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1、建筑集團有限公司工程質量管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、 總則1、 質量管理工作是保證和提高工程質量的重要環節。我們應貫徹“建精品工程，樹誠信形象，展鐵軍風采”的方針，切實加強施工質量的預控、檢查和驗收制度，便于發現問題，及時糾正，讓顧客的要求得到滿足。2、 質量管理部要牢固建立 “質量是企業的生命”的思想，堅持預防為主，要從施工準備到竣工驗收的各個環節上，進行技術監督、過程控制和質量檢驗，開展QC小組活動，使產品的質量水平不斷提高。3、 工程技術部門要監控與審核工程質量規劃和施工方案，落實三級交底制度2、，檢查規劃與方案的實施過程，抓好科技進步和技術創新，推廣十項新技術應用，提高工程質量品牌。4、 生產計劃部門要堅持“抓生產必須抓質量”的要求，在落實生產計劃的同時要明確工程質量要求，在不影響工程質量的前提下合理安排進度計劃，要堅持做到上道工序質量不符合要求不得交付下道工序施工，要始終以嚴格的管理和合理的施工進度創造良好的施工生產環境，提供使顧客滿意的建筑產品。5、 材料部門供應的材料要符合材料質量標準，要嚴格材料采購、驗收檢測和使用管理制度，要及時了解和掌握施工現場所需不同材料和新材料的規格、性能以及應用要求的情況，做到為工程建設提供合格建筑材料。6、 質量檢查人員應持證上崗，應挑選工作責任心3、強，能堅持原則，具有較高技術水平和實踐經驗的人員擔任。分公司專職質量人員屬集團公司、分公司雙重領導，應相對固定，不得任意調整。如因工作確需調動，需經集團公司主管部門同意。7、 專職質量檢驗員的配備，根據國家規定，數據不低于企業職工總數的5，集團公司質量管理部按1.5配備，分公司按4配備，還應滿足企業質量管理的要求與能力。8、 項目部、隊組質量管理，要充分依靠群眾，在操作過程中要精心施工，隨時自檢。項目部應有項目質量員，項目質量員獨立開展工作。專業隊應有兼職質量員，以便進行自檢工作。兼職質量員由關切或有經驗的工人擔任。9、 質量管理網絡在集團公司總經理領導下，由總工程師分管，在集團公司質量管理部4、組織下展開各項工作。各分公司技術經理分管質量工作，分公司分管技質的科長或副科長抓質量工作，項目部設質量員、隊組設兼職質量員。10、各專業分公司的專職質量檢驗人員定期參加集團公司的質量活動。11、全面質量管理是現代工業生產中一種科學的質量管理方法，企業的全體職工，都要學習和參加質量管理，為了取得經驗，逐步展開，應建立質量管理QC小組，并開展活動。二、 集團公司各級的質量責任制1、 集團公司總經理是負責承擔企業工程質量的法定代表人，對集團公司所承建工程的質量負全面責任。總經理委托集團公司總工程師具體抓集團公司的工程質量。2、 集團公司總工程師負責實施集團公司質量工作規劃，指定每年質量管理目標，負責5、確定重點、重大工程的質量保證措施，總工程師領導質量管理部和工程技術部，對集團公司工程質量進行具體工作。單位工程質量的評定，由質量管理部組織評定，總工程師審核驗證；重點工程及30000平方米以上的單位工程中的基礎、主體分部工程分公司自檢通過后申請驗收報告時由質量管理部組織核驗，總工程師審核驗證；30000平方米以下的單位工程中的基礎、主體分部在分公司自檢通過后申請驗收報告時由質量管理部組織核驗并驗證。3、 各分公司經理全面負責本分公司工程質量和產品質量。分管技術經理具體抓工程質量，有職有權。分公司經理應尊重技術經理在質量問題上的處理意見。分公司應根據具體情況定出質量管理目標，確定創優質目標工程，6、制定獎罰制度并以切實實施。分公司應制定工程質量年度計劃。4、 項目經理對在建工程的質量全面負責，項目工程師配合項目經理抓好工程質量控制，負責技術交底、過程檢查處理、檢驗批和分項工程的評定驗收，匯報和整改質量問題，項目經理在質量問題上應與項目工程師密切配合，尊重項目工程師在質量問題上的意見。5、 作業班組長主要抓好隊組操作質量，提高工人技術素質。保證檢驗批和分項工程質量達到國家驗收標準，不合格者推倒重來，多創優質產品，擺正質量同進度，質量同效益的辯證關系，在抓好質量基礎上促工程進度，降低原材料的消耗。三、 集團公司質量管理部職責范圍1、 認真執行“建精品工程，樹誠信形象，展鐵軍風采”的方針，在總7、工程師領導下，組織推動生產中的質量工作，貫徹、執行工程質量的有關政策、法令、制度、規范、規程及有關文件，有關規章制度。2、 在總工程師領導下，制訂和完善工程質量獎罰方法，并組織實施，對分公司進行督促，檢查執行情況。3、 經常深入現場，積極宣傳，貫徹質量操作規程，對施工現場進行檢查、監督，發現問題及時處理，并立即報告總工程師。4、 參與重點工程施工組織設計，施工方案的討論，并對分公司進行監督、檢查執行情況。5、 對職工做好質量教育，并經常對質量人員進行業務指導，并組織學習，不斷提高業務水平和工作能力。6、 組織集團公司質量員定期活動，開展質量監督工作，提高質量員業務水平。7、 做好工程質量報表，8、做好分項工程質量月檢查評定工作，并將分項工程月檢查評定情況匯集上報下發。8、 在總工程師領導下，擬訂目標管理項目，開展優質工程活動，做好組織評定及資料復查工作。9、 組織工程的基礎、主體及竣工的予驗收工作，聽取有關單位意見，提高工程質量 。10、 收集顧客投訴意見，明確責任部門，按要求落實整改問題，使顧客得到滿意。四、質量檢查和評定質量檢查工作，應以自檢為主，自檢、互檢與專職檢查相結合的原則，按照現行的施工質量驗收規范執行。1、 自檢：隊組在操作過程中，應進行自檢，每天收工前和完成一定數量的產品以后，由兼職質量員會同項目工程師、作業班長進行自檢工作。2、 互檢：工序搭接，不同工種交接時，應進行9、工序之間的交接檢查，發現問題及時解決，通過互檢以促進隊組之間提高工程質量意識，并弄清各自的責任。3、 檢驗批的質量檢查：應由項目質量員、作業班長進行檢查和實測，對存在的問題進行處理，并填寫檢驗批質量驗收記錄。4、 分項工程的檢查：應由項目經理、項目工程師、項目質量員進行檢查和實測，發現問題及時處理，并填寫分項工程質量驗收記錄 。5、 專職檢查：分公司專職質量員根據項目部的分項工程評定，每月組織復查，核定分項工程等級。隊組互檢由隊組兼職質量員簽字。6、 定期的質量檢查：分公司、集團公司組織各級質量管理人員開展定期的質量檢查，交流經驗，開展評比活動，促進工程質量不斷提高。（1） 分公司每月對分項工10、程進行復查，對于檢查不合格的應及時處理，表揚優良，批評差劣，進行獎懲。（2） 集團公司質量管理部每季對工程進行抽查，并將抽查的情況匯集起來上報下發。對工程質量成績顯著的單位和項目部給予表揚或嘉獎。7、 集團公司質量管理部不定期的開展質量抽查工作，全面監控施工項目的質量動態，嚴格把好過程控制關。五、 隱蔽工程驗收在分項工程檢查驗收的基礎上，項目工程師、質量員必須會同有關各方面負責人做好隱蔽工程驗收工作，并填寫簽證隱蔽工程驗收。隱蔽工程檢查內容為：1、地基：土質是否符合鉆探資料，地槽尺寸，標高等。井、坑、軟土的處理。地基驗收完畢才可施工基礎。2、普通基礎：檢查軸線位置，尺寸標高等，做好實測記錄，畫11、出實測平面圖，驗收完畢才可回填土。3、鋼筋：應按圖紙檢查品種、規格、合格證與復試、接頭、彎起位置、連接位置、保護層厚度等，還要檢查預埋件和預留洞孔的位置是否正確等情況，驗收簽證后才可澆灌砼。4、主體結構：檢查軸線、層高、總高、構件尺寸、垂直度、平整度、觀感和安全與功能的檢測，必須符合要求。5、屋面防水：檢查找平層坡度、保溫層、節點細部做法及防水層做法等。6、打樁及吊裝：根據打樁、吊裝單位的自檢記錄，會同設計、監理、質量監督站進行驗收驗收，并做好驗收單據的填寫及辦理簽證手續。7、電氣的暗管：要做好固定、防腐、絕緣接地電阻、標高規格等測試，應由水電技術人員和甲方一起驗收簽證。8、下水道：要做好閉水12、試驗、防銹等檢查，驗收合格才可隱蔽，應由專業人員和甲方、監理一起驗收簽證。9、其他吊頂、埋件等各管道將被下道工序遮蓋的工序一律要做好隱蔽工程驗收記錄。隱蔽工程驗收記錄，經有關各方面驗收簽證后才有效（如甲方、監理、地質勘探人員、設計人員、質檢人員、集團公司有關人員）。六、 材料、構件的質量驗收1、 所有進場的原材料（包括水電材料、大模板的夾板材料、預應力工程的原材料、錨具等）分公司材料供應部門應及時提供出廠證明或質量保證書。工地材料員要對所進材料的規格、數量及外觀質量進行檢查驗收。水泥、磚、鋼筋必須進行復檢。2、 各種材料的門窗及砼預制構件的驗收：要檢查生產許可證、出廠合格證、驗用證、進市許可證13、及質量保證資料，成品出產質量必須符合設計及驗收標準，驗收人員對成品規格、數量及外觀質量進行驗收。3、 所有由生產廠送進場的產品，項目經理在工地應進行檢查驗收，質量員進行質量抽查。到廠內提貨的，應在廠內進行驗收，發現質量存在問題，可拒絕接收。4、 現場材料必須按施工總平面圖布置堆放整齊有序，場地要硬化，排水要暢通，特種材料要做好防潮、防火、防腐工作，保證材料在現場存放過程中的質量。七、 質量員的活動及報表制度1、 每月質量員進行集體活動，活動內容由集團公司質量管理部組織，如：（1）學習規程、規范、質量標準及其他業務知識。（2）交流情況，分析解決質量通病。（3）優質工程驗收評定。（4）質量觀摩。214、 每季參加一次由集團公司組織的質量檢查活動。3、 做好分項工程質量月報，通過檢查，如實填寫。作業班組在當月末，下月2日前上報分公司、分公司組織復查，于月后8日內上報集團公司質量管理部（一式三份）。集團公司再組織抽查復核。4、 兩塊強度統計表。由分公司質量員匯總，于月后5日內報集團公司工程技術部，集團公司于8日內匯總上報。5、 工程質量季報。分公司于每季后5日內報集團公司質量管理部，集團公司季后10日內報上級主管部門。6、 收集過程控制中的顧客、監理及上級主管部門的滿意度信息；收集顧客意見調查表；實施回訪工作；均在季度內作出收集統計后上報集團公司質量管理部。7、 工程質量事故報告。工程質量事故15、分一般性質量事故和重大質量事故兩類。其性質的劃分與查處程序按建設部一九八九年十二月一日施行的工程建設重大事故報告和調查程序規定文件規定執行。一般事故發生后，應立即與集團公司取得連系。八、 單位工程階段驗收單位工程各階段的驗收工作必須在該階段工作完成后進行。單位工程階段驗收分地基與基礎驗收、主體驗收、竣工預驗收、竣工驗收及指定分部項工程驗收。1、地基與基礎驗收地基開挖至設計標高后，應請地質勘探人員根據勘探報告和設計圖紙進行地基驗槽，確認基底土壤符合勘探設計所要求的持力層。如須加深開挖時，開挖結束應繪出設計變更附圖，列入驗槽記錄，驗槽記錄經地質勘探負責人及甲方簽證蓋章后才能進入下道工序施工。有樁基16、（打入樁、灌注樁、靜壓樁等）或地基處理時應請設計、甲方、監理、質監等各有關人員進行專門的樁基工程或地基處理驗收，經驗收質量等級達到合格以上并經會簽后才能施工承臺和上部基礎。基礎完成，質量評定等級達到合格以上，分公司技術質量部門負責人應及時會同建設、監理、設計、質監、集團公司等有關部門負責人進行地基與基礎工程驗收及簽證。大型工程的地基與基礎驗收可分段進行，地基與基礎工程質量等級達到合格以上才能進入下道工序施工。基礎驗收應具備以下條件：（1） 基礎施工到設計標高0.00處。（2） 基礎施工無回填土覆蓋。（3） 基礎須標出軸線和標高。（4）礎驗收時已具備了下列資料：A、 地基驗槽報告，地基處理驗收記17、錄、樁基驗收記錄，工程定位放線記錄。B、 基底及基面標高測量記錄，基面軸線測量記錄（以單線圖或施工平面圖的形式標出）。C、基礎施工中設計變更簽證記錄，質量控制資料，安全和功能檢測報告，施工質量驗收記錄等。D、基礎工程質量問題或事故處理資料等。2、 主體工程驗收建筑工程主體結構施工結束，應及時進行主體工程驗收。未經主體結構驗收合格，不得進行裝飾工程等下道工序施工。當主體體量較大時可以劃分為若干施工段，分段驗收。主體驗收必須具備下列條件：（1） 主體工程的各分項工程施工完畢。（2） 各結構層標高標出，柱及主梁軸線、中心線標出。（3） 為避免造成在裝飾結束后在開槽鑿洞，破壞結構，凡埋墻、埋地的水電暗18、管應敷設到位，給排水、空調等設備預留孔，預留管和預埋件應留設完畢。（4） 門窗框應安裝就位（后塞門框除外）。（5） 主體驗收時應提供下列資料。A、 已經核驗的地基與基礎驗收資料。B、 每個結構層的標高及軸線復測記錄（以單線或施工平面圖標出）。C、 主體結構施工中各分項工程的質量控制資料和質量驗收記錄及安全和功能檢測報告等。D、 工程質量問題或事故處理資料等。主體工程驗收應由分公司協助建設單位（或監理單位）邀請該工程的設計、建設、監理、質監及集團公司的有關部門負責人參加（凡涉及墻改的還包括墻改辦代表參加）。主體工程驗收應按下列程序進行：項目工程師介紹工程概況和施工中質量控制情況 分公司技術質量部19、門介紹質量檢查結果（如軸線、標高、試塊資料等）進行現場檢測 查閱施工資料和質量控制資料 匯集到會各方代表驗收意見 進行主體工程驗收簽證或提出整改意見寫成會議記錄。3、 竣工預驗收為確保單位工程竣工一次驗收合格率達到100%，特規定集團公司所有工程，在完成合同內容后，必須通知集團公司質量管理部一起進行竣工工程的質量預驗收。1000平方米以下的工程由分公司自行組織分公司有關部門，科室進行預驗收，未經預驗通過的工程不得報建設單位進行竣工驗收。竣工工程預驗收必須具備下列條件：（1）、工程合同范圍內的分部項工程施工完畢。（2）、地基與基礎工程、主體工程通過驗收簽證。（3）、工程質量驗收資料齊全，質量控制20、資料基本齊全。（4）、書面的施工情況匯報已完成。其內容一般包括：A、工程概況：工程名稱、建筑面積、預算造價、計劃開竣工日期、實際開竣工日期、結構形式、周遍施工環節、內外裝飾、施工中發生的特殊情況，甲方、設計、監理、質監情況、總分包情況等。B、工程施工實況：施工過程、設計變更、隱蔽工程、砼和砂漿試塊制作及強度評定結果、質控資料。C、工程施工情況：質量預控方法、過程、結果；各分部項實測統計及結果；分部項驗收及結果、QC小組活動及結果。D、工程中尚未得到解決的問題及建議。工程預驗中凡提出整改的內容應限期整改，整改結束及時填寫單位工程質量竣工驗收記錄、質量控制資料核查表、安全和功能檢驗資料核查及主要功21、能抽查記錄和觀感質量檢查記錄。企業技術負責人評定工程質量等級后才能進行正式的竣工驗收。4、 竣工驗收 竣工驗收應在預初驗合格之后由建設單位組織設計、監理、施工等四方人員參加共同驗收，驗收時分公司應做好驗收準備，資料必須齊全，要作施工情況匯報，介紹工程質量概況，填寫竣工驗收記錄，驗收通過后共同簽證，交付建設單位使用。竣工驗收必須具備下列條件：（1） 完成了合同規定的各項工程的內容。（2） 各分部工程質量達到合格標準以上。（3） 工程技術資料正確、齊全。（4） 已簽署工程質量保修證書。（5） 書面的施工情況匯報已完成。工程竣工驗收一般按下列程序進行：介紹工程概況 介紹施工實況匯報工程質量情況 提出22、工程中尚未解決的問題并說明原因 驗收人員實地查看驗收工程 聽取及匯總各方面的意見，評定質量等級 簽字辦好驗收手續確定竣工資料、竣工決算，完成未了事項及工程結帳的制約日期。5、市政分公司的橋墩分部、灰土分部及單位工程竣工必須要經集團公司質量管理部的預驗收。九、 優質工程申報優質工程分市級優質工程、省級優質工程、國家優質工程三個等級。市級優質工程即姑蘇杯優質工程；省級優質工程即揚子杯優質工程；國家級優質工程即魯班獎工程。凡符合相應級別申報條件的優質工程，必須根據各級優質工程的申報規定匯總資料填寫有關材料及時申報。十、 投訴和回訪保修制度1、為維護企業社會信譽，確保工程質量符合國家質量標準，凡工程交23、付使用后的保修期內必須做好回訪工作。2、“工程質量保修書”應在竣工驗收同時交給甲方。竣工后在接到建設單位發回的保修要求和投訴時應立即派人回訪，并進行處理。3、工程竣工半年后由分公司組織質量回訪12次，期間發現問題確因施工造成的質量問題，分公司要負責保修。4、施工時的顧客投訴，要積極處理，滿足顧客的需求。十一、顧客滿意度測量工程質量是關系顧客滿意度的重要方面，認真實施在施工過程中、施工驗收時和驗收后的顧客滿意度測量，是企業為滿意度提供服務的規定。在施工過程中，現場協調會中，上級主管部門綜合檢查中收集各方的顧客滿意度信息。從中分析和測量企業給予顧客的滿意程度，并不斷提出改進意見，使企業的質量管理體系不斷完善，顧客的滿意不斷提高。十二、獎罰制度獎優罰劣的措施：對施工管理不善，造成管理失職和質量下降的；對違返強制性標準的，對基礎與主體結構造成安全問題的；對顧客造成使用功能嚴重影響的；對工程反復出現問題又不積極整改的等，均要處以經濟罰款和行政處罰。對榮獲優質工程（包括結構優質）的；對榮獲市級以上QC成果獎的；對質量管理和工程質量名列前茅的；對分部、分項質量突出的等給予表彰和獎勵。 XX建工集團有限公司