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1、管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 附則五合同管理制度 (一) 總則(1) 為規范公司合同的管理，防范與控制合同風險，做到管理有規章，簽約有約束，履行有檢查，維護公司的合法權益，特制定本制度。(2) 本制度適用于公司簽訂和履行的所有建設工程施工合同、勞務分包合同、專業分包合同、施工內部承包合同、材料設備買賣合同等。(二) 合同簽訂的基本要求(1) 經濟合同是法人之間為實現一定經濟目的，明確相互權利義務關系的協議。簽訂經濟合同必須遵守中華人民共和國經濟合同法及其相關規定，不搞違法活動。(2) 簽訂合同前，首先審查2、對方是否具備法人資格及其社會信譽，確認其具有履行合法的能力方可與其簽訂合同。(3) 簽訂經濟合同必須堅持平等互利、協商一致、合法的原則。(4) 簽訂經濟合同的依據為有關文件、資料、國家及各級政府批準的計劃任務書、設計圖紙及施工圖預算書。(5) 簽訂工程承包合同必須具備以下重要條款： 名稱和地點。 承包的性質、范圍及內容。 竣工的日期。 造價。 價款的支付和竣工結算的方法。 開工條件、設計圖紙等有關資料提供的時間。 和設備的價格結算方法。 取費標準。 質量承諾標準及保修條件。 互相協作事宜。 違約責任。（6） 合同條款的內容必須用語確切、責任明確、字跡工整。(三) 合同簽訂的工作簽訂(1) 建設3、工程施工合同的簽訂 合同洽談前，公司業務部必須對發包人的綜合情況進行考察。建設工程施工合同中投標中標的項目，要審查業主的招標文件、我方的投標書、中標書、紀要、往來函等文書，召集有關部門認真組織合同洽談準備會，制定談判的原則和方案。 合同洽談過程中，對于涉足擔保、預付款、各類保證金等費用較大的項目，要重新進行評審。合同洽談準備會，制定談判的原則的方案。 同主要條款商定后，由業務部負責起草文本，交相關部門（項目部、合同管理部、財務部等） 進行會審后，公司分管副總經理（或總經濟師、合同主審人員）認為已經基本沒有異議的，提交審查意見，報公司法定代表人或委托代理人批準簽字。工程項目經理和營銷項目經理必須4、參與合同簽訂活動的全過程。 合同經雙方簽字、蓋章后，按法律法規規定或合同約定必須辦理鑒證、公證手續，由業務部負責辦理。按規定須經上級有關部門批準才能簽訂的合同必須批準后才能簽訂。(2) 勞務（專業）分包合同的簽訂 合同洽談前，公司業務部必須對分包人的綜合情況進行考察，要分包方提供以下證件原件： 有效的企業法人營業執照、建筑業企業資質證書、施工許可證、施工收費標準證書、安全資質證書、勞動隊伍資質證書、關于簽訂合同的法定代表人身份證明書或法人授權委托書。 項目經理部在符合分包方條件的企業中進行招（議）標工作。合同管理部對招標文件、評標辦法及合同條件進行審查，并對招標工作進行監督。 勞務（專業）分包5、隊伍中標后，征得業主同意，由項目經理部（重大分包合同應報公司總經理審批）與分包方簽訂分包施工合同。工程所在地地方主管部門有分包合同示范文本的，采用其示范文本；地方主管部門無示范文本的，采用公司制定的示范文本。 項目部在簽訂合同后，應將合同文本報公司合同管理部備案。(3) 材料設備采購合同的簽訂材料設備采購合同由采購部根據建設工程合同要求與供應方進行洽談，擬訂合同條款，交項目經理部、合同管理部會審后，由采購部簽訂，合同管理部加蓋合同專用章。重大買賣合同會審后，由總經理批準簽訂。(4) 其他經濟合同的簽訂其他經濟合同由主辦 與對方當事人商談后擬好合同條款，附合同會審表報部門（項目）經理審批或預審，6、在部門（項目）經理權限范圍內的合同由部門（項目）經理批準，由部門（項目經理部）合同管理員加蓋合同專用章；內部承包合同和其他重大經濟合同由部門（項目）經理簽署意見后由合同管理部進行合法性審查，報總經理批準簽訂。合同正式簽訂后，合同文本除相關部門自行保管外，應當隨合同評審表交存公司合同管理部一份備案。(5) 合同的履行 合同及所屬公司應當按照合同約定全面履行自己的義務，并隨時督促對方當事人及時履行其義務。合同履行中發生的情況應建立合同縷析執行情況臺賬。 有關合同履行中的書面簽證、來往信函、文本、電報等均為合同的組成部分，合同經辦人應及時整理、妥善保管。在合同履行過程中，對公司履行情況應及時做好記錄7、并經對方確認。向對方當事人交付重要資料、發票時應由對方當事人出具收條，履行合同付款時應當對方當事人出具收條，公司原則上只開具限制性抬頭的轉帳支票，不允許以現金形式支付。 對合同履行過程中的違約情況或違反合同的干擾事件，合同履行單位、項目經理部應及時查明原因，通過取證按照合同約定及時、合理、準確地向對方提出索賠（含違約）報告。當公司接到對方的索賠（含違約）報告后應認真研究并及時處理、解釋或提出反索賠，公司員工不得擅自在對方當事人出具索賠報告、對賬單等確認類文書上簽字蓋章，確須確認的，應視具體內容經公司領導或部門（項目經理部）負責人同意。 在履行合同過程中，經辦人員若發現并有確切證據證明對方當事人8、有下列情況之一的，應立即中止履行，并及時書面上報公司辦公室處理，公司辦公室應立即向公司法律顧問咨詢，并將基本情況和法律顧問的處理意見一同上報公司領導。a) 經營狀況嚴重惡化。b) 轉移財產、抽逃資金，以逃避債務。c) 喪失商業信譽。d) 有喪失或者可能喪失履行債務能力的其他情形。(6) 債權債務的定期確認和發生重大變動事的確認：a) 在重大、復雜合同的履行過程中，經辦人員應定期與對方對賬，確認雙方債權債務。b) 在對方當事人發生兼（合）并、分立、改制或其他重大事項以及本公司或對方當事人的合同經辦人員發生變動時，應及時對賬，確認合同效力及雙方債權債務。(四) 合同的變更、解除(1) 在合同履行期9、間由于客觀原因需要變更或者解除合同的，須經雙方協商，重新達成書面協議，新協議未達成前，原合同仍然有效。本方收到對方當事人要求解除或變更的通知書后，應當在規定的期限內作出書面答復。法律、行政法規規定變更合同應當辦理批準登記等手續的，應依法及時處理。(2) 存在下列情形之一的，本方可以單方解除合同。因不可抗力致使不能實現合同目的。在履行期限屆滿之前，對方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務。對方遲延履行主要債務，經催告后在合理期限內仍未履行。對方遲延履行債務或其他違約行為致使不能實現合同目的。法律規定的其他情形。(3) 公司任何人員不得擅自以公司名義變更或解除合同。若確須變更或解除時，由合同10、經辦人查明原因，提出意見，經批準簽訂的門或領導審核后，認為已出現了上述規定的情形的，應提出公司法律顧問審查并簽發解除合同的函；對方沒有違約，應同對方協商，達到一致意見，并依法簽署變更或解除合同(4) 的書面協議。合同變更必須由原合同起草部門負責更改，按合同評審程序辦理合同變更評審，(5) 并辦理書面的合同變更手續。做好變更文件的整理、保存和歸檔工作。(6) 對方提出合同變更的，變更程序也應按規定的程序執行。合同變更引起的索賠，合同變更必須與索賠同步進行，索賠協議是合同變更的處理結果，是變更后合同的一部分。(7) 對于特殊情況下合同履行過程中的合同中止（包括停、緩建），必須及時辦理中止手續，收集11、因中止合同給本公司帶來經濟損失的證據和資料，及時追究對方責任。中止的合同又恢復繼續履行時，依相同程序辦理恢復手續。合同的恢復與中止都必須通知合同審批部門或領導。(8) 合同未履行完畢，但確定不再繼續履行，合同履行部門應做好終止記錄，收集履行過程中所有與合同有關的文件，做好經濟往來和工程結算工作，辦理解除合同手續。資料移交公司檔案室保存(五) 合同的日常管理(1) 所有合同必須交工程管理部備案存檔。(2) 一般項目合同由各分公司起草，報公司工程部審核并經分管領導批準后蓋章。(3) 重大工程合同由公司工程部起草，經有關部門會簽后，分管領導審核并報總經理批準，方可蓋章。(4) 嚴格履行合同登記蓋章手12、續，核對審批程序，對無簽字手續的有權拒絕.(5) 合同的簽訂一律使用合同專用章，并由公司法定代表人簽章，任何人不得越權使用其印(6) 建立合同檔案，對個單項工程的合同都要有原始記錄的簽證。(7) 對于登記上賬的合同，按月轉送統計人員以便按規定上報各有關部門。(8) 建筑施工企業基層單位的合同管理應遵循以下規定： 個基層單位合同必須由專人管理，并建立檔案。 簽訂的工程合同必須執行合同的審批手續后由總公司簽字、蓋章。 各子公司所洽談的重大工程項目或因資質需要的工程項目，必須執行合同審批手續后由總公司簽字蓋章。 凡到總公司簽訂工程項目合同的，必須同時報送內部承包合同，一并審核、簽字蓋章。 嚴格執行公13、司簽訂的內部承包合同，對不能完成生產任務指標的，要按相關合同條款及公司的有關規定執行。 對于聯營協議，在簽訂工程合同時，必須對聯營單位的信譽、業績、資信、施工能力等進行調查，并附有一定的風險抵押，且執行合同審批程序方可簽字、蓋章。(六) 合同與獎懲 公司、所屬各分公司全體職員應當嚴格遵守本制度，有效訂立、履行合同，切實維護公司的整體利益。公司辦公室負責本制度執行情況的監督考核。 對在合同簽訂、履行過程中發現重大問題，積極采取補給措施，使本公司避免重大經濟損失以及在經濟糾紛處理過程中，避免或挽回重大經濟損失的，予以獎勵。 合同經辦人員出現下列情況之一，給公司造成損失的，公司將依法想責任人追償損失14、： 未經授權批準或超越職權簽訂合同。 為他人提供合同專用章或蓋章的空白合同、授權委托書。 應當簽訂書面合同而未簽訂書面合同。 合同經辦人員出現下列情況之一，給公司造成損失的，公司酌情向有關人員追償損失： 因工作過失致使公司被騙的。 公司履行合同未經對方當事人確認的。 遺失重要證據的。 發生糾紛后隱瞞不報、私自了結或報告避重就輕，從而貽誤時機的。 合同專用章、蓋章的空白合同、授權委托書遺失未及時報告和報案。 未履行規定手續擅自在對方出具的確認書、索賠報告上簽字而給公司造成損失的。 其他違反公司相關制度的行為。章簽訂經濟合同，也不得以行政章代替合同專用章。 公司職員在簽訂、履行合同過程中觸犯刑法，15、構成犯罪的，將依法移交司法機關處理。(七) 合同考查 工程合同 附表2-7必須在開工前簽訂，合同簽訂率達到 100%。 內部承包合同與工程承包合同簽訂后 0 天內，簽約率達 100%。 合同條款要真實準確、責任分明，企業合同章、法人代表章、經辦人簽字要齊全有效，不允許出現無效合同和違法合同。 合同履約率達到 80%以上。 合同審查表 附表2-7審查項目編號審查項目合同條文內容問題和風險分析建議或對策J020200工程范圍合同第13條包括在工程清單中所列出的供應和工程，以及沒有列出的但為工程經濟地和安全地運行必不可少的供應和工程工程范圍不清楚，甲方可以隨便擴大工程范圍，增加新項目1 限定工程范圍16、僅為工程清單所列2 增加對附加工程重新商定價格的條款J060201海關手續合同第40條乙方負責交納海關稅，辦理材料和設備的入關手續該國海關效率太低，經常拖延海關手續，故最好由甲方負責入關手續建議加上“在接到到貨通知后天內，甲方完成海關放行的一切手續”S070506外匯比例無無這一條極為重要必須補上在合同談判中要求甲方補充該條款，美元比例爭取達70%，不低于50%S080812維修期合同第54條自甲方初步驗收之日起，維修保質期為1 年。在這期間發現缺點和不足，則乙方應在收到甲方通知之日起一周內進行維修，費用由乙方承擔這里未定義“缺點”和“不足”的責任，即由誰引起的在“缺點和不足”前加上“由于乙方施工和材料質量原因引起的”