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1、塑料包裝有限公司發展增加PET吹瓶和PET注塑新項目可研報告XX工程咨詢有限公司二零XX年XX月XX項目可行性研究報告建設單位：XX建筑工程有限公司建設地點：XX省XX市編制單位：XX工程咨詢有限公司20XX年XX月47可行性研究報告編制單位及編制人員名單項目編制單位：XX工程咨詢有限公司資格等級： 級證書編號：（發證機關：中華人民共和國住房和城鄉建設部制）編制人員： XXX高級工程師XXX高級工程師XXX高級工程師XXXX有限公司二XX年XX月XX日目錄1 總 論31.1 項目概況：31.2 項目投資單位概況41.3 項目提出的背景51.4 項目研究范圍51.5 設計指導思想和原則51.6 2、主要結論61.7 主要技術經濟指導 見表 1-761.8 對有關問題的說明82 市 場 分 析83 投 資 地 點 和 投 資 條 件103.1 項目建設地址：103.2投資條件：104 投 資 規 模 和 產 品 方 案134.1 建設規模134.2 產品方案135 主 要 原 材 料 供 應146 工 藝 技 術 及 方 案157 公 用 工 程 及 輔 助 設 施178 總 圖 運 輸198.1 概況198.2 交通位置198.3 總平面布置及車間組成208.4 豎向布置和場地雨水排放208.5 運輸208.6 綠化209 節 能、節 水 及 綜 合 利 用2110 環 境 影 響 評 3、價2210.1設計原則2210.2設計依據2210.3環境保護標準2310.4工程概況2310.5主要污染源、污染物及控制方案2310.6綠化2410.7環保投資2410.8環境影響簡要分析2411 職 業 安 全 與 衛 生2411.1設計原則2411.2工程設計概況2411.3不安全因素及職業危害工作2511.4設計中采取的主要防范措施2511.5生活福利2711.6廠區綠化2711.7安全衛生機構2712 消 防2812.1消防設計2812.2總圖布置2912.3建筑結構設計2913 生 產 組 織、勞 動 定 員2913.1生產組織和勞動定員2913.2勞動生產率3014 項 目 實 4、施 進 度 計 劃3115 投 資 估 算 及 資 金 籌 措 計 劃3215.1投資估算3215.2資金籌措及資金使用計劃3316 財 務 評 價3416.1評價依據3416.2成本估算的主要參數（成本估算的主要參數）3416.3經營收入、總成本費用及利潤測算3516.4財務分析與經濟評價3716.5敏感性分析3817 項 目 風 險 分 析3917.1技術風險分析3917.2 市場風險分析3917.3資金風險分析4017.4人才風險分析40結 論401 總 論1.1 項目概況：項目名稱：馬鞍山市XX塑料包裝有限公司發展增加PET吹瓶和PET注塑新項目項目性質：購地自建廠房加工項目擬建地址：5、安徽省馬鞍山XX經濟開發區，項目建設占地約30畝。項目擬建規模：初級形成年加工1800噸PET原料和5000噸PE原料，生產注塑PET瓶坯5760萬支和PET吹塑瓶5000萬只，PE吹瓶4200萬只的加工能力。項目主要建設內容：本項目需土地30畝，其中主要生產廠房兩棟，面積6000平方米（含配料、碎料空間），輔助生產車間廠房1500平方米，倉庫面積為5000平方米，主要放置原材料、半成品、成品。綜合辦公樓500平方米，食堂300平方米、員工宿舍2000平方米。發貨場3000平方米，停車場1500平方米。生產主車間廠房高度為7米。 初期投資機器300噸注塑機6臺，每臺機器占地5平方米， PE吹瓶6、機14臺，全自動貼標機3臺，PET自動吹瓶機8臺，輔助設備如空壓機、碎料機，拌料機等13臺。預計設備投資3000萬元，購地建廠房1800萬元。1.2 項目投資單位概況企業名稱：深圳市XX實業有限公司注冊地址：深圳市XXX項目聯系人：XXX電話：郵編: 公司經營范圍：興辦實業（具體項目另行申報）：國內商業、物資供銷業、貨物及技術出口。（以上均不含法律，行政法規、國務院決定禁止及規定需前置審批項目）。 深圳市XX實業有限公司成立于一九九三年九月十八日，注冊資本1000萬人民幣，公司位于深圳市寶工業區，公司主要業務是PET、PE原料物資供銷、和代理各類商品和技術的進出口業務，自營PET、PE注塑、吹7、塑產品加工。 深圳市XX實業有限公司堅持“以人為本、誠實經營、信譽第一”的服務宗旨，立足于社會，服務于客戶，以靈活、誠信的經營理念、規范高效的管理制度、訓練有素的專業隊伍等綜合實力，贏得客戶的認可。1.3 項目提出的背景隨著馬鞍山XX日化公司建立5000萬噸洗滌用品預計銷售量，華潤集團對馬鞍山投資的時間日益來臨及馬鞍山市的制造業加工業的快速發展，PET、PE加工業務量越來越大。公司經過充分的市場調研、考察，結合自身的優勢，擬在馬鞍山市XX經濟開發區投資PET注塑、吹塑和PE吹塑、注塑加工項目，以滿足上述單位對此包材業務量的需求。1.4 項目研究范圍 深圳市XX實業有限公司擬在XX經濟開發區購地8、建廠房投資PET和PE注塑、吹塑項目可行性科研報告”主要研究方面有: 馬鞍山XX日化公司對塑料瓶的需求，而現馬鞍山市在注塑吹塑行業方面缺少企業的前景市場分析中得來的； 市場需求前景廣闊分析，很多行業都需用到； 在馬鞍山市XX經濟開發區購地建廠房為PET、PE注塑、吹塑加工項目及其輔助設施可提供有利條件。 研究本項目的環境保護,安全衛生及消防等。1.5 設計指導思想和原則 設計要充分考慮公司的現狀,符合發展規劃思路和技術進步要求。以提高經濟效益為中心,保證加工質量為前提,以提高加工能力,降低生產成本為目標,選用國內先進設備,實現優質、低耗和高效生產,增強市場競爭能力。 提高機械化、自動化水平,減9、輕工人勞動強度、加工中采用的工藝、技術、裝備必須符合實用、可靠、安全、經濟的原則。重視節能、環保及生產安全衛生、實行安全文明生產。1.6 主要結論 (1)該項目擬建設投資6500萬元人民幣,項目總投資為6500萬元人民幣,投資利稅率18%,投資利潤率10%,投資回收期6年，均高于同行業的平均水平。故該項目在經濟上是可利的,并具有一定的抗風險能力。(2)本項目采用的工藝成熟,設備先進,布局合理,能滿足要求。 (3)項目建設投產后,不產生三廢,噪音控制在允許的范圍內,對周圍環境不會造成不利影響。(4)從生產工藝、經濟效益、環境影響等各方面綜合分析,該項目是可行的。1.7 主要技術經濟指導 見表 110、-7主要技術經濟指標匯總表序號指 標 名 稱單位數量備 注1年加工產量噸1800初級產能2占 地 面 積畝303己建筑使用面積M203.1生產車間使用面積M260003.2輔助車間使用面積M215003.3綜合加工樓使用面積M250004職 工 人 數人3004.1生 產 工 人人2604.2技 術 人 員人304.3管 理 人 員人105經 營 收 入萬元/年10000平均值,含稅6經 營 成 本萬元/年8845.5平均值7增 值 稅萬元/年274平均值8城市維護建設稅萬元/年19.18平均值9教 育 費 附 加萬元/年8.22平均值10經 營 利 潤 總 額萬元/年853.1平均值11所 11、得 稅萬元/年213.18平均值12稅 后 利 潤萬元/年639.813項目資金需求總量萬元6500其中包含:建設投資和輔底流動資金之和13.1建 設 投 資萬元4500靜態投資13.2固定資產投資萬元150013.3鋪底流動資金萬元50014投 資 回 收 期年6.45含建設期3個月15投 資 利 稅 率%17.7616投 資 利 潤 率%1017銷 售 利 稅 率%11.5518銷 售 利 潤 率%6.3919資本金 利 潤 率%10.661.8 對有關問題的說明 （1）本項目廠區用電800KW變壓器基礎設施已列入總投資，由當地有關部門協助實施解決，并要求同步進行。 （2）消防、環評報評進12、行獨立編制。 （3）本項目購地自建廠房2萬平方米，請有關部門幫助解決。2 市 場 分 析聚酯塑料（PET）瓶是當前最重要的包裝容器之一，主要用于藥品、碳酸飲料，還可包裝酒類飲料、茶飲料、果汁、礦泉水、食用油、調味品、化妝品、農藥與洗滌劑等液體的包裝。作為藥品包裝容器，聚酯瓶具有多種優點，首先聚酯瓶質量輕、成型容易且瓶體牢固，強度和彈性明顯高于其它塑料材料作的塑料瓶，可以承受相當大的沖擊力而不破損，最適合做成壁薄、質輕、強度高的藥品包裝瓶。PET瓶源在我國上個世紀八十年代初期問世后便以銳不可當的勢頭迅速發展，短短的二十幾年的時間便發展成為全球最主要的液體及固體包裝形式。在藥品包裝領域應用中，在盛13、裝藥容積相同的情況下，PET瓶重量只相當于玻璃瓶的l/10左右，同樣外徑的包裝瓶，PET瓶的容量是玻璃瓶的1.5倍。用PET原料可以制作透明或不透明棕色的瓶體。藥用PET瓶具有良好的氣體阻隔性，在常用的塑料中，PET瓶的阻隔水汽、氧氣性能最為優良，可完全滿足藥品包裝的特殊存儲要求。PET具有優良的耐化學藥品性能，能用于除強堿和一部分有機溶劑外的所有物品的包裝，PET樹脂的回收利用率高于其它塑料，作為廢棄物燃燒處理時，由于它的燃燒熱卡值低而易燃，而且不產生有害氣體。用PET制造的食品包裝符合食品衛生要求，因為PET樹脂不僅是一種無害樹脂，而且還是一種沒有任何添加劑的純粹樹脂，它通過了包括美國、歐14、洲和日本在內的相當嚴格的食品衛生法的檢驗，被認為是一種合格并安全的藥品和食品的包裝材料。聚酯樹脂是分子主鏈上都含有酯基的聚合物，聚酯應用時通常是指線性聚酯：聚對苯二甲酸二醇酯。它透明、抗張強度大、耐熱耐低溫性能好，無毒，質輕、化學穩定性好，對氧氣、蒸汽阻隔性好，對氣味的阻隔性也很好。這些優點使它成為塑料中的佼佼者。目前全世界產量以兩位數的速率增長，以聚酯為主要原料制成的藥用塑料瓶無論從外觀、光澤、還是理化性能方面，從質量保證上都是目前最理想的品種之一。目前，用PET聚酯洗滌劑瓶包裝應用日趨廣泛，已被廣大消費者所喜愛。改革開放二十多年來，特別是近十二年來，國內生產總值（GDP）年增長率達7%以上15、。人們的消費能力不斷上升，由低價到高價消費現轉為名牌消費，XX集團產品是中國名牌，2008年奧運會主要贊助商。XX公司是廣州XX集團馬鞍山XX日化有限公司包材配套主要供應商,擁有較好的塑料包裝制品生產經驗,技術力量雄厚,設備先進,在中國吹塑行業屬領頭作用與XX領導溝通2010年馬鞍山XX將擴大生產量，新廠房、機器購置將在近期完工，年投洗潔精產量在5000萬噸，主銷華東市場。而我司將投資8臺PET吹瓶機，為XX1.1L洗潔精瓶加工，也可為食品飲料瓶行業進行加工吹瓶。 馬鞍山市在注塑、吹塑行業還沒有形成規模，我企業的投資正好可以彌補這一空白，而現有的馬鞍山食品飲料行業所需要的塑料包裝瓶及化工行業的16、塑料包裝瓶基本是從南京、杭州、常州、等地配送過來的，給飲料食品行業及化工行業增加了一大批的費用，減少了利潤空間。3 投 資 地 點 和 投 資 條 件3.1 項目建設地址：在XX經濟開發區內購地30畝自建廠房，臨近滬寧高速、205國道，便于原材料的采購和進入企業，距XX所建廠房約3公里便于運輸，節約運費可打破運輸瓶頸擴大生產量本項目廠址選擇是合理的。3.2投資條件：3.2.1電源電壓本項目電源從XX經濟開發區變壓站引來，以電纜直埋方式引入廠區配電房。配電房內設800KW變壓器二臺為設備供電和照明供電。廠區所有動力、照明設備的配電電壓均為380/220V，頻率：50HZ。3.2.2給水XX經濟開17、發區已有完善的給水管網，水源采用城市自來水。本項目用水量小，主要是辦公、生活、消防用水。3.2.3排水XX經濟開發區已有完善的排水管網。廠區排水無污染主要是生活用水可直接送入開發區內排水管網。3.2.4交通條件馬鞍山交通方便，鐵路、公路、水路俱全，空中交通可直接借助相距僅40公里的南京祿口國際機場通往全國和世界各地。水運長江黃金水道之便利，擁有深水良港，是國家一類口岸，對外輪常年開發，可?？咳f噸級船舶。馬鞍山港現有22個泊位，年吞吐能力1000萬噸。寧銅鐵路緊靠XX經濟開發區南側，與京滬、皖贛鐵路接軌，日接貨列車80車次，在XX設有鐵道分叉，有支線進入XX工業園區。公路干線四通八達，205國道18、從馬鞍山西北過境、與南京至馬鞍山的寧馬高速公路和滬寧高速公路融為一體。3.2.5氣象條件馬鞍山處于副熱帶北緣，屬于亞熱帶濕潤性季風氣候類型，雨量豐沛，四季分明，春秋季短，冬夏季長。市氣象臺氣象資料表明其特性值如下：年平均氣溫 15.9極端最高氣溫 41.1（95.8.23）極端最低氣溫 -12.7（71.1.31）年平均降雨量 1004.2mm最大降雨量 1522.2mm（62年）最小降雨量 460.4mm（78年）無霜期 240天全年主導風向 東北偏東風最大日降雨量 254.6mm（69年）最低氣壓 991.6hpa（71.02.17）最高氣壓 1042.8 hpa（65.12.17）最大絕19、對濕度 41mm最小絕對濕度 0.50mm平均風速 3.30m/s3.2.6抗震條件項目建設地址縮在地區屬于地震基本烈度6度區。4 投 資 規 模 和 產 品 方 案4.1 建設規模根據前期項目研究結果，結合達到規模經濟的投資原則和盡快建成投產的要求，以及公司的籌資能力、營銷能力等諸多因素進行綜合考慮，項目擬建設年加工1800噸PET原料擠出吹塑瓶5760萬只和5000噸PE原料,吹塑瓶4200萬只的加工能力項目。4.2 產品方案4.2.1產品加工方向加工產品主要供：馬鞍山XX日化公司，各飲料、食品行業。4.2.2年產量年加工1800噸PET原料擠出吹塑瓶5760萬只和5000噸PE原料, 吹20、塑瓶4200萬只的加工能力.4.2.3產品質量要求產品按客戶要求和標準生產加工。5 主 要 原 材 料 供 應本項目主要是來料加工業務，按國家制定標準及行業標準購入華潤PET水瓶級原料進入企業加工。6 工 藝 技 術 及 方 案6.1PET的性能PET,也就是聚苯二甲酸乙二醇酯，英文名 polyethylene terephthalate，大量用作纖維，而工程塑料樹脂可分為非工程塑料級和工程塑料級兩大類，非工程塑料級主要用于瓶、薄膜、片材、耐烘烤食品容器等。PET 是乳白色或淺黃色、高度結晶的聚合物，表面平滑有光澤。在較寬的溫度范圍內具有優良的物理機械性能，長期使用溫度可達120，電絕緣性優良21、，甚至在高溫高頻下，其電性能仍較好，但耐電暈性較差，抗蠕變性，耐疲勞性，耐摩擦性、尺寸穩定性都很好。PET 有酯鍵，在強酸、強堿和水蒸汽作用下會發生分解，耐有機溶劑、耐候性好。缺點是結晶速率慢，成型加工困難，模塑溫度高，生產周期長，沖擊性能差。一般通過增強、填充、共混等方法改進其加工性和物性，以玻璃纖維增強效果明顯，提高樹脂剛性、耐熱性、耐藥品性、電氣性能和耐候性。但仍需改進結晶速度慢的弊病，可以采取添加成核劑和結晶促進劑等手段。加阻燃劑和防燃滴落劑可改進 PET阻燃性和自熄性。為改進PET性能，PET可與PC、彈性體、PBT、PS類、ABS、PA形成合金。6.2PET的工藝特點道模具。6.322、典型應用范圍:6.4生產工藝流程圖 見圖61生產線主要工藝流程圖（61）6.5 車間組成加工車間由主要生產車間和輔助生產車間組成。主要生產車間機器用地6000平方米，每臺機占地5平方米，機器間距前后左右各為3平方米。貼標部用地1500平方米產成品用地5000平方米，包括PE原料和成品庫占用地。主廠房參數表序號跨間名稱長度（米）寬度（米）面積（米2）備注1主要生產車間60506000300022輔助生產車間50505000250023貼 標 部503015004原料和成品倉60503000小計155006.5.車間主要工藝設備性能為了適應市場需求，滿足終端客戶的要求，減少操作工的勞動強度，提高產23、品質量，特采用下列機器：7 公 用 工 程 及 輔 助 設 施7.1.1概述深圳市XX實業有限公司馬鞍山分公司由于生產經營的需要，擬在馬鞍山市XX經濟開發區內租賃廠房，供本項目生產使用。廠區的辦公樓、食堂及宿舍，總建筑面積4500 M2。在廠房內配套，配電房，輔助倉庫。本項目總使用面積為20000M2。7.1.2設計依據建筑結構荷載規范（GB500092001）建筑抗震設計規范（GB500112001）鋼結構設計規范（GB500172003）建筑地基基礎設計規范（GB500072002）混凝土結構設計規范（GB500012002）7.1.3建筑在廠房外圍占用綠化地6平方米放置水塔2個。在廠內建24、200平方米用作碎料房及空壓機房。7.1.4結構7.1.4.1廠房結構形式采用鋼架結構。7.1.4.2基礎碎料房空壓機房基礎地基將根據實際情況重新處理。7.1.4.3輔助設施及行政生活福利設施輔助設施及行政生活福利設施，采用現鋼筋混凝土框架或磚混結構，塑鋼門窗， 7.2 電器部分電力負荷及用電量計算負荷 800KVA有功功率 726KW功率因數 0.908年耗電量 3312000KW.h7.2.1照明 廠房照明主要采用高效節能新光源，除工作照明外，還設檢修照明，辦公主照明，重要部門及安全通道口設置保安照明，并設置廠區道路照明。7.2.2防雷、接地和防火安全根據設計規范和規程進行防雷接地，工作接25、地和保安接地設計。配電室設煙火報警并設置滅火設施。配電室電纜進出孔采用防火材料封堵。7.3 給排水設施公司年加工能力5000噸PE和1800噸PET注塑、吹塑項目，其配套的供水量排水量小用現有的自來水均可，排放無污染可直接進入排水網管。7.3.1消防滅火器備用消防滅火器材手提式200個，車推加壓式20個。8 總 圖 運 輸8.1 概況深圳市XX實業有限公司馬鞍山分公司由于經營發展的需要，擬在馬鞍山市XX經濟開發區投資PE、PET注塑、吹塑項目，本項目需購地自建廠房20000平方米。8.2 交通位置項目擬于馬鞍山市XX經濟開發區內，購地自建廠房面積約20000M2。它西臨長江岸線，北至蘇皖省界，26、東倚205國道、寧馬高速、寧蕪鐵路，南與馬鞍山市區建設連為一體，土地平整，水、電、通訊、排污設施齊全。8.3 總平面布置及車間組成本工程由車間主廠房（主要生產車間、輔助生產車間），配電房，給排水設施等組成，辦公生活設施由辦公樓、食堂、宿舍等組成。車間主要用地總面積15500M2。8.4 豎向布置和場地雨水排放場地雨水可經道路雨水或排水明溝匯聚至涵管，由北向南排出廠外，送至XX經濟開發區內排水管用。8.5 運輸年加工能力為5000噸的PE擠出吹塑瓶5760萬只和1800噸PET吹塑瓶的加工能力。其進料與加工產品的運輸均為汽車運輸，運輸量約為2830萬只瓶/天。其中，運入量原料為20噸/天，運進原27、料由客戶自己提供車輛，運出由我司提供車輛，8米長車輛每天約為810車。8.6 綠化為改善生態、美化環境、增進職工身心健康，創造出花園式的文明生產工廠，設計充分利廠房外空地、邊角地、管線覆蓋地進行因地制宜的廣泛綠化。 9 節 能、節 水 及 綜 合 利 用主要節能、節水措施生產設備選用技術先進的節能設備或國家推薦的節能產品。車間內按生產流程布置設備，工序之間實現流水作業，物流順暢，避免車間內物流的往返運輸、節約能源。配電及其變電裝置，均采用低損耗的節能型變壓器，車間內照明采用高效塊板型金屬鹵化物工廠燈。各部門的水、電入口處，均安裝計量儀表，以加強能源管理。綜合利用生產過程中產生的邊角料干凈的可重28、復使用，基本上無廢棄物，無污染，不用的紙箱，較臟的料粒可出售給有關部門，變廢為寶。本項目產生的噪音量不大，不會對周邊環境產生影響。10 環 境 影 響 評 價10.1設計原則設計中貫徹執行防治環境污染及其它公害設施與建設項目主體工程同時設計、同時施工、同時投產的“三同時”制度。嚴格執行國家及地方有關環境保護的標準和規定，貫徹以預防為主的原則，堅持經濟效益與環境效益相統一。貫徹因地制宜的原則，盡可能采用綜合利用與回收技術。 10.2設計依據建設項目環境保護管理條例（國務院第253號會）10.3環境保護標準環境質量標準環境空氣質量標準（GB30951996）不受污染地表水環境質量標準（GB383829、2002）不受污染城市區域環境、噪聲標準（GB309693）三類標準污染物排放標準大氣污染物綜合排放標準（GB16297）1996）不受污染污水綜合排放標準（GB89781996）一級工業企業廠界噪聲標準（GB1234890）類標準10.4工程概況 主生產車間22臺機器同時生產，加貼標部人員合計要職工260人其中生產工人220人，技術及管理人員23人，兩班制生產。10.5主要污染源、污染物及控制方案10.5.1 公司在生產過程中無污染，無毒害。10.5.2噪聲源及控制方案空壓機、碎料房噪聲源及機器等機械設備生產過程中產生的噪聲，但噪聲不大，分別為4560Db(A)，控制廠界噪聲符合（GB12330、4890）類標準限值。10.5.3固體廢棄物處理與綜合利用 項目產生的固體廢棄物，主要有不潔凈的塑料粒子、邊角料，全部回收利用。10.6綠化廠房綠化帶用草、樹綠化。10.7環保投資本工程靜態投資（固定資產投資）6000萬元，其中環保投資5萬元。10.8環境影響簡要分析本項目生產用水采用循環供水技術，對周邊環境基本不產生影響。11 職 業 安 全 與 衛 生11.1設計原則為了保障工人的安全和健康，本項目設計方案嚴格執行國家有關勞動安全和工業衛生設計的規范、標準，以防為主、盡力把不安全因素和工業危害因素消滅在設計過程中，消除隱患，從根本上改善工人的勞動條件，堅持噪音治理和安全設施必須與主體工程同31、時設計、同時施工、同時投產的“三個同時”原則。11.2工程設計概況工程主要包括兩個車間。主要生產車間安裝14臺PE擠出注塑生產線，8臺PET擠出吹塑生產線。輔助生產車間主要用于貼標部貼標及其他輔助生產設備。工作制度：兩班制工作。11.3不安全因素及職業危害工作11.3.1自然危害因素暴雨洪水、雷電、地震、酷熱寒凍等不利因素。11.3.2生產過程中的不安全因素生產過程中的不安全因素和危害有：電氣事故、機械傷害、操作事故等不利因素。11.3.3職業危害生產過程中的主要職業危害有：噪聲不利因素11.4設計中采取的主要防范措施本設計針對工程中不安全因素，結合項目特點，依據有關規程、規范、標準及法規、采32、取如下主要防范措施。11.4.1自然危害因素防范措施防暑、防凍措施：車間內設風扇或空調、從室外吸收新鮮空氣經過濾后由風機送入室內、吸收室內熱量，進行交換。11.4.2生產過程中不安全因素主要防范措施11.4.2.1電氣安全措施為減少停電帶來的不安全因素，采用兩路電源供電，其中一路發生故障，另一路自動投入，主要設備配備故障電源。變壓器室、配電室、電纜隧道、操作室均按規范要求設工作接地和安全接地。重要場所為變壓器室、電纜溝等，除正常設置220V照明燈外，同時還設有事故照明燈（事故照明燈由蓄電池組供電）變壓器高壓側設置電流速斷保護、過負荷及溫度保護，所有低壓設備設短路保護。11.4.2.2機械傷害、33、操作安全措施機械設計中，設有過載保護裝置、防止設備事故，各機械設備的操作、運轉控制系統設有各種必要的安全連鎖設置，以防誤操作事故。機械操作只有相關經培訓的技術人員調機,其他人員一律不允許動機械操作.對車間不安全地區，均設置安全標志，涂有安全色標。11.4.3防火 根據生產、運輸及廠區消防要求，廠區四周及區帶之間的主、次干道、寬度和轉彎半徑須保證消防通道暢通無阻。在總圖布置上，各建筑物之間的防火間距，安全出口等嚴格按照建筑設計防火規范的規定執行。 廠區內道路兩側消防栓設置間距不大于120m。電器、液壓設備等火災重點防范區域設移動式滅火器，辦公樓等一般場所配備手提式滅火器。工程全部采用阻燃電纜，防34、止火災事故.在配電房、變壓器室設煙火報警，配電房電纜進出孔洞，采用防火材料封堵。車間內各操作室、值班室均設有直撥電話，可供消防通訊用。11.4.4防職業危害措施采用低噪聲設備、對噪聲設備采取消聲、隔聲、屏蔽、減振等綜合防治措施控制噪聲。操作室、值班室、休息室等采取雙層玻璃隔聲門窗，使噪聲值不大于60dB(A)。11.5生活福利按有關規定、工程設有一定數量的辦公室、休息室、值班室、食堂、浴室、存衣室、安全教育室、男、女廁所等生活福利設施。11.6廠區綠化為給生產及生活創造良好的環境，設計考慮了綠化投資。在廠房四周、道路兩側及成塊空地上植樹種草，綠化、美化環境，吸收有害氣體，凈化環境，降低噪聲，改35、善小氣候，有利于工人身心健康。 11.7安全衛生機構公司設專制的技術人員負責安全衛生生產日常工作。車間，班組配備兼職安全員，形成管理網絡，確保安全生產。12 消 防12.1消防設計根據建筑設計防火規范（2001年版）（GBJ1687），廠區建有完善的消防給水系統，在消防給水管網上設有室外消火栓，其間距不超過120m，保護半徑不大于150m。在辦公樓各層設置室內消火栓系統，消火栓布置考慮同時有兩股水柱到達室內任何部位，兩條進水管與室外給水系統相連。根據建筑滅火器配置設計規范（1997年）版（GBJ14090）的要求，在各建筑配置一定數量的1211干粉或CO2等滅火裝置。12.2總圖布置廠區各建筑36、均留有足夠的符合消防要求的防火間距，各建筑物均由車道相連，可滿足消防車使用要求和人員安全疏散，保證消防車輛通行無阻。在廠區較明顯位置設置一定數量的“廠區嚴禁煙火”等標志，對變電配電設備場所，設“當心火災，當心爆炸“等消防標志。12.3建筑結構設計根據建筑設計防火規范（2001年版）（GBJ1687），本項目新建筑均按此標準設計建造。13 生 產 組 織、勞 動 定 員13.1生產組織和勞動定員本項目管理機構與生產崗位定員是按照操作崗位配備，兩班制作業，需定員為300人，其中生產人員260人，技術人員25人，管理人員15人，詳見表131表131 職工定員表序號崗 位、工 種職工人數備 注1生 產37、 工 人2402輔 助 工人20直接生產工人小計2603技 術 人 員20含質檢人員3人4管 理 人 員10非直接生產工人小計10總計 30013.2勞動生產率建成投產后年加工5000噸PE原料，擠出吹塑瓶4200萬只和年生產1800噸PET原料，擠出吹塑瓶5760萬只的加工能力。生產工人實物勞動生產率為490000只瓶/（人、年）。管理費用支出見表132：表132 管理費用開支表序號項目人數元/人.月月合計工資年累計工資（萬元）備注1管理人員52000-30001200014.4含繳納“三金”的費用2技術人員151600-25003500038含繳納“三金”的費用3生產工人30015001238、0000360含繳納“三金”的費用小計140111000412.44辦公費用每月3萬元，年36萬元合計448.4萬元14 項 目 實 施 進 度 計 劃14.1項目建設進度計劃本項目自批準立項后計劃建設周期為3個月，詳見表141：表141 建設進度安排表 月份工作內容 0 1 2 31.可行性報告編制及審批工作 2.初步設計3.施工圖設計4.完成設備招標訂貨5.完成土建施工 6.設備、工藝制造、運輸7.設備安裝及調試8.無負荷試車9.負荷試車及驗收15 投 資 估 算 及 資 金 籌 措 計 劃15.1投資估算15.1.1概述本工程建設內容主要包括配電設備，粉料房、冷卻塔的建高，項目建設地點位39、于XX經濟開發區內。表151 靜態投資構成表序號項目名稱金額（萬元）占總額的百分比（%）1土地與建筑工程4500702設備購置費130022.673設備安裝工程費2044車輛辦公生活用具費用1001.675基本預備費801.66合計600010015.1.2編制依據國內設備費：按照有關廠家報價，或有關專業部編制的設備價格資料并調整至2010年的價格水平。國內運雜費按原價4.5%計取。工程費：根據工程設計內容計算。建筑安裝工程定額及費用：采用安徽省建安工程綜合及預算定額及類似工程指標。材料及人工單價根據現行市場價格。其他費用：按有關規定計取。基本預備費，按工程費用的5%估算。建設期利息：建設資金40、全部是自有資金，因此本項目無建設期利息。15.1.3有關問題的說明：沒有考慮廠界外的公輔設施投資；本項目價差預備費依據投資【1999】1340號文，暫按零計。15.2資金籌措及資金使用計劃項目資金需求總量（建設投資與流動資金之和）為6500萬人民幣，具體資金安排如下：項目建設投資6000萬元，由企業自有資金解決。項目所需流動資金500萬元，由企業自有資金解決。企業的經營方針是以來料加工、委托加工為主，企業自購材料加工為輔，故所需流動資金較少，若企業經營方針發生變化，若需增加流動資金，屆時可以通過各種融資渠道解決，逐步增加投入。由于項目建設周期較短，建設投資總額6500萬元，計劃在一個會計年度內41、投入。16 財 務 評 價16.1評價依據本項目評價范圍主要包括初級22臺機器年PE注塑、吹塑加工能力為5000噸的生產作業線及公輔設施。其財務評價是在現行財稅制度和市場價格條件下，從企業經營角度分析，測算項目的費用、效益?？疾祉椖康挠芰?、清償能力。16.2成本估算的主要參數（成本估算的主要參數）來料加工：每噸3150元/噸，平均加工費用2770元/噸。主要燃料及動力價格電 工業用電 0.79元/KWh 辦公生活用電 0.89元/KWh水 2.02元/m316.2.1工資標準在經濟效益計算時，職工工資及附加費分別按25000元/人.年，2050元/人.年，18000元/人.年計算（含三金繳42、納）。16.2.2折舊采用直線平均法計算固定資產折舊：其中房屋、建筑物的折舊年限為20年，機器設備及其他生產設備折舊年限為10年，車輛折舊為8年。16.2.3無形資產及其他資產攤銷開辦費攤銷年限為5年。16.2.4稅種及稅率項目投產后繳納主要稅種有：增值稅、城市維護建設稅、教育費附加、所得稅等。稅率：增值稅17%；城市維護建設稅和教育費附加分別應納增值稅的7%和3%計算。企業所得稅稅率按新稅率25%計算。16.3經營收入、總成本費用及利潤測算16.3.1年總加工收入5760*0.6114200*1.571=10000萬元16.3.2加工總成本費用1800噸*13000元/噸+5000*105043、0=7590萬元16.3.2.1固定資產折舊，采用直線平均法計算，其中：(1) 房屋、建筑物原值4500萬的折舊年限為20年； 機器設備及其它生產設備原值1500萬的折舊年限為10年固定資產年折舊額為：4500*0.9萬元 (2)基本預備費 100萬 攤銷年限 5年 年攤銷額10萬 (1)+(2)=50萬16.3.2.3 車輛 10萬元 攤銷年限 8年 年攤銷額 1.25萬元 (一)+(二)+(三)=51.25萬元16.3.2.4人員工資/年：196.4萬元16.3.2.5辦公費用 1萬元/月12=12萬元 16.3.2.6 電費、水費(1)生產用電12000000.79元/KWh=94.8萬44、元(2)辦公生活用電23000KWh/月12個月/年0.89元/KWh=24.5萬元年電費小計 94.8+24.5=119.3萬元(3)水費 生產加工用水量極少，主要是辦公生活用水 500噸/月12個月/年2.02元/噸=12000元16.3.2.7維修費用 因是新購設備，短期內的日常維修費用較低，每月預估維修費2000元/月12個月/年=2.4萬元16.4財務分析與經濟評價16.4.1總成本費用為： 3094+51.25+196.4+12+94.8+24.5+1.2+2.4=3476.55萬元16.4.2增值稅、城市建設稅、教育附加費 增值稅率為17%，城市建設稅為增值稅的7%，教育附加費為45、增值稅的3% 增值稅銷進項差額(應納增值稅額)3880-3476.55-250=153.45萬元 城建稅 153.457%=10.74萬元 教育附加 153.453%=4.6萬元 小計 168.79萬元 項目正常年份應納稅金及附加為168.79萬元 投資利潤率=(3880-3476.55-168.79-77)/650100%=157.66/650100%=24.25%投資利稅率=403/650100%=62.01%該項目的投資利潤率、投資利稅率高于該項目的平均投資利潤率和利稅率水平。16.4.3生產能力利用率(BEP)，盈虧平衡點 年固定成本/(年營業收入-年可變成本-年銷售稅金及附加)10046、%=80/(3880-3400-168.79)100%=34.45% 表明該項目生產能力利用率達到34.45%,安全度為65.5%，證明該項目有較強的抗風險能力。16.4.4 投資回收期=1/投資利潤率=1/0.24=4.17（年）（含建設期2個月）16.5敏感性分析由于項目設計的一些參數是在的目前條件下確定的，難以反映項目在經濟壽命期內的變化情況，這些數據和條件與將來的實際情況會有所不同。這些變化將從不同的角度影響項目的經濟效益，因此，對產品價格、產量、成本、投資等因素作敏感分析，找出影響經濟效益的主要參數，并采取必要的防范措施，減少損失。 價格和成本影響都與市場有關，這要求企業，加強內部的47、科學管理，努力降低各種消耗，使企業達到最佳的經濟效果。綜合評價績效 通過以上分析可知，項目投產后，企業通過本項目可實現年加工收入3880萬元（含稅），平均實現稅前利潤972.27萬元。全部投資回收期（Pt）為4.17年，（含建設期3個月），由此可見本項目經濟效益較好，具有一定的抗風險能力。17 項 目 風 險 分 析17.1技術風險分析 當今時代，技術更新日新月異，公司必須運用先進工藝技術迅速形成生產規模，產生規模經濟效益，為規避技術風險需緊跟時代潮流，掌握技術主動權，加大科技投入，掌握技術主動權。17.2 市場風險分析 本項目PET注塑、吹塑加工主要是為大公司、大項目服務，易受制于人。同時一48、些小公司也可能參與本項業務競爭，使公司失去市場份額，造成市場風險，因此要提高加工質量，提高服務水平，使用戶得到實惠。17.3資金風險分析 本項目所需資金主要是企業自有資金，但在瞬息萬變的市場競爭中，大量的資金流動與循環，任何一個環節出了問題，都可能造成資金循環不暢，給項目的建設帶來資金壓力。為了避免資金風險，首先是加強資金運作能力，努力降低成本，壯大自身的資金實力，同時在不斷提高自身信用的基礎上，積極擴大融資渠道，爭取多方面的支持，以保證項目資金的需求。17.4人才風險分析 市場的競爭，最終歸結為人才的競爭。百年大計，以人為本。大力加強公司的人才隊伍建設，推行“競爭上崗，層層聘用”的企業用工制49、度。樹立以人為本，充分調動全體員工的積極性。同時建立吸引、穩定人才的內部激勵和約束機制。 綜合分析后，我們認為該項目投資風險小，投資回收期短，技術上是較先進的，經濟上是合理的，項目是可行的。結 論 上述財務評估，風險分析表明：本項目投資利潤率、投資利稅率高于本行業的平均投資利潤率和利稅率水平。投資回收期4年，項目贏利能力很好，因此本項目如能預期的投入和產出，是可行的。項目投資估算匯總表金額單位：萬元序號項目名稱規格類型數量單價（萬元）合計（萬元）備注一房屋230023租用二設備2-1PET吹瓶機4臺303002-2粉料機30HK4臺7282-3拌料機300KG4臺3122-4空壓機3臺651852-5配電設備400KVA一套40402-6其他輔助設備515小計500三鋪底流動資金150四概算總投資650