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1、建筑集團借閱室檔案管理標準化制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 檔案管理標準化制度（一）檔案借閱管理1、檔案借閱流程2、流程權限配置及步驟說明2.1流程權限配置圖 權限事項發起參與審核審批備案檔案借閱借閱人產業集團企劃人力行政中心行政部產業集團企劃人力行政中心副總監產業集團企劃人力行政中心分管副總產業集團企劃人力行政中心行政部2.2工作步驟說明工作行為關鍵步驟行為標準行為獎罰準則工作模板表單申請借閱檔案借閱部門提出口頭或書面申請。重要的檔案（如重要意義的獲獎證書，各類合同，證照等）須書面申請，并報主管領導審批；普通2、檔案只須檔案所屬部門負責人批準即可。詳見檔案管理的獎罰規定借閱審批單、檔案借閱登記表領導審批檔案所屬部門分管領導審批借閱申請。如果所借檔案是本部門的，則只要本部門負責人同意，即可到檔案室借閱。涉密或特殊檔案需總裁批準。借閱登記、提供借閱檔案管理員提供借閱的檔案，并做好登記（同時，借閱者應注明歸還時間。若有特殊需要，需延長的，應向檔案管理員及時說明。）檔案歸還借閱部門用完檔案后及時完整地歸還檔案到檔案室，不應歸還至自己所屬產業集團相關部門。（若有他人需要借，應先由原借閱者向檔案管理員說明，后轉至他人。同時，檔案管理員應做好轉借登記。）驗收檔案管理員驗收歸還檔案無誤后在借閱登記表上作注銷登記。重整3、理入庫檔案管理員將驗收登記好的檔案整理入庫。（二）檔案銷毀管理1、檔案銷毀流程2、流程權限配置及步驟說明2.1流程權限配置圖 權限事項發起參與審核審批備案檔案銷毀產業集團企劃人力行政中心行政部監督小組產業集團企劃人力行政中心副總監產業集團企劃人力行政中心分管副總產業集團企劃人力行政中心行政部2.2工作步驟說明 工作行為關鍵步驟行為標準行為獎罰準則工作模板表單組織鑒定小組負責組織專業人員1-2名以及檔案管理員組成檔案銷毀鑒定小組。詳見檔案管理的獎罰規定鑒定銷毀檔案鑒定小組根據檔案銷毀標準對應檔案進行銷毀鑒定建立銷毀檔案清單鑒定小組對鑒定后屬應銷毀的檔案建立銷毀清單。檔案銷毀清單審批行政部分管領導4、對銷毀清單進行審批。檔案銷毀審批單銷毀在檔案管理員、行政部負責人的執行下，以及監銷人的監督負責下，對檔案進行銷毀。銷毀清清單永久歸檔檔案銷毀清單由檔案室歸檔永久保存，必要時報相關部門備案。3、檔案管理獎罰準則序號獎罰要點獎罰金額獎罰權行使人備注1各子、分公司、產業集團行政部門未能根據檔案收集標準收集檔案并及時上交的當事人罰款100元；兩次犯同樣錯誤的，加倍處罰；連續三次犯同樣錯誤，扣除0.1-0.25分。行政部2檔案收集中出現檔案遺失的當事人罰款100元；兩次犯同樣錯誤的，加倍處罰；連續三次犯同樣錯誤，扣除0.1-0.25分。行政部分管領導3檔案管理員未做好接收清單登記，隨便允許不合格的檔案入5、庫的，以及未做好檔案借閱登記的當事人罰款100元；兩次犯同樣錯誤的，加倍處罰；連續三次犯同樣錯誤，扣除0.1-0.25分。行政部負責人4借閱部門未能及時歸還借閱檔案或者檔案造成損毀的當事人罰款100元；兩次犯同樣錯誤的，加倍處罰；連續三次犯同樣錯誤，扣除0.1-0.25分。行政部負責人損毀檔案的處罰視檔案的重要性和損毀程度決定5擅自銷毀檔案的當事人罰款100元；兩次犯同樣錯誤的，加倍處罰；連續三次犯同樣錯誤，扣除0.1-0.25分。總裁擅自銷毀檔案的處罰視檔案的重要性決定4、檔案管理工作模板（1）檔案借閱審批單（2）檔案借閱登記表（3）檔案銷毀審批單（4）檔案銷毀清單附件1 XX建筑產業集團有6、限責任公司檔案借閱審批單部門(單位)借閱人姓名外借/查閱檔案內容：擬歸還日期：借閱人：年 月 日部門意見： 部門經理： 年 月 日主管副總意見：審批人：年 月 日檔案主管意見：審批人：年 月 日行政部意見： 總監：年 月 日附件2 XX建筑產業集團有限責任公司 檔案借閱登記表日期檔案內容批準人查閱人 （簽字）外借人(簽字)備注歸還日期附件3XX建筑產業集團有限責任公司 檔案銷毀審批單銷毀檔案內容介紹、數量：銷毀理由：檔案室：年 月 日行政部意行政部： 年 月 日主管副總意見：審批人：年 月 日相關部門意見：相關部門負責人：年 月 日執行董事批準：執行董事簽字：年 月 日鑒定小組簽字：監銷人簽字：附件4 XX建筑產業集團有限責任公司 檔案銷毀清單日期銷毀檔案內容數量銷毀人監銷人備注