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1、建筑裝飾公司質量檢查考評管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: “質量是企業的生命之源，質量是企業效益的可靠保證”。為了實現施工現場質量的整體管理工作，對施工現場質量情況及時把控，搞好施工現場質量的各項基礎管理工作，認真貫徹執行質量生產管理標準，結合裝飾行業特點及我公司的項目情況，制定檢查質量檢查評比標準。一、目的：為了加強公司對各項目施工質量標準，提高總公司的質量管理水平，實現質量施工管理的標準化、規范化。 二、范圍：本制度適用于總公司下屬的各項目質量管理工作的檢查、考評。三、依據：1. 建筑裝飾裝修工程質量驗收2、規范2. 建筑裝飾裝修工程施工質量標準3. 建筑裝飾裝修工程施工工藝標準4. 建筑裝飾裝修工程施工技術與質量控制四、質量檢查方式：專檢：項目部由具有上崗資質的專職質量員對各道工序按設計文件，施工規范，驗收標準進行驗收，同時對工序質量的好壞予以評價，并制定出整改方案或措施。自檢：一道工序結束后，由班組質量員按質量標準對本班組的質量進行檢查，填寫工序自檢單，如發現問題整改后再進行檢驗。抽檢：由施工單位質量負責人組織各專業分包單位的質量管理人員，針對本道工序及下道工序，根據業主、監理提出的要求及各工序質量要求進行的質量檢查，進行檢查和驗收。質量檢查要提高各單位的質量意識，建立健全、自檢、抽檢制度：13、各項目需配有專職質量員，安排日常巡查、專項檢查、周檢。項目質量負責人針對每周的周檢記錄檢查其質量問題以及其落實情況，并聯合各專業分包單位質量管理人員進行聯檢。2、公司質量管理部落實檢查評比，進行各項目質量文明施工抽測檢查，并根據現場檢查情況，填寫檢查評比表格。五、質量檢查內容：以查計劃、查管理、查隱患、查反質量問題為主,具體檢查內容如下：1、質量規章制度、作業標準制定完善情況；2、各級質量生產責任制的落實情況；3、各工序的質量技術措施是否有針對性和可操作性；4、各種材料進場資料是否齊全，材料是否合格5、總包單位對各專業分包的質量管理人員的質量生產的管理、監督、檢查情況。六、考評執行落實依照落4、實檢查標準，由質量質量部落實實施。依照各分項評比單分數，匯于總評分表，綜合考評總分數。七、檢查和評分辦法為了提高施工現場標準化管理水平，認真貫徹落實質量管理工作的各項有關要求，不斷完善施工現場管理。項目部組織施工班組實施自檢、互檢、工序交接檢制度；項目部實施月檢，公司實施抽檢、評比。各項管理為100分進行對照檢評，檢評總分的匯總公式為： 項目實評分之和檢評總分100檢評項目標準分之和檢評分不滿70分為不合格工地；D級 檢評分滿7079分為合格工地；C級 檢評分滿8089分為良好工地；B級 檢評分滿90分以上為優秀工地；A級 良好、優秀工地考核分數必須在80分以上，所有受檢項目必須合格。質量安全5、部抽查記錄，作為該項目標準化管理檢查的評分參考，被檢項目所屬項目技術、質量負責人及各分包單位的其有關人員，需在現場跟隨檢查。檢查結果的通報，作為考核所屬項目經理及其有關人員工作業績的原始記錄。上報公司領導，由總公司給予項目業績考核評定。表1: 項目管理質量檢查評分表 總分100分工程名稱： 年 月 日 檢查項目標準要求標準分扣分得分一.工程質量管理1.有質量保證措施52.各專業施工人員證件齊全 53.有技術管理崗位責任制54.成立以項目經理、技術負責人、專業工長、質檢員、資料員、實驗員為主的技術管理體系55.有工序交接檢查、分項驗收資料56.有質量技術交底57.有月度檢查資料58.半成品、成品6、要有保護措施59.有無重大質量事故510.質量實測達到優良10二.內業資料管理 1.施工組織設計52.專項施工方案53.各分項工程技術交底記錄54.各種進場材料資料是否齊全55.材料復試資料是否齊全，合格106.各專業工序資料監理是否驗收，簽字57.施工資料是否符合施工進度要求58.技術資料及時收集整理，并手續齊備5合 計 質量管理制度檢查評分表表2：工程名稱： 年 月 日 序號評分項目評分標準標準分扣分實得分工程質量管理責任制度1.未制定項目工程質量管理制度體系或未落實執行項目質量 管理制度要求，扣10-20分；2.年度考核指標中無工程質量管理指標，扣5分；3.未設置工程質量管理職責和指標，7、扣5-10分；4.有質量檢查人員及分包質量管理未按制度落實，扣3分；5.未制定工程質量管理責任追究制度，扣5分；6.未按工程質量管理責任追究制度落實獎罰，扣3分。20工程質量教育培訓制度1.未建立工程質量教育培訓制度，扣10分；2.制度未明確工程質量管理人員、項目經理、項目技術人員、3.工長培訓要求，扣5-10分；4.企業無質量教育培訓計劃，扣5分；5.未按教育培訓計劃實施或記錄不齊全的，扣1-5分。10工程質量策劃制度1.未按制度建立工程質量策劃制度，扣10分；2.制度未明確工程質量策劃分級編制、報批的，扣分；3.未建立工程質量策劃管理臺賬或不齊全的，扣3-5分。10工程質量檢查制度1.未按8、制度制定包括企業和各層次質量檢查制度，扣15分；2.制度未明確企業、項目定期及日常、專項質量檢查頻次及實施要求，扣3-5分；3.制度未規定對質量缺陷整改、處置及復查要求，扣3-5分；無檢查、處置及復查記錄或沒如期完成，扣5-10分。15工程質量內部預驗收制度1.未按制度建立工程質量內部預驗收制度，扣15分；制度未明確工序、分項、分部及單位工程質量驗收程序，扣3-5分； 2.制度未明確參與工程質量驗收的人員，扣3-5分。15工程質量事故報告處理制度1.未按制度制定工程質量事故報告處理制度，扣10分；2.未對工程質量事故進行及時報告和調查處理，扣5-10分；未建立工程質量事故檔案，扣2分；10工程9、質量管理評價制度1.未按制度制定工程質量管理評價制度，扣10分；2.未對所屬單位和項目工程質量管理進行考核評價，扣5分。3.未對考核評價結果進行通報和提出改進意見，扣3分。10質量管理統計報告制度1.未按制度制定質量管理統計報告制度，扣10分；2.未進行季度質量報表統計上報，扣3分；10分項評分100評分人：年 月 日資質、機構與人員管理檢查表表3：工程名稱： 年 月 日序號評分項目評分標準標準分扣分實得分企業資質與質量管理人員資格1.各專業分包企業資質與承包工程不相符，扣30分；2.質量管理人員的任職資格不符合制度的要求，扣10分；3.專職質量管理人員沒有接受繼續教育，扣5-10分；4.專職10、質量管理人員沒有持證上崗，扣5分。30工程質量管理機構1.未建立企業質量管理決策機構，扣5-10分；2.企業未按制度設置工程質量管理機構，扣20分；3.企業未按制度配備專職質量管理人員，扣10分；4.無相應的質量管理體系，扣15分；5.各專業分包，各部門未配備足夠的工程質量管理人員，扣10-15分。30分包單位資質和人員資格管理1.未制定對分包單位資質管理和施工現場質量控制的要求和規定，扣10分；2.未建立分包單位資質管理和管理人員資格檔案，扣5分；3.分包單位承接的項目不符合相應的資質要求，扣20分。4.所選擇的分包單位沒有在當地主管部門登記注冊，扣5分；5.專業分包和30人以上的勞務分包單11、位未配備專職質量管理人員，扣5分；6.分包專職質量管理人員沒持證上崗，扣5分。20供應單位管理1.未制定對工程材料、構配件、設備供應單位的質量控制要求和規定，扣20分；2.所供應的材料、構配件、設備不在其資質規定的營業范圍之內，扣20分，3.所供應特殊的材料、構配件、設備沒有在當地主管部門登記注冊，扣10分。20分項評分評分人：年 月 日技術質量管理評分表表4工程名稱： 年 月 日序號評分項目評分標準標準分扣分實得分施工組織設計（方案）無施工組織設計（方案）編制審批制度，扣30分；施工組織設計（方案）無質量保證措施或無針對性，扣5-10；施工組織設計（方案）未經技術負責人組織相關部門審核、審批12、，扣5-10分；重大危險性方案沒有組織專家論證，扣5分；未建立施工組織設計（方案）動態管理臺賬，扣5分。30新技術推廣與應用未組織科技成果和科技示范工程驗收，扣10分；未建立科技成果和科技示范工程臺賬，扣5分。15規范、標準和規程未建立工程技術規范、標準和規程管理制度，扣15分；未及時發布工程技術規范、標準和規程更新信息，扣分；未建立工程技術規范、標準和規程管理臺賬，扣分。15測量、檢測與試驗未建立工程測量、檢測與試驗設備計量管理制度，扣15分；未按制度進行工程測量、檢測與試驗設備計量管理檢查，扣10分；15工程資料管理未建立工程技術資料管理制度，扣25分；未按要求建立各級工程技術資料管理體系13、，扣20分；未配備專職或兼職的工程技術資料管理人員，扣5-10分；未按制度進行工程資料管理檢查，扣10分；工程竣工后3個月內未辦理工程檔案移交手續，每項工程扣5分。25分項評分100評分人：年 月 日質量控制過程管理評分表表5：工程名稱： 年 月 日序號評分項目評分標準標準分扣分實得分工程質量目標管理未編制各級工程質量管理年度工作計劃,扣25分；工程質量管理年度工作計劃中沒有質量目標或目標不明確，扣5-10分；工程質量管理目標沒有進行分解和落實，扣10-15分。25工程質量策劃未開展工程質量準備落實工作，扣15分；工程質量策劃書無相應各級主管質量工作領導審核、審批，扣3-5分；15工程質量過程14、監控未建立工程質量信息報送系統，扣5分；未按計劃要求對所屬單位及項目進行質量檢查，扣10分；查出的問題無處理意見（措施）、無復查結果、無簽字手續，扣5-10分；對統一組織的工程質量檢查沒有復查，扣5分。154工程質量管理改進未制定全面質量管理成果管理辦法，扣20分；未對所屬分包單位工程質量管理進行檢查并提出針對性的改進措施，扣10分。205工程質量投訴未建立工程質量投訴管理制度，扣15分；未建立工程質量投訴臺賬，扣5分；未對業主或監理單位提出的質量整改通知單做出妥善處理，每起扣3分156質量復查制度未建立工程質量復查制度，扣10分；10分項評分100評分人：年 月 日質量管理效果評分表表6：工15、程名稱： 年 月 日序號評分項目評分標準標準分扣分實得分工程質量目標未完成年度工程質量管理目標，扣20分；20工程質量創優有計劃、有措施的推廣新技術、新材料、新工藝，取得顯著社會及經濟效益的，加5分；獲得優質工程獎勵的，加10分按時上交年度技術質量獎勵基金加10分；未上交扣30分；技術質量獎勵兌現加30分；未兌現扣30分。30工程質量處罰因工程質量問題被投訴到地方建設行政主管部門，扣20分；因工程質量問題被投訴到住房與城鄉建設部，扣20分；在建設行政主管部門各類檢查中項目因工程質量問題被指令停工整改，每起扣5-10分；受到建設行政主管部門通報及以上處分，每起扣10分；因工程質量問題受到降級、暫16、扣資質證書處罰，扣30分。因質量問題接到業主或監理單位的停工整改通知單，扣10分因工程質量問題業主或監理單位停發或緩發工程款，扣20分。50分項評分100評分人： 年月日質量控制效果評分表表7:工程名稱： 年 月 日序號評分項目評分標準應得分實得分質量保證體系及制度n 未建立項目質量管理體系，扣10分；n 未按制度配備質量監督管理人員，扣5分；n 質量監督管理人員未持證上崗，扣5分；n 與質量相關管理人員無質量責任制、職責不明確，每發現一處扣2分；n 質量管理制度不健全，每發現一處扣2分；n 未建立了項目文件管理系統，扣5分；檔案歸類、文件資料收發、控制、存檔管理不正確，每發現一個文件資料管理17、問題則扣1分。10質量策劃n 項目質量目標低于合同要求，扣5分；n 施工組織設計編制在工程開工前完成，延遲或未編制施工組織設計、方案，扣10分；未按要求履行審批手續，扣5分；質量保證措施不全面、不具體，扣5分；n 質量管理計劃在開工半月內提交，延遲提交或未編制質量管理計劃，扣5分；未按要求履行審批手續，扣2分；無針對性、可操作性差，扣2分；n 未對質量管理計劃進行定期討論評審，扣5分；質量管理計劃未根據實際情況及時更新，扣10分；n 無質量通病預防措施，扣5分；n 施工相關規范、圖集、標準規范不齊全扣2分。20過程控制n 未有效落實各級技術交底，技術交底內容缺乏針對性、完整性，交底未履行簽字手18、續，扣5分；n 對設計變更進行評審和處理，并及時配合項目預算提出簽證文件，對設計變更延遲處理或單獨處理，每發現一項扣5分；n 未執行質量過程“三檢制”，質量檢查無記錄，扣5分；n 未建立重要工序旁站監控制度，無重要工序旁站監控記錄，扣5分；n 未建立質量“樣板”制度，無“樣板”檢查記錄，扣5分；n 未編制質量檢驗和試驗工作計劃，扣5 分；n 各級人員未按規定參加工序、分項、分部、單位工程驗收，未及時認真做好工程質量驗收記錄及手續不完備，扣5分；n 未根據施工生產需要配備測量、檢測與試驗計量設備，未建立測量、檢測與試驗計量設備臺賬； n 對查出的質量問題未提出處理意見（措施），不及時處理，沒有復19、查結果和簽字手續，扣5分；n 對各類專業分包沒有按照合同要求統一質量管理，扣5分；n 無對月度質量統計、分析，沒有提出改進意見和措施，扣5分。304現場實物質量n 材料、設備未嚴格執行進場驗收制度，手續不齊全，現場堆放狀態標識不正確，扣5分；n 質量創優活動沒有隨工程施工過程管理有序推進，增加質量成本，扣5分。n 工程實體質量通病出現頻率達到20%以上或出現嚴重質量缺陷，扣5-10分；n 發生質量事故，每一次扣10分；對于重大質量事故（10萬元以上），扣20分；n 工程實體質量有違反強制性條文標準，扣20分。n 有計劃、有措施、有成效推廣新技術、新材料、新工藝，取得顯著社會及經濟效益的，加5-10分。205工程資料管理n 未按要求建立各級工程技術資料管理體系，扣20分；n 未配備工程技術資料管理人員，扣5分；n 工程技術資料填寫、收集、整理質量不符合要求，沒有與施工進度同步整理歸檔，每處扣5分；20分項評分100評分人： 年 月 日施工質量管理工作總體評價表表8：企業名稱綜合得分（滿分值100分）分項名稱及分值承達創建工程管理質量管理資質、機構與人員管理技術管理質量控制過程質量管理效果質量控制效果綜合得分總體評價評價等級A B C D 小組建議：年 月 日簽 字接受考核項目經理 年 月 日考核組主管領導： 考核組成員： 年 月 日