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1、有限公司個(gè)人桌面終端安全使用硬件管理辦法編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 1. 總則1.1 為了加強(qiáng)公司個(gè)人桌面終端的安全使用，保證個(gè)人桌面終端操作系統(tǒng)、周邊硬件、通信設(shè)備、應(yīng)用系統(tǒng)的安全使用，切實(shí)防范和降低因桌面終端使用不當(dāng)，對(duì)信息系統(tǒng)或數(shù)據(jù)的訪(fǎng)問(wèn)而帶來(lái)的安全風(fēng)險(xiǎn)，制定本辦法。1.2 本辦法適用于公司本部及所屬各單位辦公環(huán)境的所有個(gè)人桌面終端管理。1.3 公司范圍內(nèi)個(gè)人桌面終端設(shè)備自購(gòu)入起直至報(bào)廢前的使用過(guò)程，應(yīng)按本辦法相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。1.4 個(gè)人桌面終端定義：接入公司及所屬各單位網(wǎng)絡(luò)的用于辦公的各類(lèi)計(jì)算機(jī)及所屬2、設(shè)備。2 職責(zé)2.1 公司各部門(mén)各單位對(duì)本部門(mén)本單位名下的個(gè)人桌面終端設(shè)備負(fù)有管理責(zé)任，各級(jí)信息化管理職能部門(mén)對(duì)本辦法負(fù)有執(zhí)行監(jiān)督的責(zé)任，應(yīng)保證設(shè)備的安全合理使用。按照“誰(shuí)使用，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，使用人對(duì)配置給個(gè)人的桌面終端負(fù)有保管和安全使用的責(zé)任，其所保管桌面終端設(shè)備，正確操作使用。2.2 各部門(mén)各單位負(fù)責(zé)組織使用人參加相應(yīng)知識(shí)培訓(xùn)，以掌握個(gè)人終端設(shè)備的使用方法和了解相關(guān)管理規(guī)范。2.3 任何使用人在未經(jīng)他人許可的情況下，不能使用他人或其它未經(jīng)授權(quán)的個(gè)人桌面終端設(shè)備，也不得將所使用的個(gè)人桌面終端設(shè)備任意轉(zhuǎn)借他人。2.4 確因工作需要，使用人可以允許非公司人員在受監(jiān)控的情況下操作其負(fù)責(zé)的個(gè)人桌面3、終端設(shè)備，但該使用人應(yīng)承擔(dān)使用過(guò)程中的全部責(zé)任。2.5 個(gè)人桌面終端設(shè)備接入公司的辦公網(wǎng)絡(luò)前，由使用人根據(jù)工作需要提出增加終端的申請(qǐng)，并經(jīng)使用單位（部門(mén)）審批后通過(guò)桌面系統(tǒng)需求變更單報(bào)送相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可接入。第三方用戶(hù)終端接入公司的辦公網(wǎng)絡(luò)按照第三方人員管理辦法執(zhí)行。2.6 使用人在個(gè)人桌面終端設(shè)備使用過(guò)程中,有責(zé)任及時(shí)通過(guò)故障報(bào)修方式（電話(huà)或網(wǎng)絡(luò)）向相關(guān)部門(mén)上報(bào)使用過(guò)程中發(fā)生的故障、錯(cuò)誤和各類(lèi)安全事件，并應(yīng)當(dāng)協(xié)助維護(hù)人員工作。2.7通信相關(guān)部門(mén)負(fù)有利用各種技術(shù)管理手段對(duì)所轄個(gè)人桌面終端設(shè)備進(jìn)行管理的職責(zé)，將定期或不定期的組織針對(duì)個(gè)人桌面終端設(shè)備相關(guān)軟硬件配置和使用情況的檢查。相關(guān)部門(mén)負(fù)有對(duì)4、使用人訪(fǎng)問(wèn)互聯(lián)網(wǎng)的行為進(jìn)行監(jiān)控，并對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行通報(bào)的責(zé)任。3 個(gè)人桌面終端硬件管理3.1 保持良好的計(jì)算機(jī)使用辦公環(huán)境。3.2 使用人離開(kāi)座位，應(yīng)鎖閉計(jì)算機(jī)屏幕，下班后，應(yīng)關(guān)閉計(jì)算機(jī)。3.3 使用人應(yīng)妥善保養(yǎng)自己使用個(gè)人桌面終端設(shè)備，包括鍵盤(pán)、鼠標(biāo)等，保持計(jì)算機(jī)設(shè)備清潔。不得私自拆卸、改裝個(gè)人桌面終端及其相關(guān)設(shè)備。3.4 個(gè)人桌面終端設(shè)備的使用管理 新購(gòu)入的終端設(shè)備必須經(jīng)過(guò)固定資產(chǎn)管理責(zé)任部門(mén)登記、編號(hào)、貼標(biāo)簽卡后，才能交使用部門(mén)或使用者領(lǐng)用；各部門(mén)領(lǐng)用的個(gè)人桌面終端設(shè)備應(yīng)有專(zhuān)人登記管理，定期清查，避免流失。 部門(mén)或使用人應(yīng)對(duì)桌面終端設(shè)備妥善保管，防止盜竊及硬件損壞等情況的發(fā)生。若發(fā)生失竊，5、應(yīng)及時(shí)向保衛(wèi)部門(mén)報(bào)告。 使用人不得將公司的個(gè)人桌面終端設(shè)備接入不安全的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中。3.5 便攜機(jī)使用管理 各部門(mén)配備使用的便攜機(jī)僅供生產(chǎn)及辦公使用，不得挪作私用。 便攜機(jī)應(yīng)加入密碼管理。 便攜機(jī)失竊，使用人應(yīng)書(shū)面報(bào)告所在部門(mén)并向各單位資產(chǎn)管理部門(mén)進(jìn)行備案。3.6 個(gè)人桌面終端設(shè)備因使用時(shí)間較長(zhǎng)或嚴(yán)重?fù)p壞而無(wú)法修復(fù)及超過(guò)固定資產(chǎn)使用年限需要報(bào)廢的，由使用部門(mén)提出申請(qǐng)并按相關(guān)報(bào)廢流程辦理，對(duì)已批準(zhǔn)報(bào)廢的個(gè)人桌面終端設(shè)備應(yīng)在信通中心進(jìn)行數(shù)據(jù)清理后交由資產(chǎn)管理部門(mén)處理，使用部門(mén)無(wú)權(quán)自行處理。3.7 不得私自將公司所屬的個(gè)人桌面終端設(shè)備帶出，如有特殊需要，必須由設(shè)備使用部門(mén)主管書(shū)面授權(quán)后方可進(jìn)行。4 個(gè)6、人桌面終端軟件管理4.1 個(gè)人桌面終端設(shè)備上安裝、運(yùn)行的軟件都必須為正版軟件，未經(jīng)授權(quán)的軟件不得在個(gè)人桌面終端設(shè)備上安裝、運(yùn)行，在個(gè)人桌面上使用盜版軟件帶來(lái)的安全責(zé)任、法律責(zé)任由個(gè)人承擔(dān)。4.2 由公司購(gòu)買(mǎi)的商業(yè)軟件安裝和使用必須遵從國(guó)家相關(guān)的法律并與軟件供應(yīng)商簽署合同，任何個(gè)人未經(jīng)許可不得將該軟件復(fù)制或安裝、使用于個(gè)人或其他非公司業(yè)務(wù)需要的領(lǐng)域。4.3 不得在個(gè)人桌面終端設(shè)備上安裝與工作無(wú)關(guān)的軟件。不得使用計(jì)算機(jī)玩電子游戲和聽(tīng)音樂(lè)。4.4 不得在個(gè)人桌面終端設(shè)備上使用黑客、系統(tǒng)破解、端口掃描或口令破解等軟件。不得使用個(gè)人桌面終端制造和散布各種惡意電腦程序，包括電腦病毒、電腦木馬程序、電腦蠕蟲(chóng)7、程序等。不得使用個(gè)人桌面終端執(zhí)行網(wǎng)絡(luò)或主機(jī)掃描、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)聽(tīng)、網(wǎng)絡(luò)拒絕服務(wù)攻擊。不得擅自監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)流量，不得針對(duì)網(wǎng)絡(luò)上的設(shè)備和系統(tǒng)運(yùn)行安全測(cè)試工具和軟件。5 個(gè)人桌面終端數(shù)據(jù)管理5.1 個(gè)人桌面終端設(shè)備的安全保密規(guī)范依據(jù)公司計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全和保密管理辦法等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.2 使用人有責(zé)任保護(hù)所接觸到的含有公司相關(guān)的密級(jí)文檔、敏感資料（包括第三方數(shù)據(jù)）的文件、數(shù)據(jù)介質(zhì)、系統(tǒng)文檔等信息資產(chǎn)，任何部門(mén)或個(gè)人，未經(jīng)授權(quán)和許可，不得通過(guò)個(gè)人桌面終端設(shè)備調(diào)用、收集、存儲(chǔ)、傳送、打印或復(fù)制這些信息。5.3 不得使用互聯(lián)網(wǎng)（電話(huà)、傳真、未安裝加密設(shè)備的電腦網(wǎng)絡(luò)）傳遞敏感信息資料。5.4 使用人應(yīng)將一切含有敏感信8、息的移動(dòng)介質(zhì)保存在安全可靠的地方。當(dāng)相關(guān)介質(zhì)使用完成之后，應(yīng)將其中不再需要的敏感信息刪除。需要帶離辦公區(qū)域的含有敏感信息的介質(zhì)應(yīng)經(jīng)過(guò)各單位管理部門(mén)授權(quán)。5.5 在拷貝、打印敏感信息或資料時(shí)，使用人應(yīng)在拷貝、打印完畢后及時(shí)從相關(guān)外設(shè)中移除這些資料。5.6 在個(gè)人桌面終端設(shè)備送修、回收、更換或轉(zhuǎn)給其他人使用之前，所有包含公司保密的、受限的、敏感信息的，必須先進(jìn)行備份，然后刪除并格式化。5.7 已作廢的介質(zhì)、打印資料，由各部門(mén)負(fù)責(zé)處理。5.8 所有與工作有關(guān)的電子文件存放在本地的硬盤(pán)內(nèi)，重要的數(shù)據(jù)應(yīng)定期自動(dòng)采用U盤(pán)、光盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等介質(zhì)進(jìn)行異地存儲(chǔ)備份，應(yīng)確保異地存儲(chǔ)場(chǎng)所符合安全要求。6 終端內(nèi)部網(wǎng)9、絡(luò)使用管理6.1 所有個(gè)人桌面終端的網(wǎng)絡(luò)地址由網(wǎng)絡(luò)管理員統(tǒng)一管理，任何人不得私借、盜用、偽造其他計(jì)算機(jī)的網(wǎng)絡(luò)地址。6.2 應(yīng)避免在個(gè)人桌面終端設(shè)備上使用無(wú)限制的文件共享，避免信息泄露，因工作需要共享文件的要設(shè)口令并及時(shí)取消共享。6.3 不得私自安裝非規(guī)定的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議。6.4 禁止在網(wǎng)絡(luò)上未得到許可的情況下使用別人的身份。6.5 未經(jīng)網(wǎng)絡(luò)管理員授權(quán)，不要在網(wǎng)絡(luò)上架設(shè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，如交換機(jī)，路由器，無(wú)線(xiàn)設(shè)備等，不得私自在局域網(wǎng)中搭建子網(wǎng)，或使用代理服務(wù)器軟件供他人使用。6.6 接入局域網(wǎng)后，不能擅自使用調(diào)制解調(diào)器（Modem）、ADSL、無(wú)線(xiàn)上網(wǎng)卡等設(shè)備將個(gè)人桌面終端設(shè)備與外部網(wǎng)絡(luò)連接。6.7 遠(yuǎn)程接入10、辦公系統(tǒng)的，應(yīng)采取公司提供的VPN網(wǎng)關(guān)安全措施。7 終端互聯(lián)網(wǎng)訪(fǎng)問(wèn)和使用7.1 使用人訪(fǎng)問(wèn)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)自覺(jué)遵守中華人民共和國(guó)國(guó)家安全法、中華人民共和國(guó)保守國(guó)家秘密法、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)國(guó)際聯(lián)網(wǎng)保密管理規(guī)定、中華人民共和國(guó)計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國(guó)際聯(lián)網(wǎng)管理暫行規(guī)定、維護(hù)互聯(lián)網(wǎng)安全的決定等有關(guān)法律法規(guī)，如有違反應(yīng)由本人獨(dú)立承擔(dān)一切責(zé)任。7.2 等未經(jīng)批準(zhǔn)的計(jì)算機(jī)禁止接入互聯(lián)網(wǎng)。7.3 有互聯(lián)網(wǎng)訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限的使用人必須規(guī)范自己的互聯(lián)網(wǎng)訪(fǎng)問(wèn)行為，遵守道德上和法律上的規(guī)范。嚴(yán)禁在互聯(lián)網(wǎng)上做與工作無(wú)關(guān)的事情；嚴(yán)禁利用公司的終端設(shè)備訪(fǎng)問(wèn)含有暴力、色情、反動(dòng)及其它含有有害內(nèi)容的網(wǎng)站；不得使用個(gè)人桌面終端傳播和散布破壞社會(huì)秩序的文11、章或政治性評(píng)論。7.4 禁止運(yùn)行與工作無(wú)關(guān)占用大量帶寬的應(yīng)用程序，如網(wǎng)絡(luò)視頻/音頻點(diǎn)播、大量文件的下載等。7.5 不得從網(wǎng)站下載、安裝、運(yùn)行任何來(lái)源不明的軟件，使用人下載、安裝和使用第三方的程序必須不違反公司的軟件版權(quán)規(guī)定。7.6 不得在個(gè)人桌面終端中，私自設(shè)立WWW、FTP、BBS、NEWS、Online Chat、文件或打印共享等互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。8 病毒和攻擊防范8.1 使用人必須確保其使用的終端設(shè)備上安裝了公司統(tǒng)一的防病毒軟件，并開(kāi)啟windows自帶的防火墻軟件。防病毒軟件可在統(tǒng)一信息平臺(tái)上獲取和安裝。 8.2 使用人不得擅自更改和刪除其所用操作系統(tǒng)和應(yīng)用軟件的安全設(shè)置和防病毒軟件、防火墻12、軟件的設(shè)置。應(yīng)在系統(tǒng)或技術(shù)人員的提示和幫助下，確保操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件、防病毒軟件、防火墻軟件等完成最新安全更新。8.3 對(duì)于以下的情況，使用人必須通過(guò)防殺病毒系統(tǒng)進(jìn)行掃描，確認(rèn)安全后才可以使用： 通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)下載文件和應(yīng)用程序； 在共享網(wǎng)絡(luò)上傳輸下載的數(shù)據(jù)和應(yīng)用程序； 拷貝光盤(pán)及其他移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備上的數(shù)據(jù)和應(yīng)用程序。 通過(guò)電子郵件等方式收到的文件。8.4 使用人應(yīng)確保病毒防護(hù)軟件定期地自動(dòng)進(jìn)行系統(tǒng)掃描，并確保掃描完成，不得中止該定期掃描。8.5 應(yīng)關(guān)注公司關(guān)于安全補(bǔ)丁和病毒的統(tǒng)一信息平臺(tái)公告，個(gè)人桌面終端使用人應(yīng)及時(shí)按照公告和通知的指示安裝廠(chǎng)商正式發(fā)布的各種補(bǔ)丁程序，使用人應(yīng)確保防病毒軟件能及時(shí)完13、成病毒特征庫(kù)的更新。8.6 如果防病毒、防火墻軟件的正常運(yùn)行無(wú)法完成，應(yīng)及時(shí)撥打通信中心故障報(bào)修電話(huà)以獲得技術(shù)支持服務(wù)。8.7 使用人一旦發(fā)現(xiàn)終端出現(xiàn)可能由病毒或攻擊導(dǎo)致的異常系統(tǒng)行為或系統(tǒng)安全問(wèn)題，應(yīng)立即停止一切操作，切斷網(wǎng)絡(luò)連接，并立即撥打相關(guān)部門(mén)故障報(bào)修電話(huà)以獲得支持。9 口令和密碼管理9.1 所有個(gè)人桌面終端，必須設(shè)定開(kāi)機(jī)帳號(hào)口令和屏保密碼，賬號(hào)口令的設(shè)置必須符合下列要求，應(yīng)避免使用弱口令。 用戶(hù)口令長(zhǎng)度不得低于8位。 口令須由數(shù)字、字母組成。 口令應(yīng)至少每90天進(jìn)行更新。 賬號(hào)使用者在首次登錄系統(tǒng)時(shí)應(yīng)立即修改賬號(hào)口令。 避免使用與個(gè)人有關(guān)數(shù)據(jù)（如生日、身份證字號(hào)、單位簡(jiǎn)稱(chēng)、電話(huà)號(hào)碼、14、同事名字等）當(dāng)做口令。 盡量避免使用一些常用的單詞(如常用術(shù)語(yǔ)，計(jì)算機(jī)術(shù)語(yǔ)，硬件軟件術(shù)語(yǔ))作為口令。 屏保密碼自動(dòng)啟動(dòng)時(shí)間應(yīng)設(shè)置為小于3分鐘。9.2 口令在系統(tǒng)中保存或傳輸時(shí),必須采取安全措施以保證賬號(hào)的安全性,例如對(duì)口令進(jìn)行加密等. 除非可以安全保管，否則不得將口令記錄在紙張等一切可視介質(zhì)上。9.3 賬號(hào)、口令等用于身份識(shí)別的工具僅限于所屬的使用人使用，任何個(gè)人不得擅自與他人共用，或者隨意傳播。不應(yīng)將口令告訴任何人，包括系統(tǒng)管理員。不得私下互相轉(zhuǎn)讓、借用個(gè)人賬號(hào)、操作員IC卡。一旦有跡象表明口令可能被泄露，用戶(hù)必須立即修改口令。10 個(gè)人桌面終端安全使用10.1 個(gè)人桌面終端在無(wú)人使用時(shí)，使15、用人應(yīng)將其設(shè)置于未登錄狀態(tài)避免非法訪(fǎng)問(wèn)的發(fā)生；若長(zhǎng)時(shí)間不使用，應(yīng)將其電源關(guān)閉。10.2 未經(jīng)許可，不得隨意使用他人的桌面終端設(shè)備。10.3 使用人使用個(gè)人桌面終端，必須按照統(tǒng)一的命名規(guī)則命名主機(jī)名；命令規(guī)則必須包含部門(mén)、辦公室編號(hào)、序號(hào)，未經(jīng)許可，不得更改主機(jī)名。10.4 不得隨意使用沒(méi)有經(jīng)過(guò)查殺病毒的外來(lái)軟盤(pán)、U盤(pán)和移動(dòng)硬盤(pán)。11 個(gè)人桌面終端安全檢查11.1 相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)個(gè)人終端的安全使用情況進(jìn)行定期檢查，對(duì)違反本管理辦法中安全的個(gè)人終端，按照以下方式進(jìn)行處理：11.1.1 第一次違規(guī)：相關(guān)部門(mén)以郵件和電話(huà)通知違規(guī)者糾正；違規(guī)員工應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)完成整改。11.1.2 第二次違規(guī)（1年內(nèi)16、）：相關(guān)部門(mén)以郵件通知違規(guī)者糾正，并抄報(bào)其部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)；違規(guī)員工應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)完成整改，并郵件回復(fù)其部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)整改結(jié)果（附截圖）。11.1.3 三次及以上違規(guī)（1年內(nèi)）：三次及以上違規(guī)屬于嚴(yán)重違規(guī)行為，相關(guān)部門(mén)定期（每季）以書(shū)面文件的形式上報(bào)給各級(jí)安全監(jiān)察部，并抄送違規(guī)者部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)；各級(jí)安全監(jiān)察部向違規(guī)者所在部門(mén)下達(dá)整改通知書(shū)責(zé)令在5個(gè)工作日內(nèi)完成整改（若5日內(nèi)無(wú)法整改完成，則需另行確定），并接受安全監(jiān)察部的檢查，檢查方式可選擇以下三種方式之一：1）反饋整改結(jié)果；2）委托相關(guān)部門(mén)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查；3）現(xiàn)場(chǎng)抽樣檢查。11.2 對(duì)刻意不執(zhí)行本安全管理制度、漠視計(jì)算機(jī)安全工作和存在安全隱患而沒(méi)有及時(shí)整改的，以17、至造成重大安全事故和事件的，各級(jí)安全監(jiān)察部將追究部門(mén)主要負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任者的責(zé)任，涉嫌犯罪的，移送國(guó)家司法機(jī)關(guān)處理。12 附則12.1 本辦法未盡事宜，按照公司相關(guān)文件和國(guó)家現(xiàn)行法律、法規(guī)執(zhí)行。12.2 本辦法解釋和修改權(quán)由負(fù)責(zé)。12.3 本辦法由頒布之日起施行。13 附錄13.1 附錄A（規(guī)范性附錄）終端設(shè)備接入網(wǎng)絡(luò)、故障處理工作流程附錄A：終端設(shè)備接入網(wǎng)絡(luò)、故障處理工作流程：個(gè)人桌面終端接入網(wǎng)絡(luò)、故障處理工作流程圖申請(qǐng)部門(mén)（用戶(hù)）受理部門(mén)（）工作部門(mén) （）開(kāi)始4 業(yè)務(wù)派工結(jié)束9 文件資料存檔1 制定標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范3 業(yè)務(wù)核實(shí)2 業(yè)務(wù)申請(qǐng)5 業(yè)務(wù)處理8 業(yè)務(wù)正常？6 業(yè)務(wù)銷(xiāo)單7 業(yè)務(wù)回訪(fǎng)NY流程步驟說(shuō)明客戶(hù)申請(qǐng)客戶(hù)可以通過(guò)兩種方式進(jìn)行申請(qǐng)： 第一是撥打相關(guān)部門(mén)電話(huà),申請(qǐng)受理內(nèi)容。第二是登錄網(wǎng)站按照服務(wù)說(shuō)明申請(qǐng)。座席核實(shí)客戶(hù)申請(qǐng)業(yè)務(wù)單成功后，相關(guān)部門(mén)或人員需要仔細(xì)審查核實(shí)客戶(hù)的信息和申請(qǐng)內(nèi)容。業(yè)務(wù)派工相關(guān)部門(mén)將客戶(hù)的具體申請(qǐng)業(yè)務(wù)單派工到業(yè)務(wù)處理部門(mén)的相應(yīng)職能工作組,由工作組人員接受到派工單。業(yè)務(wù)銷(xiāo)單工作人員打印工單后到現(xiàn)場(chǎng)工作，工作完成后進(jìn)行銷(xiāo)單。業(yè)務(wù)回訪(fǎng)業(yè)務(wù)處理流程中最后的閉環(huán)步驟，通過(guò)客戶(hù)回訪(fǎng)確定業(yè)務(wù)處理情況，由客戶(hù)評(píng)定處理人員對(duì)是否處理完和處理的滿(mǎn)意度，如果不滿(mǎn)意要重新處理。