要”，分發各有關單位簽證后執行。如有設計變更應由設計單位簽發“設計變更通知單”。6、當分批出圖時，應分階段及時組織圖紙會審，確保施工前明確設計意圖和質量標準。技術交底制度1、熟悉圖紙和會審的基礎上，項目總監應向監理人員進行技術交底；2、技術交底應達到下列要求；、設計要求交底、質量要求交底、施3、工要求交底、技術措施交底3、通過技術交底，項目監理部各專業監理人員應明確和掌握本專業監控重點和預控措施。4、技術交底必須做好記錄，交底及被交底人員在技術交底單上簽字，以備查考及存檔。主要材料、半成品、構配件檢驗制度1、工程項目的主要材料、半成品、構配件的訂貨或購貨前，監理部各專業監理人員應按管理職能分工檢查和審閱施工單位申報的主要材料，半成品、構配件清單，校核其規格、生產供應單位和性能是否符合設計圖紙的要求和合同的規定，對不合格的產品應拒絕訂貨或購貨；2、監理部應負責檢查和驗收工程使用的主要材料、半成品、構配件的質保書、出廠合格證、生產許可證、材質化驗報告、性能試驗報告等，對不符合要求的產品應4、拒絕使用；3、主要材料、半成品、構配件進入現場時監理部應檢驗其報驗單及產品，檢驗合格后在報驗單上簽證后，方可使用。4、監理部對進場的主要材料、半成品、構配件的質量有疑問時，應進一步化驗或測試，有必要時還應到生產供應單位作跟蹤檢驗；5、現場配制的材料等應對其配合比、試塊進行檢驗，有必要時應進行復試或復測。材料代換或變更制度1、工程使用的材料應符合設計圖紙的規定及國家標準；2、如因特殊原因，經原設計單位同意后，由施工單位出具“材料代換申報單”，經設計、施工、監理（業主）三方簽證后，方可代用；3、對重要部位的材料如需代換應由設計單位出具“材料代換通知單”，經業主單位和監理單位簽證后，方可代用；4、對5、代換的材料如對使用效果有懷疑時，應通過實驗加以確認后，方可代用。隱蔽工程驗收制度1、隱蔽工程施工完畢，施工單位應根據驗收標準自檢，符合質量要求后，再報請監理部檢驗，經檢驗合格并在驗收記錄上簽證后，方可覆蓋或隱蔽；2、未經監理檢驗或經檢驗不合格的隱蔽工程不得覆蓋、也不得進行下道工序；3、經監理檢驗不合格的隱蔽工程返修完畢，仍應經過檢驗和簽證手續，方可覆蓋或隱蔽；4、總監在制訂工程建設監理規劃時，必須針對項目具體內容，明確本工程各專業施工的特殊隱蔽工程項目，列入質量控制工作計劃內。檢驗批、分項、分部工程質量驗收制度1、檢驗批、分項、分部工程施工完畢，施工單位應按質量檢驗標準的要求進行自檢，達到質量6、要求后，再報請監理部驗收；2、監理驗收時，可根據檢驗批、分項、分部工程實際情況和有關規定組織驗收，工程質量達到質量標準和合同的規定后，方可辦理簽證；3、檢驗批工程應由監理工程師（業主項目技術負責人）組織施工單位項目專業質量（技術）負責人等進行驗收。檢驗批合格質量應符合下列規定：主控項目和一般項目的質量經抽樣檢驗合格。具有完整的施工操作依據、質量檢查記錄。4、分項工程應由監理工程師（業主項目技術負責人）組織施工單位項目專業質量（技術）負責人等進行驗收。分項工程質量驗收合格應符合下列規定：分項工程所含的檢驗批均應符合合格質量的規定。分項工程所含的檢驗批的質量驗收記錄應完整。5、分部工程應由總監理工7、程師（業主項目負責人）組織施工單位項目負責人和技術質量負責人（地基與基礎、主體結構分部工程驗收時勘察、設計單位工程項目負責人應參加）等進行驗收。分部工程質量驗收合格應符合下列規定：分部工程所含分項工程的質量均應驗收合格。質量控制資料應完整。地基與基礎、主體結構和設備安裝等分部工程有關安全及功能的檢驗和抽樣檢測結果應符合有關規定。觀感質量驗收應符合要求。6、監理人員在施工過程中發現質量問題時，應及時發出整改通知，一般質量通病可隨時用口頭通知整改，對重大質量問題或工程隱患應書面通知，整改后監理人員應再復查并進行簽證。工程變更和技術核定單簽證制度1、在施工過程中的工程變更，應由總監理工程師提請業主和8、設計單位復核確定（業主提出變更，應根據合同有關規定辦理），經總監會簽發后交施工單位施工；2、技術核定單（工地洽商）有關的修改，經監理同意后由施工單位向設計單位進行洽商，經總監（業主）簽證后可施工；3、監理在簽證工程變更或設計修改時，應著重審查修改方案是否對監理總目標（投資、進度、質量）有不利影響，否則應要求設法優化調整或修定；4、如工程變更或修改對工程造價和施工進度有較大影響，并超出原審批文件投資額度和工期時，監理除征得業主單位的同意外，還應督促報請原審批單位的同意，方可實行修改。施工現場會議制度1、每天下班前，現場監理部應召集監理人員開碰頭會，了解反映當天監理情況和發現的問題；2、總監或監理9、組長應定期召開現場聯系會議（周例會等），進行動態控制，檢查工程進度、質量、投資、材料供應、安全保護、文明施工等方面的情況，發現偏差，應分析原因，采取措施加以解決；3、根據現場會議的議程，總監或監理組長可邀請施工單位、業主或設計單位的有關人員參加，以便協調和解決與其相關的問題；4、現場會議應有專人記錄，重要會議應發“會議紀要”，監理部應督促和檢查有關各方執行會議的決議。監理日志、記錄和報表填報制度1、監理部應有專人寫日志，記載當天天氣、施工內容、施工人員、施工機械、施工進度、質量、安全等情況。監理日志應有統一格式。2、施工單位應有施工記錄，監理部應及時查閱施工記錄，發現問題及時糾正，監理情況亦應10、有監理記錄，如：巡視記錄、旁站記錄、驗收記錄、整改記錄及監理報表等，這些監理記錄、通知、指示、報表等應用統一格式；3、監理部每月應編制監理月報，匯報監理項目的綜合情況，該月報應報業主及公司。現場技術資料管理制度1、現場監理部應有分工管理現場文件、記錄、報表和資料的人員；2、凡收文和發文（包括補充圖紙、修改圖紙等）均應登記和編號，并辦理簽收手續；3、監理人員應負責妥善保管本專業的文件、記錄、報表和資料，在項目結束時移交給總監或資料負責人員；4、文件、記錄、報表和資料應根據需要一式數份，除分發有關單位外還應考慮業主和公司歸檔的需要；5、項目竣工后，總監或資料負責人員應對所有的文件、記錄、報表和資料11、進行整理，務必做到完整、齊全，并按公司監理項目技術檔案管理暫行辦法的規定，進行移交和歸檔。建設工程安全監理制度1、項目總監理工程師對所承擔的具體工程項目的安全監理工作負總責；項目其它監理人員在總監理工程師的領導下，按照職責分工，對各自承擔的安全監理工作負責。2、項目監理部編制的監理規劃應當包含安全監理方案。對于施工安全風險較大的工程，應單獨編制安全監理實施細則明確安全監理內容、工作程序、工作制度和有關措施。3、項目監理部在審查勘察、設計文件時，發現不滿足有關法律、法規、強制性標準的規定，或存在較大施工安全風險時，應及時向建設單位、施工單位提出。4、項目監理部在施工準備階段的安全監理工作：（1）12、 審查總包單位、專業分包和勞務分包單位資質、安全生產許可證。（2） 審查施工現場專職安全員及電工、焊工、架子工、起重機械工、塔吊司機及指揮人員、爆破工等特種工作人員資格。（3） 審查施工單位編制的施工組織設計、專項安全施工方案等。（4） 檢查施工單位是否制定確保安全生產的各項規章制度、建立應急救援體系。（5） 檢查施工單位擬投入施工使用的大型施工機械（特別是塔式起重機等垂直運輸機械、整體提升腳手架、模板等自升式架設設施，打樁機械等大型施工機械）的檢測檢驗、驗收、備案手續。（6） 檢查施工現場的實體安全施工前提條件。5、監督施工單位按照國家有關法律法規、工程建設強制性標準和已經通過審查批準的專項13、安全施工方案組織施工。6、對施工現場安全生產情況進行巡視檢查，檢查施工單位各項安全措施的具體落實情況。對易發生事故的重點部位和環節實施旁站監理。發現存在事故隱患的，應當要求施工單位立即進行整改；情況嚴重的，由總監理工程師下達暫時停工令并報告建設單位；施工單位拒不整改的應及時向工程所在地建設行政主管部門（安全監督機構）報告。7、督促施工單位進行安全自查工作（班組檢查、項目部檢查、公司檢查）；參加施工現場的安全生產檢查；不定期抽查現場持證上崗情況。8、檢查施工單位對大型施工機械的定期檢查和維護保養情況。對未按照規定進行檢測檢驗、驗收、備案，以及定期檢查和維護保養的，總監理工程師應當下達暫停使用指令14、，責令施工單位整改，并報告建設單位，施工單位拒不整改的應當及時報告工程所在地建設行政主管部門（安全監督機構）。9、發生重大安全事故或突發性事件時，應當立即下達暫時停工令，并督促施工單位立即做好應急救援和現場保護工作；協助有關部門對事故進行調查分析；督促施工單位按照“四不放過”原則對事故進行調查處理。10、項目監理部應當建立嚴格的安全監理資料管理制度，規范資料管理工作。安全監理資料必須真實、完整，能夠反映監理單位及監理人員依法履行安全監理職責的全貌。在實施安全監理過程中，應當以文字材料作為傳遞、反饋、記錄各類信息的憑證。11、監理人員應在監理日志中記錄當天施工現場安全生產和安全監理工作情況，記錄15、發現和處理的安全問題。總監理工程師應定期審閱并簽署意見。12、監理月報應包含安全監理內容，對當月施工現場的安全施工狀況和安全監理工作作出評述，報建設單位。必要時，應當報工程所在地建設行政主管部門（安全監督機構）。13、提倡使用音像資料記錄施工現場安全生產重要情況和施工安全隱患，并摘要載入安全監理月報。施工階段監理工作主程序 項目監理部進駐現場熟悉圖紙及有關資料，編制監理規劃及實施細則 監理人員名單通知監理工程師權限通知監理程序通知使用表報通知 送承包單位 施工現場調查施工組織設計審批圖紙會審分包單位資審第一次工地會議投資控制 審核工程量 審核預算審批開工報告 審核簽發工程付款單 處理索賠簽發開16、工指令 質量控制 上崗人員資格審核實施監督與管理督促承包商嚴格按規范、圖紙及工藝標準施工，按規定及要求報算 原材料預控檢查施工現場的安全防護衛生設施 構配件預審 設備預控 分項目及單位工程質量 控制及驗收 參加質量事故分析組織竣工初驗進度控制 監督事故處理方案執行 整理合同文件、技術檔案資料，編寫工程質量評估報告 審核總進度計劃 審核年、季、月施工進度計劃 實際進度與計劃進度對比分析 分析查明原因實施返修返工監理協助業主單位組織竣工驗收 協助業主辦理工程竣工驗收備案 簽發竣工移交證書，施工階段監理總結1、設計交底圖紙會審記錄2、施工組織設計審批件3、施工單位質管、技管、質保體系審查件4、施工單17、位資源投入審查件5、現場水、電、路條件施工階段質量控制程序開工申請 承包單位 附監理審批 不合 分部、分項工程施工 整 改 簽改施工試驗及監理取樣 各分項隱蔽工程自檢 不合格填報分項工程報驗單1、隱檢單2、預檢單3、質量保證資料4、檢驗批質量驗收記錄5、分項工程質量驗收記錄 附監理工程師現場檢查及審查試驗報告不合格簽發工程質量驗收記錄并在自檢資料上簽字下一道工序施工分部工程完成簽改1、分項（隱蔽）工程報驗單2、分項工程質量驗收記錄3、質量控制資料4、安全和功能檢驗報告填寫分部工程報驗單承包單位 附內業資料檢查監理工程師組織現場檢查監理工程師檢查結果不合格 合格簽發分部工程驗收記錄監理工程師施 18、工 階 段 進 度 控 制 程 序根據工期總目標編制施工總進度計劃承包單位應附：編制材料設備采供計劃，勞動力使用計劃，施工機械使用計劃 申報審批施工總進度計劃監理工程師編制說明中應有：1、上月實際完成工程量、工作量2、當月（年）計劃完成工程量、工作量3、計劃提前或拖后的原因分析4、擬采取的對策 編制年、季、月度計劃承包單位審批年、季、月度計劃監理工程師按計劃組織實施承包單位檢查計劃執行情況、實際進度與計劃進度對比分析監理工程師糾正進度計劃偏離承包單位繼續施工承包單位實現工期總目標施工階段投資控制流程圖簽定施工合同業主、承包、業主、監理三方施工圖紙會審工程預付款申請設計、承包、業主、監理四方承包單位 否審核預付款申請材料設備采購施工圖紙實施監理工程師業主、監理、承包單位聯合考查廠家材料、設備等承包單位總監理工程師核準提出價差申請申報已完成分項工程報驗單設計變更及工程洽商申請承包單位承包單位承包單位審核認可申請審核計算審核申請 否 否監理工程師監理工程師監理工程師索賠申請簽認付款證書總監理工程師承包單位不成立索賠審批報送業主付款監理單位監理工程師 否總監理工程師