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1、東北野生堅果深加工項目可行性分析報告XX工程咨詢有限公司二零XX年XX月XX項目可行性研究報告建設單位：XX建筑工程有限公司建設地點：XX省XX市編制單位：XX工程咨詢有限公司20XX年XX月41可行性研究報告編制單位及編制人員名單項目編制單位：XX工程咨詢有限公司資格等級： 級證書編號：（發證機關：中華人民共和國住房和城鄉建設部制）編制人員： XXX高級工程師XXX高級工程師XXX高級工程師XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目錄第一章 總 論41.1項目名稱及建設單位41.2項目提出的背景41.3項目提出的可行性61.4產品方案71.5總投資及效益81.6主要經濟技術指標表81.7結論12、0第二章 市場預測分析122.1產品性質122.2市場前景14第三章 建設規模及產品方案153.1建設規模153.2 產品方案15第四章 場址選擇164.1地點164.2地理現狀164.3建設條件174.2水、電、燃料供應19第五章 技術方案、設備方案、工程方案205.1技術方案20核桃深加工工藝流程205.2設備方案225.3工程方案27第六章 生產組織與勞動定員286.1企業組織及工作制度286.2項目定員29第七章 安全消防環境衛生297.1環境保護297.2消防、職業安全、衛生30第八章 節能節水措施30（一）節能設計主要編制依據31（二）能源供應31（三）能源消耗預測31（四）產品單3、耗核算32229.13tce/2400噸=0.095tce/噸32（五）節能措施32（六）能耗指標分析33第九章 項目實施進度338.1建設工期338.2項目實施進度安排339.3項目實施進度表34第十章 投資估算3410.1項目總投資3410.2資金籌措34第十一章 財 務 分 析3511.1基本數據與說明3511.2成本預測3711.3銷售收入與稅金預測3811.4利潤預測3811.5盈虧平衡分析3811.63911.7評價結論40第十二章 研究結論與建議4012.1結論4012.2建議40第一章 總 論1.1項目名稱及建設單位項目名稱東北xx野生堅果深加工項目項目承建單位*單位概況*是負4、責*特色資源科研及技術推廣、實驗、示范事業單位項目擬建地點*工業集中區1.2項目提出的背景*位于吉林省東南部，白山市北部，*西麓，松花江上游。東臨撫松，南接江源，西靠輝南，北連樺甸。位于東經1263012716，北緯 42064248。全縣平均海拔775米，縣城高549.2米，年平均氣溫3.7，無霜期110天，具有冷涼濕潤、雨量充沛、光照適中、四季分明的氣候特點。具備優越的堅果生長條件。全縣堅果采摘歷史悠久，資源分布廣泛，并且具有仁飽、色純、香濃、無異味、出仁率高、營養豐富等優良品質，深受廣大消費者的青睞，堅果產業發展的基礎非常扎實。*由于地處山區，經濟基礎薄弱，種種因素嚴重制約著當地的經濟發5、展和新農村建設的步伐。為了擺脫這種困境，帶領村民走出一條脫貧致富之路，經過反復的論證,深入的市場調查并結合自身的優勢，決定依托本縣境內近萬畝的核桃、松子、榛子資源優勢，實施堅果深加工項目。1.3項目提出的可行性是發展農村經濟，落實中央支農政策的需要。“三農”問題一直困擾我國經濟快速發展的主要原因，“三農”問題解決的好壞直接關系到能否實現全面小康的宏偉目標。解決問題的關鍵是農民增收，對此，黨中央制定了一系列方針、政策切實有效解決“三農”問題。*是貧困縣，自然經濟條件差，基礎脆弱，底子薄，農村經濟較為落后。因此，切實解決*“三農”問題顯得更為迫切和重要?？h委、縣政府把以松子、核桃、榛子為主的堅果產6、業確定為發展農村經濟的支柱產業，并已顯現出巨大的經濟效益，對當地農民增收起到重要作用。因此，切實搞好核桃、松子、榛子深加工，開發堅果系列加工產品，增加產品附加值，對于發展*經濟、增加農民收入及落實中央支農政策具有非常重要意義。是做大做強堅果產業的需要。以核桃、松子、榛子為主的堅果產業在靖宇具有悠久的栽培歷史及得天獨厚的發展優勢，其品種和質量享譽國內外，被評為全國優質堅果生產基地和經濟林先進縣。目前，全縣年產松子約15000噸，年產核桃約20000噸。年產榛子約1000噸以上，因此，搞好堅果深加工，開發堅果產品，增加附加值，形成“基地+農戶+龍頭”的產業鏈條，這是產業發展的必然選擇，只有龍頭帶基7、地，基地支持龍頭，農戶得效益，良性互動，產業格局才真正形成。是治理生態環境、鞏固生態成效的需要。*地處*腹地，是全國生態環境治理的重點縣區。近年來，退耕還林、天保工程、生態項目、等林業工程項目在我縣大量實施，依托林業工程項目，已新發展了大面積的紅松樹林、核桃林與榛子林，因此，管理利用好現有堅果資源，對于鞏固國家生態建設成效，引導農戶治理生態環境具有重要作用。1.4產品方案項目建成后，對松子、核桃、榛子進行深加工，其產品經濟指標如下：松子深加工主要產品為年產松子油300噸，松子休閑食品300噸，松子保健品100噸。核桃深加工項目建成達產后，主要產品為年產核桃油500噸，核桃食品500噸，核桃保健8、品100噸，核桃皮工藝品20000件。榛子深加工年加工有機營養榛子露200噸，榛子仁食品100噸。（其中榛子仁食品包括：榛仁巧克力糖類、榛仁甜點心類、榛子巧克力醬和榛子冰淇淋。以上堅果深加工其產品實現銷售收入17040萬元。1.5總投資及效益項目總投資*萬元，其中固定資產投資 3420.8萬元，流動資金1145.5萬元。項目達產后可實現產值17040萬元，利潤7534.7 萬元，稅金1052.08萬元。1.6主要經濟技術指標表表1*1 主要經濟技術指標表序號指 標 規 模單 位數 量備注1松子深加工11松子油噸30012松了休閑食品噸30013松子保健品噸1002核桃深加工21核桃油噸50029、2核桃小食品噸50023核桃保健品（速溶粉）噸10024核桃皮工藝制品件200003榛子深加工制品31有機榛子營養露噸20032榛子仁食品噸100堅果果殼加工積碳噸30004固定資產投資萬元286255流動資金萬元11456全廠人員總計人1106.1其中:工人人906.2管理人員人106.3技術人員人107 全年生產天數日3008建、構筑物占地面積8.1占地面積平方米200008.2建筑面積平方米80009銷售收入萬元694010銷售稅金及附加萬元33.5211總成本費用萬元4171.689利潤總額萬元7534.712所得稅萬元1052.0813稅后利潤萬元3119.6014投資回收期(包括建10、設期一年)年58714.1年452稅前14.2年587稅后15投資利稅率%2417投資利潤率%9618全部投資內部收益率6818.1%43.40稅前18.2%33.86稅后19盈虧平衡點%20.071.7結論*野生有機堅果深加工項目符合國家及地方產業扶持政策。項目區社會經濟條件好，自然條件優勢，交通通訊便利，區位優勢明顯，非常適合該項目建設。該項目主要是利用當堅果資源優勢，自制堅果產品深加工，提高產品市場競爭力，市場前景看好。本項目建設方案可行，規劃布局合理，引進的是國外先進關鍵設備和配套國產設備，工藝方案可靠先進，裝備水平高，科技含量高，建設起點高，工藝和設備達到國際領先水平。項目投資依據科11、學，投資結構合理，財政無償資金使用符合投資要求。項目財務分析依據充分，財務凈現值、靜態投資回收期、投資利潤率等技術經濟指標在財務上具有可行性。項目重視環境保護，配套建設污水處理站工程，污水處理達到國家級排放標準，對環境不會產生任何污染。項目社會效益顯著，帶動能力強。項目建成后，能夠帶動當地農業的農村產業結構調整，增加農民收入，促進當地經濟發展和財政收入。項目建設方案符合實際，規模適宜。項目切實可行。第二章 市場預測分析2.1產品性質松子、核桃、榛子含有重要的營養物質。松子的營養分析松籽富含人體所必需的亞油酸、亞麻油酸等不飽和脂肪酸，具有軟化血管的作用，能夠增強血管彈性；具有降低血脂，預防心血管12、疾病以及通便潤腸的作用。核桃的營養分析：.核桃仁含有較多的蛋白質及人體營養必需的不飽和脂肪酸，這些成分皆為大腦組織細胞代謝的重要物質，能滋養腦細胞，增強腦功能；. 核桃仁有防止動脈硬化，降低膽固醇的作用；此外，核桃還可用于治療非胰島素依賴型糖尿病；核桃對癌癥患者還有鎮痛，提升白細胞及保護肝臟等作用；. 核桃仁含有的大量維生素E，經常食用有潤肌膚、烏須發的作用，可以令皮膚滋潤光滑，富于彈性；. 當感到疲勞時，嚼些核桃仁，有緩解疲勞和壓力的作用。野生榛子 榛子的營養分析榛子又稱山板栗、尖栗、棰子等。它果形似栗子，外殼堅硬，果仁肥白而圓，有香氣，含油脂量很大，吃起來特別香美，余味綿綿，因此成為最受人13、們歡迎的堅果類食品，有“堅果之王”的稱呼。榛子營養豐富，果仁中出除含有蛋白質、脂肪、糖類外，胡蘿卜素，維生素B1，維生素B2，維生素E含量豐富；榛子中人體所需的氨基酸樣樣俱全，其含量遠遠高過核桃；榛子中鈣、磷、鐵含量也高于其他堅果。 榛子富含油脂，有利于基中脂溶性維生素在人體內的吸收，對體弱、病后虛贏、易饑餓的人都有很好的補養作用。榛子有天然香氣，在口中越嚼越香，有開胃之功效。榛子晨包含著抗癌化學成分紫杉酚，它是紅豆杉醇中的活躍成分，這種藥可以治療卵巢癌和乳腺癌以及其它一些癌癥，可延長病人的生命期。中醫認為，榛子有補脾胃、益氣力、明目健行的功效，并對消渴、盜汗、夜尿多等肺腎不足之癥頗有益處。適14、合人群：老少皆可食用。也是癌癥、糖尿病人適合食用的堅果補品。榛子的藥用價值有利于老人防止衰老、抵抗疲勞、軟化血管、促進膽固醇代謝 、軟化血管，維護毛細血管的健康，從而預防和治療高血壓、動脈硬化等心腦血管疾病。有利于孩子和孕婦，榛子能強壯體魄、促進生長發育，榛子的含磷量為諸果之首（磷是人體構成骨骼、牙齒的主要成分）此外，榛子中鉀、鐵含量亦名列前茅，能增強體質，常食榛子有益于兒童的健康發育。有利于各類人群，榛子能明目健腦、增強記憶，榛子中含有豐富的維生素A源、B1、B2及煙酸，有利于維持正常視力和上皮組織細胞的正常生長和神經系統的健康，促進消化系統功能，增進食欲，提高記憶，防止衰老。減肥功效，榛子15、含有豐富的蛋白質、纖脂素、維生素和礦物質。由此可見，該項目生產的產品優點較多，老少皆宜，深受廣大人們的喜愛。2.2市場前景堅果是一種用途廣，經濟價值較高的果實。據分析堅果果仁含營養元素多且高。在食品工業中堅果仁是巧克力、糖果、糕點等加工食品的優質原料。堅果仁也是榨取食用油及多種工業用油的原料，含油量較高，是大豆的23倍。有的堅果仁還可入藥。油粕可作飼料或肥料，果殼是制活性炭的原料，堅果渾身都是寶，其產品深受廣大人民的喜愛，堅果產品供不應求。因此，堅果深加工產業將會是一個非常有前景的產業。第三章 建設規模及產品方案3.1建設規模建設規模的確定主要從原料來源、建廠條件、投資及市場范圍等因素綜合考慮16、。確定建設規模為：年加工堅果系列產品2400噸、核桃殼工藝品20000件，果殼機制碳3000噸。3.2 產品方案年產松子油300噸，松子休閑食品300噸，松子保健品100噸;年產核桃油500噸，核桃休閑食品500噸，核桃保健品100噸，核桃工藝制品20000件;年加工有機營養榛子露200噸，榛子仁食品100噸。（其中榛子仁食品包括：榛仁巧克力糖類、榛仁甜點心類、榛子巧克力醬和榛子冰淇淋。果殼等廢料加工機制碳3000噸。第四章 場址選擇4.1地點項目地點選擇在*工業集中區4.2地理現狀*位于吉林省東南部山區，*西側，屬*系龍崗支脈山岳地帶的河谷平原，東經1263612716，北緯4206424817、，平均海拔600*800米，總面積為3094.36平方公里，屬東部山地寒溫帶濕潤氣候區，具有大陸性季風特點，冬季漫長而寒冷，降水量少，夏季短促而溫熱，雨量集中，春秋冷空氣活動十分活躍，年均日照2408.5小時，多年平均積溫2224.2，平均氣溫2.5，平均降水量767mm，無霜期平均111天。森林覆蓋率為84%。以棕壤和沖積土分布較廣，森林地有機質含量一般為10%，土壤較肥沃。林內紅松果森、核桃樹、榛子森面積極為廣闊。4.3建設條件、地形、地貌和地震*位于渾江河谷沖積盆地，構成兩峽一川的窄谷地貌特征，廠址地形較平坦，地層自上而下為：第一層為雜填土，第二層為卵石，無不良工程地質構造，地下水較為豐18、富，埋藏深度約為0.7m。根據建筑抗震設計規范（GB500112001），本廠址所在地區地震基本烈度VI度。、氣候條件廠址所在地區具有冷涼濕潤、雨量充沛、光照適中、四季分明的氣候特點。氣象條件：全年平均溫度 3.7最高溫度 33.5最低溫度 42.5全年平均降水量 767.3mm一日最大降水量 135.7mm最大凍土深度 109cm最大風速 24m/s 平均風速 2.1m/s年主導風向 西風地震基本裂度 6度、交通運輸及通訊條件項目建設所在地交通通訊十分便捷。靖宇己形成了“一橫兩縱四出口”的便利優勢和四通八達的公路交通網絡，截止目前，*境內共有省級公路2條，總里程170.7公里?？h級公路4條，19、總里程193公里。鄰近朝長公路、榆江公路、長撫高速及宇輝鐵路，構成全縣交通運輸的大動脈，*通訊設施齊備，聯通海內外多個國家，通訊條件優越。、*社會經濟狀況*幅員面積3094平方公里，總人口14.6萬人。其中農業人口78786人，占人口總數的55.9%。境內有滿、朝、蒙、回、錫伯、白、水、苗、藏、侗等10個少數民族，占人口總數的5.45%。2013年我縣經濟社會發展的預期目標是：地區生產總值比上年增長15%，達到64.7億元；規模以上工業增加值比上年增長17%，達到38.6億元；全社會固定資產投資比上年增長25%，達到68億元;全口徑財政收入比上年增長25.5%，達到5.9億元；地方級財政收入比20、上年增長26.2%，達到4.67億元；招商引資到位資金比上年增長23.3%，達到83億元；城鎮居民人均可支配收入和農民人均純收入分別比上年增長15%和17%，達到15617元和5686元。*礦產資源十分十富，有煤、鐵、石灰巖、輝綠巖、磷礦、金礦、銅礦等礦產資源。*是全國重點產煤縣，煤炭查明資源總量2490萬噸，是吉林省的后備煤田。金礦查明資源總量為882公斤。目前*的礦產資源除被小量開采外，其他仍處于原生狀態。4.2水、電、燃料供應項目區煤碳資源豐富，電力供應充足，水力資源充沛為項目建設提供了完備的基礎條件。第五章 技術方案、設備方案、工程方案5.1技術方案5.1.1松子深加工工藝流程松子仁復21、水 篩選 浸漬 蘸油 拌糖 烘干 調配 計量 殺菌 包裝 松子小食品（松子麻餅、松子蛋糕、松子香腸） 松子仁 去皮 烘干 榨油 松子油 提純 精制松子油松子仁 破碎 磨漿 過濾 乳化 均質 濃縮 噴霧干燥 松子粉 殺菌 添加配料 包裝 松子營養蛋白粉（保健品）松子仁 破碎 磨漿 預糊化 膨化 制坯 油炸 烘干 包裝 膨化小食品（食品）核桃深加工工藝流程核桃仁復水 篩選 浸漬 蘸油 拌糖 烘干 調配 計量 殺菌 包裝 核桃小食品核桃仁 去皮 烘干 榨油 核桃油 過濾 精制 核桃油核桃粕 破碎 磨漿 過濾 乳化 均質 濃縮 噴霧干燥 核桃粉 殺菌 添加配料 包裝 小袋核桃速溶粉 核桃粕 破碎 磨漿22、 預糊化 膨化 制坯 油炸 烘干 包裝 膨化小食品榛子深加工工藝流程采用先進國家的榛仁加工技術和工藝，主要有以下幾種： 榛仁糖果工藝（意大利榛仁糖果工藝）第一，原料準備。將榛仁烤熟、脫皮和破粒。把榛仁分別破成大小不等的顆粒。第二，制備糖料。第三，混合。將糖料與果仁混合，制成果仁餅、榛子巧克力、酒心巧克力、和甜點。 第四，成型，切割。 第五，包裝。 第六，質量檢查。 第七，產品貯存。 、榛子巧克力醬加工工藝（土耳其巧克力醬工藝）榛子巧克力醬的配方為脂肪2025，榛子醬1015，奶粉510，乳清粉35，可可粉510，卵磷脂03O5。 榛子巧克力醬的生產流程如下：在榛子巧克力醬的制作中，主要的步驟是23、將配方中所提到的配料與額外的卵磷脂和一些油脂混合。為了能調整混合物中最終適宜精煉的脂肪的含量，最初不要將全部油脂加入混合?；旌衔锉痪珶挸?025微米。將精煉后的薄片送入精磨機。在精磨過程中，再加入卵磷脂和剩下的油脂。精磨過程持續5個小時。然后，用泵將最終產品灌入貯藏罐。成品的溫度不應高于60。在分裝操作前，成品的溫度需冷卻到40。然后，被自動灌裝到不同容量的玻璃或PVC容器中。灌裝后的成品，應立刻冷卻到1520，以形成油脂晶狀結構。在這種結構中，液態的榛子油被醬吸收。通過這種方式，可以阻止高溫下油的析出。經過最后的冷卻過程，產品就可以上市出售了。冷藏后，產品的可延展性是產品的質量標志。 5.224、設備方案松子深加工設備明細表序號設備名稱單價數量投資小計1松子去殼機152302自動浸泡機101103自動脫皮機152304除水晾干裝置101105自控油炸機及脫油機202406調料機102207自動提升輸送機151158連續冷卻裝置151159烘烤機2024010真空包裝機2024011打漿機1022012膠體磨521013乳化設備1022014均質機521015過慮設備521016殺菌設備2012017CIP清洗系統3013018水處理系統2012019松子油灌裝生產線100110020自動溫度控制系統1523021食品烤爐1523022食品膨化機1523023糖果機521024不銹鋼儲罐25、251025配電設施1011016供熱系統3013027實驗設備505028其他202029運輸及安裝55總計715核桃深加工設備明細表序號設備名稱單價數量投資小計1核桃去殼機152302自動浸泡機101103自動脫皮機152304除水晾干裝置101105自控油炸機及脫油機202406調料機102207自動提升輸送機151158連續冷卻裝置151159烘烤機2024010真空包裝機2024011打漿機1022012膠體磨521013乳化設備1022014均質機521015過慮設備521016殺菌設備2012017CIP清洗系統3013018水處理系統2012019核桃油灌裝生產線100110026、20自動溫度控制系統1523021膨化食品機521022不銹鋼儲罐552523配電設施1011024供熱系統3013025實驗設備505026其他181827運輸及安裝66總計669榛子深加工設備明細表序號設備名稱單價數量投資小計1榛子去殼機152302自動浸泡機101103自動脫皮機152304除水晾干裝置101105自控油炸機及脫油機202406調料機102207自動提升輸送機151158連續冷卻裝置151159烘烤機2024010真空包裝機2024011打漿機1022012膠體磨521013乳化設備1022014均質機521015過慮設備521016殺菌設備2012017CIP清洗系統327、013018水處理系統2012019榛子露灌裝生產線100110020自動溫度控制系統1523021飲料泵052122不銹鋼儲罐552523配電設施1011024供熱系統3013025實驗設備505026其他181827運輸及安裝66總計660機制碳生產線一條，年加工機制碳3000噸，設備投資120萬。設備投資估算表 單位：萬元序號生產線投資額1松子深加工7152核桃深加工生產線6693榛子深加工生產線6604機制碳加工生產線1205汽車2輛10設備投資總額21745.3工程方案 廠房建設、庫房建設、辦公室、修建道路與圍墻等。主要建筑物明細表序號工程名稱面積(m2)建筑結構備注1加工車間15028、0磚混結構2烘干車間300磚混結構3冷庫200磚混結構4辦公樓500磚混結構5涼曬場5000混凝土結構6鍋爐房60磚混結構7配電房60磚混結構8消防池、泵房150磚混結構9消防水泵房60磚混結構10材料倉庫200011成品庫30012水泥路300013圍墻112014公側100磚混結構15宿舍、食堂150 m2磚混結構建筑面積6500 廣場3000 m2綠化2500 m2總占地面積20000第六章 生產組織與勞動定員6.1企業組織及工作制度本項目實行經理負責制，在經理的統一管理下，設生產部、營銷部、財務部、人事部、質量部等部門，對生產、經營和行政事務實行統一領導、各負其責。工作制度年工作日3029、0天；日工作時間8小時；二班制。6.2項目定員該項目全廠定員為110人，其中工人90人，管理人員10人，技術人員10人，工廠管理人員和技術人員向社會招聘。第七章 安全消防環境衛生7.1環境保護本工程主要污染源及其產生的污染物本工程產生的污染物主要有：生產廢水、生活污水和生產中產生的廢氣、廢渣及生產設備產生噪聲等。治理方案廢水廢水主要是生產、生活污水，生產廢水主要是清洗堅果用水，可以回收循環利用。生活污水采用化糞池處理后排放，滿足環保需求。廢氣本工程廢氣為燃煤鍋爐排放的含塵煙氣，采用旋風麻石水膜降塵器，經除塵器處理后含塵濃度小于200mg/m3，經35m高煙囪排入大氣，符合國家排放標準。廢渣生產30、過程中產生的廢渣主要是堅果果殼等，利用機制碳生產設備加工碳，不會產生新的污染。噪聲本項目產生的噪聲為堅果果殼破碎聲音，其聲音不大，不會對身體產生不良的影響，采取增加保護罩的方式保證工人操作處噪聲強度滿足規范的要求。7.2消防、職業安全、衛生本項目的火災危險性生產車間為C類，所有建筑物均不低于二級耐火等級。采取消防措施如下：工藝、總圖、建筑、電氣、給排水及暖通專業在設計中嚴格執行國家公安部消防局頒發的建筑設計防火規范GBJ16*87的各項規定，防止火災事故的發生。各建筑物的平面布置要符合防火間距的要求。車間安全出口及安全疏散距離及建筑構件要滿足規范的要求。室內、外按建筑滅火器配制設計規范GBJ431、0*90的要求設室外地下式消火栓，車間內設室內消火栓，并配備一定的數量的滅火器。第八章 節能節水措施（一）節能設計主要編制依據1.中華人民共和國節約能源法；2.中華人民共和國清潔生產法；3.中華人民共和國可再生能源法；4.中國節能技術政策大綱；5.評價企業合理用電技術導則GB3485；6.評價企業合理用熱技術導則GB3486；7.評價企業合理用水技術導則GB*7119；8.企業能源計量器具配備和管理導則GB/T17167；9.國家計委、國家經貿委、建設部“關于固定資產投資工程項目可行性研究報告節能篇（章）編制及評估的規定”；10.節能設計規范；11.吉林省節約能源條例。（二）能源供應本設計以項32、目建成后，主要為生產部門等與本項目所涉及的部分做為耗能體系。使用的一次能源有煤，二次能源有電。生產、生活用水由給水泵房供應；熱源由現有鍋爐房提供；電源由現有變電所供給。（三）能源消耗預測所耗主要能源用途如下：電：工藝、動力源和照明。煤：生產蒸汽、建筑物采暖。主要能源消耗見下表：能源消耗預測表序號能源種類年 耗 量折 標 系 數折標煤（tce/年）當量值當量值1電3104kWh0.1229kgce/kWh3.72煤100t0.6418kgce/kg39.333汽油10 t1.47 tce14.74水2000 t0.0857 tce171.4合 計229.131266（四）產品單耗核算1.單位產品33、能耗229.13tce/2400噸=0.095tce/噸（五）節能措施1.選用先進的生產工藝和設備，合理地進行設備布置，按著物料流向，減少物料往返運輸次數，以達到節能效果。2.在總圖布置上，力求緊湊，原料貯存和成品庫除靠近道路外，還要靠近車間，縮短原材料及成品的輸送距離，盡量避免大量原料、產品的二次倒運。3.合理利用水資源，減少新鮮水用量，提高水資源的利用率。采用節能閥門，嚴防跑、冒、滴、漏。4.采用高效節能的電力設備，減少電能損失，變壓器盡可能布置在負荷中心，以減少線路損失。供電系統的無功功率采用自動功率因數電容補償裝置進行補償，提高功率因數。5.熱力管道保溫采用高效節能的巖棉保溫材料，以減34、少管道熱損失。建筑物采用熱水采暖，比蒸汽采暖節省20%能源。6.設置計量監控儀表系統，根據規范要求，安裝各種測量表，以便合理計算用量，考核各項指標，為加強企業經營管理提供依據，以搞好能源管理。（六）能耗指標分析本項目電耗指標12.5千瓦時/噸。其單位產品消耗指標均達到國內同類產品先進水平。第九章 項目實施進度8.1建設工期項目建設期為1年。8.2項目實施進度安排2014年9月 完成可行性研究報告的編寫工作。2014年10月 完成可行性研究報告的論證及批復工作。2014年11*12月 完成初步設計文件的編制、審查、批復及施工圖設計工作。 2015年1月*10 完成設備定貨、土建施工。2015年135、1*12月 完成設備安裝、調試運行工作、正式生產。9.3項目實施進度表 第十章 投資估算10.1項目總投資項目總投資*萬元，其中固定資產投資3420.8萬元，流動資金1145.5萬元。項目達產后可實現產值17040萬元，利潤7534.7萬元，稅金3785.47萬元。10.2資金籌措全部由建設單位自籌。第十一章 財 務 分 析11.1基本數據與說明11.1.1總成本原材料價格：全部按市場現行價計。原材料估算表 單位：萬元序號原材料 總量單價總價1松子1500噸3.4萬元/噸51002核桃3000噸02萬元/噸6003榛子500噸08萬元/噸4004煤100噸005萬元/噸55水2000噸18元/36、噸0366電3萬千瓦1元/度37汽油10噸15萬元/噸15食品添加附屬配料300噸05萬元/噸150合計627336工資及福利費工人平均工資按24000元/年人；技術人員工資按年36000元/年人；管理人員工資按年36000元/年人。11.1.2銷售收入松子油300噸16萬元/噸=4800萬元松子休閑食品300噸8萬元/噸=2400萬元松子保健品100噸8萬元/噸=800萬元年產核桃油500噸8萬元/噸=4000萬元核桃休閑食品500噸3萬元/噸=1500萬元核桃保健品100噸12萬元/噸=1200萬元核桃工藝制品20000件200元/件=40萬年加工有機營養榛子露200噸4萬元/噸=400萬37、元榛子仁食品100噸（其中榛子仁食品包括：榛仁巧克力糖類、榛仁甜點心類、榛子巧克力醬和榛子冰淇淋）4萬/噸=400萬元果殼加工機制碳3000噸0.50萬元/噸=1500萬以上各產品年銷售收為:17040萬元11.1.3利潤估算銷售利潤和扣除各種稅金為純利潤。11.1.4項目計算期從建設年起，項目計算期15年， 11.1.5預測與分析方法參照建設項目經濟評價方法及參數執行。11.1.6 項目基礎數據依據（1）項目計算期5年，建設期1年；（2）福利費按工資總額10%計算；（3）工資福利工人2.4萬、技術人員3.6萬、管理人員3.6萬（4）修理費按固定資產原值5%計算；（5）建筑物折舊近35年計算，38、殘值5%（6）設備折舊按15年計算，殘值5%（7）無形資產按10年攤銷（8）遞延資產按5年攤銷（9）所得稅按利潤總額的25%計算（10）盈余公積金按稅后利潤10%計算（12）增值稅用銷項稅減進項稅（13）城建及教育附加稅按3%計算（14）銷售費用按收入額的15%計算11.2成本預測項目總成本費用為6896.78萬元。11.3銷售收入與稅金預測項目生產期每年銷售收入17040萬元，銷售稅金及附加68.16萬元。11.4利潤預測項目達產期每年利潤7534.7萬元。11.5盈虧平衡分析BEP（生產能力利用率）=年固定成本/(年銷售收入年可變成本年銷售稅金及附加) 100%=604.42/（1704039、6389.3633.52）100%=5.7%以生產能力利用率表示的盈虧平衡點為5.7%。確定該項目風險較小，具有較強的抗風險能力。2000104210003 5.7 6 9 12%銷售收入銷售成本盈利區虧損區盈 虧 平 衡 圖固定成本11.6敏感性分析從表分析來看，銷售收入影響最敏感，經營成本次之。 敏 感 性 分 析 圖 銷售收入 經營成本 基本方案 基準收益30201%20 10% 10 5-5-10變化率11.7評價結論從以上評價各項經濟指標看，項目的財務收益率高于行業基準收益率，投資回收期低于行業的基準回收期，說明項目的經濟效益良好，能按時回收投資。從不確定性分析來看，項目有一定的抗風40、險能力。所以，該項目財務上是可行的。第十二章 研究結論與建議12.1結論該項目定位準確，項目產品迎合了現代人的消費觀念，在技術上、市場上有絕對的優勢，立項充分。該項目的實施，不僅可以促進企業的發展，增加人員就業，還能為國家增加稅收，促進*經濟發展，對建立和諧社會必將起到一定的促進作用。綜上所述，該項目經濟效益好，對財政貢獻大，且符合投資政策，從財務角度衡量，合理可行，應盡快建設實施。12.2建議本項目利用當地資源優勢、區位優勢，根據市場需要，建設*野生堅果深加工項目，該項目產業優勢明顯、帶動作用強、綜合效益好，符合國家的產業政策，項目建設具有廣闊的發展前景。該項目的建設方案合理，具有穩固的產業化基礎和市場條件，經濟效益分析預測表明，各項技術指標均高于行業標準，經濟效益、社會效益及生態效益顯著。有一定的抗風險能力，項目是可行的，建議項目單位盡快實施。