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1、企業安全生產檢查基礎管理規范編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 安全檢查與事故隱患排查治理制度1. 適用范圍1.1. 本制度適用于公司、分公司、項目部安全檢查與事故隱患排查治理工作（以下簡稱“檢查排查”）。1.2. 本制度所指的安全生產事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指在各類施工作業活動中違反安全生產法律、法規、規章、標準、規范、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其它因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和安全管理上的缺失。2. 工作主體職責2.1. 公司、分公司、項目部負責人和勞務作2、業隊負責人（班組長）作為公司、分公司、項目部和勞務作業隊（班組）安全檢查與隱患排查治理工作的第一責任人，應分別組織公司各級安全生產管理機構、項目部專職安全管理人員和勞務作業隊（班組）成員做好安全檢查與事故隱患排查治理工作，并督促和協調相關部門、人員做好安全事故隱患治理工作。2.2. 公司內全體員工中發現事故隱患者，均有權向公司、分公司、項目部、上級和相關部門報告，公司、分公司、項目部或各級職能部門接到事故隱患報告后，應當按照職責分工立即組織核查并予以處置。2.3. 各單位（部門）應與項目分包單位簽訂安全生產管理協議，明確各方對事故隱患排查、治理和防控職責。2.4. 公司各級安全部門會同各級相關3、部門及相關人員組織開展日常安全檢查和季節性等不定期事故隱患排查、專項事故隱患排查及國定長假前期、復工后事故隱患排查治理工作。2.5. 項目部專職安全管理人員（以下簡稱“安管人員”）負責施工現場日常安全巡查和隱患排查。2.6. 項目部安管人員負責施工現場安全管理資料和記錄的填寫、整理、收集、分類、組卷、移交等安全資料的管理工作。2.7. 分公司安管人員負責本單位安全管理資料和記錄的填寫、整理、收集、分類、組卷、移交、歸檔等安全資料的管理工作。2.8. 公司安管人員負責公司管理層級的安全管理資料和記錄的填寫、整理、收集、分類、組卷、歸檔等安全資料的管理工作。2.9. 公司各部門負責各自專業系統的安4、全管理資料和記錄的填寫、整理、收集、分類、組卷、移交等安全資料的管理工作。3. 安全檢查監督與事故隱患排查3.1. 公司實行逐級安全檢查與事故隱患排查。安全檢查與事故隱患排查分為：班組檢查排查、項目部檢查排查、分公司檢查排查、公司檢查排查。3.2. 安全檢查與事故隱患排查依據：3.2.1. 建筑施工安全檢查標準（JGJ59-2011）3.2.2. 施工企業安全生產評價標準（JGJ/T77-2003）3.2.3. 山西省建筑工程施工安全管理標準（DBJ04-253-2007）3.2.4. 山西省建筑工程施工安全資料管理規程（DBJ04/T289-2011）3.2.5. 建設工程施工現場安全資料管5、理規程（CECS266:2009）3.3. 安全檢查與事故隱患排查基本內容：3.3.1. 查思想：以國家安全生產方針、政策、法律、法規及政府有關規定、辦法為依據，對照檢查各級領導和員工是否重視安全工作，人人關心和主動搞好安全工作，使國家安全生產方針、政策、法律、法規及政府有關規定、辦法在公司、分公司部門和項目部得到落實。3.3.2. 查組織：檢查是否建立了安全管理機構，是否建立了安全生產保證體系，安管人員是否嚴格按規定配備。3.3.3. 查制度：檢查公司各級機構安全生產管理規章制度是否建立、健全并嚴格執行。違章指揮、違章作業的行為是否及時得到糾正、處理，特別要重點檢查各級領導和職能部門是否認真6、執行安全生產責任制，能否達到齊抓共管的要求。3.3.4. 查安全教育培訓：新員工是否經過三級安全教育，特殊工種是否經過培訓、考核并持證，各級領導和安管人員是否經過專門培訓。3.3.5. 查措施：檢查是否編制專項安全技術措施，安全技術措施是否有針對性，是否進行安全技術交底，是否根據施工組織設計、專項方案的安全技術措施進行實施。3.3.6. 查隱患：檢查勞動條件、安全設施、安全裝置、安全用具、機械設備、電氣設備等是否符合安全生產法規、標準的要求。3.3.7. 查事故處理：檢查有無隱瞞事故的行為，發生事故是否及時報告、認真調查、嚴肅處理，是否制訂了防范措施，是否落實防范措施。凡檢查中發現未按“四不放7、過”的原則要求處理事故，要重新嚴肅處理，防止同類事故的再次發生。3.4. 凡在檢查排查中發現的安全隱患，由檢查組織者或檢查人簽發一般隱患整改通知單（見附表6.1、表C2.8.5），監督落實整改方案并進行復查。安全隱患整改必須在規定期限內全部整改完畢，并填寫隱患整改回復記錄（見附表6.2、表C2.8.6、）。對施工現場監理下達的一般隱患整改通知單，項目部必須在規定期限內全部整改完畢，并填寫隱患整改回復記錄（見附表6.3、表B2.13、）。項目部的安全隱患整改資料回復公司或監理時，必須同時回復分公司。3.5. 對檢查排查中發現的重大安全隱患有可能立即導致人員傷亡或財產損失時，各級安全檢查人員有權責8、令立即停工，待整改驗收合格后方可恢復施工。對檢查排查中發現有重大安全隱患，填寫重大隱患報告單（見附表6.4、表C2.8.7），建立重大隱患臺賬（見附表6.5、表C2.8.8）。對重大隱患的處理，按照公司施工現場生產安全事故及重大隱患處理制度的規定執行。3.6. 公司、分公司、項目部的定期檢查排查，應編制檢查排查計劃和檢查表。編制的檢查表內容應涵蓋建筑施工安全檢查標準、山西省建筑工程施工安全管理標準、施工企業安全生產評價標準的檢查評分表中規定的相關檢查要求，依據編制的檢查表來檢查、打分、反饋，并將檢查紀錄、整改指導書備份到被檢單位留存，并按照山西省建筑工程施工安全資料管理規程規定進行安全資料的收9、集、整理、組卷。公司、分公司、項目部的定期檢查排查使用的檢查表，可以直接引用上述標準的相關檢查評分表。3.7. 定期檢查排查：3.7.1. 公司實行年度至少二次安全生產大檢查排查制度，由公司經理、副經理或總工帶隊，安全部和有關技術、質量、工程等管理人員參加，并與安全生產責任考核，重點工程項目監控等工作結合在一起。3.7.2. 分公司實行每月至少一次安全生產大檢查排查制度，由分公司經理、副經理或技術負責人帶隊，安全部門和有關技術、質量、工程等管理人員參加，并與安全生產責任考核，重點工程項目監控等工作結合在一起。3.7.3. 項目部實行每周一次安全生產大檢查排查制度，由項目經理、副經理或技術負責人10、帶隊，安全生產專管人員和有關技術、質量、工程等管理人員和施工員參加，并與項目部貫徹落實安全生產方針政策，嚴格執行安全技術規程、規范、標準，安全技術措施的制定與實施，安全技術交底，施工作業前安全隱患排查結合在一起，并認真做好安全生產管理資料、臺帳、記錄的收集、整理、組卷等工作。3.7.4. 班組事故隱患排查頻次每周至少一次，并與班組安全生產活動、施工作業前安全隱患排查結合在一起，認真做好安全活動記錄，提出改進安全工作的建議。3.8. 不定期檢查排查：除定期檢查排查外，公司、分公司、項目部還應組織專業性、季節性、驗收性、節前性、復工后等專項檢查排查。節假日重點查崗位、查值班、查節前教育、查現場防護11、措施。3.9. 對檢查排查中發現的隱患，必須立即開具一般隱患整改通知單（見附表6.1、表C2.8.5），落實“五定”（定整改責任人、定整改措施、定整改完成時間、定整改完成人、定整改驗收人）措施，安全部門或安管人員負責復查。3.10. 公司安全部和相關職能部門堅持平時安全巡查制度，提倡安全檢查與事故隱患排查實行“四不兩直”方式（即不發通知、不打招呼、不聽匯報、不用陪同和接待，直奔基層、直入現場）進行安全檢查與隱患排查。3.11. 公司、分公司定期檢查排查和不定期檢查排查，均填寫一般安全檢查記錄表（見附表5.1、表C2.8.3）。一般安全檢查記錄表一式兩份，受檢查單位留存一份。受檢查單位應將公司、12、分公司留存的一般安全檢查記錄表粘貼在上級單位（部門）檢查記錄粘貼單上。（見附表5.2、表C2.8.4）。3.12. 外部安全檢查排查。項目部在接到各級政府管理部門和山西建總等檢查排查通知后，及時將信息反饋給分公司、公司相關領導和相關管理部門，分公司、公司應及時協助項目部迎接檢查排查。受檢項目部要嚴格按照通知要求落實現場安全管理，必須準備書面匯報資料，有條件的項目部應制作PPT匯報資料。各級政府管理部門和山西建總檢查排查中開據的整改單，要及時整改、按時反饋。同時反饋給分公司、公司相關管理部門。4. 安全檢查與事故隱患排查4.1. 施工作業班組事故隱患排查4.1.1.1. 班組檢查排查的主要內容：13、班組施工作業區域內的不安全因素、設備的不安全狀況、人的不安全行為、施工工藝出現的不足問題等一般安全隱患。4.1.1.2. 班組檢查排查要求：對查出的隱患應及時排除并糾正，防止隱患擴大造成事故。如發現重大事故隱患，應立即報告安全員或項目部，并填寫班前安全活動記錄（見附表4、表C2.10.2）。4.2. 項目部安全檢查與事故隱患排查4.2.1. 項目部檢查排查的主要內容：工程項目范圍內存在的不安全因素、設備的不安全狀況、施工過程、施工工藝出現的缺陷、隱患原因造成的異常現象等施工環節中存在的安全事故隱患。4.2.2. 檢查排查要求：1. 項目部對排查出的隱患，必須按照隱患整改“五定”的要求及時整改。14、安全管理人員對隱患整改情況進行跟蹤、督促、檢查、復查、驗收，隨時掌握整改進展情況，直至整改達標為止。同時將整改治理情況納入月度安全績效評價考核，并報分公司，有效提升安全生產管理水平。2. 項目部檢查排查時，應配備必要的檢查、測試儀器工具，對存在或發現的安全問題和隱患，應落實“五定”措施并組織整改、跟蹤復查，直至整改達標。3. 檢查排查記錄。項目部檢查排查工作必須填寫建筑施工安全檢查標準或山西省建筑工程施工安全管理標準中相關的安全技術管理專項檢查表。4. 項目部專職安全管理人員應逐日填寫專職安全管理人員日志，其內容主要包括：每日檢查內容、檢查施工部位和安全隱患處理情況。4.3. 公司、分公司安全15、檢查與事故隱患排查4.3.1. 檢查排查的主要內容：1. 建筑施工安全法律法規、標準、規范、規章制度、操作規程的貫徹執行情況；2. 安全生產責任制建立健全和落實情況，各項目負責人、安全生產管理人員在崗履職情況；3. 安全生產費用的提取、投入和使用；4. 危險性較大的分部分項工程特別是高處作業、建筑起重機械設備、吊裝作業、深基坑工程、高大模板工程以及腳手架工程等安全專項施工方案的編制、審核、審批、論證和施工現場的執行落實情況；5. 安全培訓教育情況，特別是勞務作業人員、特種作業人員培訓教育和“三類人員”的培訓考核及持證上崗情況；6. 危及安全生產的重大隱患，如：機械設備，尤其是塔吊、龍門吊、汽車16、吊等垂直運輸機械和施工用吊籃的“三證”、裝拆、維修、保養、使用前的檢測情況；7. 大型施工機電設備安全運行狀況、易發生重大事故的區域以及施工生產過程中出現的重大不安全征兆等隱患；8. 對重大危險源識別和預防措施及跟蹤監控情況；9. 應急救援預案的編制、備案、應急演練以及有關應急物資、設備配備和維護情況；10. 分公司、項目部和班組事故隱患定期檢查排查記錄和自查、自改和銷案的有關情況；11. 分公司、項目部和班組的安全防護設施的檢查驗收、隱患排查和隱患整改落實情況，履行安全職責的逐級考核情況；12. 安全防護用品和勞保用品的采購、使用情況；13. 按照“四不放過”的原則，對事故報告和處理，對相關17、責任單位和責任人的追究和處理情況。4.3.2. 檢查排查要求：1. 應制定適合實際情況的檢查排查方法，分區域、部門、專業組成檢查排查小組，并適時開展工作。2. 應根據檢查排查出的事故隱患認真分析和確認，將屬于重大事故隱患及時上報公司；對技術難度不大、投入資金不高的一般事故隱患，及時安排整改治理，防止隱患擴大，造成事故。4.3.3. 檢查排查記錄。1. 對施工現場檢查排查工作，定期檢查排查必須編制檢查排查計劃與檢查表，或填寫建筑施工安全檢查標準和山西省建筑工程施工安全管理標準中相關的安全技術管理專項檢查表。工程所在地政府建設主管部門有要求的，按照規定填寫相關檢查排查記錄。2. 公司、分公司安全檢18、查排查時，應配備必要的檢查、測試儀器工具，或使用被檢查項目部的檢查、測試儀器工具。對存在或發現的安全問題和隱患，應落實“五定”措施并組織整改、跟蹤復查，直至整改達標。3. 公司、分公司對自身和公司對分公司、項目部的安全管理條件和能力檢查評價，應按照施工企業安全生產評價標準的規定方法進行自我評價、填寫記錄，并進行總結、分析、改進。5. 事故隱患整改與治理5.1. 隱患整改與治理。一般事故隱患，接收到一般隱患整改通知單（見附表6.1，表C2.8.5），由隱患存的在單位負責人或者相關人員立即組織整改。對于重大事故隱患，隱患存在的項目部按照公司施工現場生產安全事故及重大事故隱患處理制度第六章“重大事故19、隱患的排查與報告”相關條款執行。5.2. 隱患檢查排查報表規定5.2.1. 月報表1. 項目部工傷事故月報表（見附表1）2. 分公司工傷事故月報表（見附表2）5.2.2. 季報表1. 安全員專兼職及崗位變動動態報表（見附表3）6. 管理與追責6.1. 違反本制度，有下列行為之一的，由各級安全部門給予警告，并處1萬元以下的罰款：1. 未建立安全檢查與事故隱患排查治理等各項制度；2. 未按規定進行施工作業前安全隱患排查；3. 未制定重大事故隱患治理方案；4. 重大事故隱患不報或者未及時報告；5. 未定期進行安全檢查與事故隱患排查治理；6. 未對發現的事故隱患進行整改或整改不合格或整改后未經驗收同意20、擅自恢復施工。7. 附表附表1：項目部工傷事故月報表附表2：分公司工傷事故月報表附表3：安全員專兼職及崗位變動動態報表附表4：班前安全活動記錄（表C2.10.2）附表5.1：一般安全檢查記錄表（表C2.8.3）附表5.2：上級單位（部門）檢查記錄粘貼單（表C2.8.4）附表6.1：一般安全隱患整改通知單（表C2.8.5）附表6.2：一般隱患整改反饋單（表C2.8.6）附表6.3：一般隱患監理通知回復單（表B2.13）附表6.4：重大隱患報告單（表C2.8.7）附表6.5：重大隱患臺賬（表C2.8.8）附表7： 本制度制定依據。附表1：項目部工傷事故月報表年 月 編號： 分公司名稱工程名稱項目地21、址職工平均人數（人）傷亡事故件數（起）傷亡人員（人）受傷害人損失工作日總數(工日)直接經濟損失（元）總計項目管理人員分包人員輕傷重傷死亡小計其中：臨時工輕傷重傷死亡總計(1=2+3)項目管理人員分包人員總計一般事故較大事故重大事故特別重大事故輕傷重傷死亡輕傷重傷死亡12345678910111213141516171819202122總計備注：傷亡事故的類型及發生的詳細部位、過程、初步原因分析：項目部負責人（簽字）： 專職安全員（簽字）： 年 月 日附表2： 分公司工傷事故月報表年 月 編號： 分公司名稱辦公地址職工平均人數（人）傷亡事故件數（起）傷亡人員（人）受傷害人損失工作日總數(工日)直22、接經濟損失（元）總計分公司人員項目部總人員輕傷重傷死亡小計其中：臨時工輕傷重傷死亡總計(1=2+3)分公司人員項目部總人員總計一般事故較大事故重大事故特別重大事故輕傷重傷死亡輕傷重傷死亡12345678910111213141516171819202122總計備注：傷亡事故的類型及發生的詳細部位、過程、初步原因分析：分公司主管領導人（簽字）： 安全科長（簽字）： 填報人（簽字）： 聯系方式： 年 月 日 附表3： 安全員專兼職及崗位變動動態報表填報單位: 年 月 日序號分公司、項目部名稱姓名性別文化程度專(兼)職持證上崗發證單位發證時間證 號12345678910分公司主管領導人（簽字）： 安23、全科長（簽字）： 填報人（簽字）： 聯系方式： 附表4：表C2.10.2 班前安全活動記錄編號：工程名稱班組名稱當天作業部位日期： 年 月 日班組長簽名作業人數上午下午晚上施工員簽名天氣情況活動內容安全措施及注意事項：參加活動人員簽名（必須本人簽名）注：本表復印后可重復使用。附表5.1：表C2.8.3 一般安全檢查記錄表編號：工程名稱檢查日期檢查單位檢查人員安全檢查記錄：附表5.2：表C2.8.4 上級單位（部門）檢查記錄粘貼單編號：（粘貼處）附表6.1：表C2.8.5 一般隱患整改通知單編號：工程名稱檢查日期檢查單位檢查人員重點整改部位隱患記錄：整改要求：限期完成 年 月 日前 整改負責人：24、復查意見：復查負責人： 年 月 日附表6.2：表C2.8.6 一般隱患整改反饋單編號：項目名稱致 （單位）：根據貴單位于 年 月 日對我項目安全檢查下發的一般隱患整改通知單內容，我項目部采取下列措施進行了整改，現將整改情況反饋給你們。監理單位項目監理部意見：（章）年 月 日施工單位項目經理部意見：（章）年 月 日附表6.3：表B2.13 一般隱患監理通知回復單編號：工程名稱：致 （監理單位）：我單位接到編號為 的一般隱患監理通知單后，已按要求立即進行了整改，并自查合格，請予以復查。整改內容及措施：施工單位項目經理部(章):項目負責人:日 期: 年 月 日復查意見：監理單位項目監理部（章）：監理25、工程師： 總監理工程師： 日 期： 附表6.4：表C2.8.7 重大隱患報告單編號：項目名稱致 （單位）：我單位于 年 月 日進行了隱患排查，發現存在下列重大隱患，采取緊急措施進行了整改，現將有關情況上報給貴單位。建設單位意見：（公章）年 月 日監理單位意見：（公章）年 月 日施工單位意見：（公章）年 月 日附表6.5：表C2.8.8 重大隱患臺賬編號：序號工程名稱工程類別日 期重大隱患描述整改措施或方案（可附頁說明）整改資金落實情況整改計劃完成日期整改實際完成日期整改責任人備注：1.工程類別填寫房屋建筑工程或者市政基礎設施工程；2.重大隱患發現后應立即落實督辦人；3.對于重大隱患有特殊情況的可另附頁說明。項目負責人： 專職安全員： 年 月 日